2016年部门预算经区十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:
  一、主要职责
  （一）贯彻执行国家有关法律法规，拟订园区中长期发展规划和年度计划，编制园区控制性规划，参与编制园区土地开发利用规划，经批准后组织实施。
  （二）按照批准后的园区控制性规划，组织实施园区的基础设施建设和公共设施建设。
  （三）按照批准后的土地开发利用规划,配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。
  （四）按照批准后的园区发展规划和年度计划，负责园区项目招商引资、吸引企业入园。
  （五）拟定园区管理办法，经批准后组织实施。
  （六）为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助办理各种证照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题。
  （七）协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间各项事宜。
  （八）负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、统计、上报工作。
  （九）负责园区对内对外宣传工作。
  （十）协助有关部门管理园区安全生产、环境保护及环境卫生、园容园貌、计划生育等社会事务工作，组织、督促入驻企业做好城市管理工作。
  （十一）承办区政府交办的其他事项。
  二、基本情况
    攀枝花高新技术产业园区管理委员总编制14名，其中：行政编制5名、园区服务服务中心事业编制9名。现有在职人员总数20人，其中:行政人员6人、园区服务服务中心事业人员8人、区人社局统一聘用人员6人。内设机构一室二股（办公室、建设开发股、综合股，一园区服务中心。车辆数3辆，实有辆3辆。
  三、2016年主要工作任务
   (一)双创（大众创业、万众创新）工作

   1.开展创新创业服务平台建设，建立创新创业大孵化服务体系，推进攀枝花钒钛新材料产业孵化器、君诚光伏产业孵化园建设。
   2.深化与清华深圳研究院、昆明理工大学、攀枝花学院等科研院所交流合作，鼓励研发申报核心技术专利，探索建立全过程科技创新融资模式，促进先进技术成果本地转化。
   3.建立创新创业孵化专项基金，引导企业加大研发投入，激发全民创新创业热情。
   4.大力推进互联网跨界融合，重点实施“互联网+”城市服务、工业设计、现代农业，增强发展活力。
  （二）促进产业园区科学发展加快发展

   1.按照省委省政府《关于加强产业园区党的建设推动产业园区科学发展加快发展的意见》（川委发〔2015〕15号）和省委办公厅、省政府办公厅《关于创新体制机制优化机构编制资源配置推动产业园区发展的意见》《四川省产业园区领导班子和干部人才队伍建设规划指引（2015—2020年）》《四川产业园区综合考核评价办法（试行）》的通知（川委办〔2015〕41号）精神要求，进一步完善园区党的建设、管理机制、领导班子和干部人才队伍建设、制度建设、目标考核评价体系建设等。
   2.积极推动省级园区申报工作。
   3.启动扩区调位后园区的控制性详细规划、区域环评、水保方案和产业发展规划编制工作。
   四、收支预算总体情况
   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2016年攀枝花高新技术产业园区管理委员会收入预算总额为322.156万元。相应安排支出预算322.156万元，其中：工资福利支出138.733万元，日常公用支出43.9814万元，对个人和家庭的补助支出15.4416万元，项目支出124万元。
   五、财政拨款支出预算安排情况
   本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的园区管理工作。
基本支出，是用于保障攀枝花高新技术产业园区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障攀枝花高新技术产业园区管理为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
  （一）一般公共服务支出165.3743万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
  （二）社会保障、就业、医疗卫生与计划生育支出17.3401万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补 助等支出。
  （三）住房保障支出15.012万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
  （四）工业园区日常管理经费支出24万元，用于园区管理领导小组工作经费、园区现场管理费、园区清扫，养护费用、组织园区企业开展各项补助经费等支出。
  （五）园区零星工程支出100万元，用于园区维修维护、绿化保洁、防洪抢险、安全隐患治理等支出。
   六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数10.0825万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费7.0825万。
  （一）因公出国（境）经费
2016无出国（境）经费预算，与2015年预算持平。
  （二）公务接待费
2016年安排公务接待费预算3万元，较2015年预算下降50%，主要原因是严格贯彻中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费
2016年安排公务用车运行维护费7.0825万元，与2015年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

   附件：攀枝花高新技术产业园区管理委员会2016年收支预算表

攀枝花高新技术产业园区管理委员会2016年收支预算表1.XLS