目  录

 

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 29

附件1 29

附件2 34

第五部分 附表 56

一、收入支出决算总表 56

二、收入决算表 56

三、支出决算表 56

四、财政拨款收入支出决算总表 56

五、财政拨款支出决算明细表 56

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 56

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 56

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 56

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 56

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 56

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 56

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 56

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关法律法规，拟订园区中长期发展规划和年度计划，编制园区控制性规划，参与编制园区土地开发利用规划，经批准后组织实施。

2、按照批准后的园区控制性规划，组织实施园区的基础设施建设和公共设施建设。

3、按照批准后的土地开发利用规划,配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

4、按照批准后的园区发展规划和年度计划，负责园区项目招商引资、吸引企业入园。

5、拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

6、为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助办理各种证照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题。

7、协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间各项事宜。

8、负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、统计、上报工作。

9、负责园区对内对外宣传工作。

10、协助有关部门管理园区安全生产、环境保护及环境卫生、园容园貌、计划生育等社会事务工作，组织、督促入驻企业做好城市管理工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、全园出动，坚决打赢疫情防控阻击战。

疫情期间，在抓好园区已开工企业疫情防控工作的同时，对生产组织、安全经营等方面也毫不放松，确保生产经营稳定，并积极帮助未开工复产企业做好开工复产准备，确保企业正常有序开工及生产。同时我委也积极配合东华街道学园路社区，对印象米兰、三中路口、公交公司三处居民住宅区，进行入户走访登记在攀回攀人员情况，确认每家每户实名在线注册，并进行电话回访，确保居民注册成功及数据准确。

2、攻坚克难，全力推进重点项目、重点工作。

园区重点项目完成情况：（1）红蜻蜓食品技改项目：已开工建设。（2）华润燃气有限公司承建高梁坪工业园集中式LNG气化站及管网建设项目：设备已订购，施工方已进场施工。（3）科峰环保科技有限公司承建烧结机除尘灰综合回收利用项目：已开展前期手续工作，正组织专家讨论项目可行性。（4）高创投公司承建攀枝花高新技术产业园区科技小企业孵化基地项目：一期工程已完成，正进行二期施工。（5）攀枝花高新技术产业园区科技小企业孵化基地项目：一期工程已完工，正进行二期施工。（6）葛洲坝易普力公司地面站建设项目：土地已取得，正进行项目施工，预计12底前完工。（7）园区水气土协同预警智慧化体系建设、曾家湾至高梁坪主干线建设、攀宝钛金属产业园配套基础设施建设项目已纳入国家重大项目库，待相关争取资金政策下发后，我委将密切配合区发改局等部门进行相关争取资金工作。（8）高梁坪园区污水处理厂项目：已建成投入试运行，正在进行联调联试。（9）园区马家湾至高梁坪连接线（一标段）项目：施工单位已进场完成施工范围放线工作，正在有序组织项目开工建设。

园区重点工作推进情况：（1）2020年4月，省级高新区认定工作经省政府常务会审议通过，四川省人民政府批复认定攀枝花创新开发产业园区为省级高新技术产业园区（川府函〔2020〕88号），名称为“攀枝花东区高新技术产业园区”。 2020年7月经省政府批准，园区被评为四川省优秀园区。2020年8月，省编委研究决定将园区党工委和管委会明确为正县级管理机构合署办公（川编发〔2020〕41号）。（2）开展闲置工业用地整理腾退工作：已收储原攀钢846厂57亩土地，用于易普力攀枝花分公司地面站建设。（3）加快项目包装，向上级争取资金，加快园区建设工作，积极包装园区水气土协同预警智慧化体系建设、曾家湾至高梁坪主干线建设、攀宝钛金属产业园配套基础设施建设等项目，争取上级资金支持。目前高梁坪园区污水处理厂已争取地方政府专项债券资金3500万元，园区马家湾至高梁坪连接线项目已争取上级资金1000万元。

3、省级园区申报成功。

2020年4月，四川省人民政府批复认定园区为省级高新区，名称为攀枝花东区高新技术产业园区（川府函〔2020〕88号）,主导产业为新材料、智能装备。2020年7月经省政府批准，园区被评为四川省优秀园区。2020年8月，省编委研究决定将园区党工委和管委会明确为正县级管理机构合署办公（川编发〔2020〕41号）。园区规划面积为2104.84公顷，由弄弄坪园、攀密园、高梁坪园和流沙坡园四片区组成。省级园区的申报成功是东区经济再创辉煌的历史性重大机遇，将进一步创新产业园区体制机制、整合资源加大招商力度、以党的建设推动园区科学发展。

4、完善规划修编和基础设施建设。

完成园区规划环评审批工作，2020年5月省生态环境厅审批通过园区规划环评。启动了五道河至马家湾片区修建性详细规划编制工作。高梁坪园区污水处理厂已建成投入试运行；园区马家湾至高梁坪连接线项目已完成前期手续办理工作，该项目预计投资7000万，将于7月底启动建设。积极推动土地出让工作，截至目前已完成葛洲坝易普力攀枝花分公司地面站项目38000.19㎡（约57亩），宝鸡市金泽钛业有限公司（攀枝花航钛公司）、宝鸡市中金有色金属有限公司（攀枝花鸿泰公司）土地出让，面积约70亩，正在推进炅林工贸土地出让。

5、安全生产、环境保护工作稳步向好。

2020年，园区未发生安全生产事故，无人员伤亡，安全生产形势持续好转。环境保护投入加大，园区“水土气”智能化协同预警机制建设、土壤污染防治工作稳步推进，有效保障园区绿色健康发展。

6、深入推进党建、意识形态及园区商会、新联会的成立工作。

扎实开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，通过开展“英雄攀枝花故事大家讲”、“党员干部一句话承诺践诺”等活动为科学防控疫情、企业复工复产助力。召开“以案促改”专题民主生活会，深化纪律建设，严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”。结合’两新党建提质年行动，对相关基层党组织进行“撤、并、转”工作。深入开展扫黑除恶专项斗争宣传工作，加强问题线索摸排报送，及时更新台账；定期对意识形态工作进行研判。通过研判认为，目前我委意识形态工作的主流是好的。园区企业建立工会率达到100%。积极开展送清凉、凝聚企业户外拓展、禁毒宣传进企业等活动，依法推动企业普遍开展工资集体协商。为引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展，团结新的社会阶层人士，园区于9月成立了园区商会和新联会，标志着园区组织建设进入到新的发展阶段，将充分发挥好桥梁和纽带作用，建立以商招商、以企引企的服务平台，为园区的经济发展作出新的贡献。

二、机构设置

东区高新技术产业园区管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入东区高新技术产业园区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,642.14万元、支出总计4,776.19万元。与2019年相比，收入增加4,356.07万元、较上年增长338.71%；支出增加3,708.00万元，较上年增长347.13%。主要变动原因是污水处理厂项目、高新技术产业园区马家湾至高粱坪连接线建设项目及与攀钢集团公司收储原846厂部分土地项目财政拨款收入、支出增加。

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5,424.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,028.61万元，占18.96%；政府性基金预算财政拨款收入4,394.14万元，占81.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.53万元，占0.03%。

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4,776.19万元，其中：基本支出328.80万元，占6.88%；项目支出4,447.39万元，占93.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计5,640.61万元、支出总计4,775.79万元。与2019年相比，财政拨款收入增加4,357.12万元，较上年增长339.47%、支出增加3,710.18万元，较上年增长348.17%。主要变动原因是污水处理厂项目、高新技术产业园区马家湾至高粱坪连接线建设项目及与攀钢集团公司收储原846厂部分土地项目财政拨款收入、支出增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出337.40万元，占本年支出合计的7.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少440.25万元，下降56.61%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出337.40万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出17.45万元，占5.17%；卫生健康（类）支出14.58万元，占4.32%；资源勘探工业信息等（类）支出283.26万元，占83.96%；住房保障（类）支出22.11万元，占6.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为337.40万元，完成预算30.69%。其中：

1. 社会保障和就业（类）：

208.05.01: 支出决算为1.29万元，完成预算100%；

208.05.05：支出决算为15.61万元，完成预算100%；

208.25.01：支出决算为0.55万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）：

210.11.01：支出决算为6.5万元，完成预算100%；

210.11.02：支出决算为6.93万元，完成预算100%；

210.11.03：支出决算为1.15万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出：

221.02.01：支出决算为22.11万元，完成预算100%。

4. 资源勘探工业信息等支出：

215.02.01：支出决算为162.12万元，完成预算72.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分商品和服务支出年末未支付形成结余结转在次年支付；

215.02.03：支出决算为112.14万元，完成预算98.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分商品和服务支出年末未支付形成结余结转在次年支付；

215.02.99：支出决算为9万元，完成预算100%。

5. 城乡社区支出：

212.03.99  ：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是高新技术产业园区马家湾至高粱坪连接线建设项目刚开建未完工，项目资金年末未支付形成结余结转在次年支付。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出328.40万元，其中：

人员经费281.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费46.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元，占62.5%；公务接待费支出决算1.05万元，占37.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.75万元，增长100%。主要原因是2020年新增园区洒水车加油及维修费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.75万元。主要用于园区洒水车保洁洒水所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.32万元，下降55.62%。主要原因是因疫情防控等因素项目考察公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元，具体内容包括：项目对接、单位考察调研接待支出1.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出4,438.39万元。

 

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，东区高新技术产业园区管理委员会机关运行经费支出46.45万元，比2019年增加18.6万元，增长66.76%。主要原因是园区日常管理工作加强导致经费正常增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，东区高新技术产业园区管理委员会政府采购支出总额200.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.69万元。主要用于五道河至马家湾片区修建性详细规划编制及攀枝花市中汇特钢有限公司场地土壤污染风险评估。授予中小企业合同金额200.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东区高新技术产业园区管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于园区洒水保洁。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“收储原846厂部分土地”、“高梁坪污水处理厂”、“园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护”、“园区零星工程”、“招商引资”等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看除招商引资项目未全部完成绩效目标外其余项目均完成绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2020年度部门决算中反映“收储原846厂部分土地”、“高梁坪污水处理厂”、“园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护”、“园区零星工程”、“招商引资”等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）收储原846厂部分土地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1102.23万元，执行数为1102.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了原846厂土地征收工作的顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			收储原846厂部分土地
预算单位			攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		1102.23	执行数:	1102.23
	其中-财政拨款:		1102.23	其中-财政拨款:	1102.23
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成设计、清单财评、招标等前期工作及前期手续办理,完成土地征收，项目主体及配套管网建设。			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	拟征收原攀钢集团公司846厂面积为38000.19平方米（约57亩）	征收土地38000.19平方米，地面建筑房12栋，树木264棵。	征收土地38000.19平方米，地面建筑房12栋，树木264棵。
		质量指标	符合工程建设相关规范	合格	合格
		时效指标	2020年全年	2020年1-12月	全年
		成本指标	土地征收补偿费、房屋及树木征收补偿费	1102.23126万元	1102.23126万元
	效益指标	经济效益 指标	收储土地后对846厂区炸药库实施关闭，可释放约1200亩土地用于东区工业发展，进一步形成产业集聚。	退腾土地用于工业发展	基本达到预期指标
		社会效益 指标	利于城市化进程，居民生活质量提高，增加就业机会。	转变用地性质推进城市化进程	基本达到预期指标
		生态效益 指标	土地收储后，减少企业用地面积，实施产能转换，改善工业园区环境状况。	符合环保要求	基本达到预计指标
		可持续影响指标	促进园区工业开发，进一步高效利用土地资源，推动东区工业高质量发展。	进一步高效利用土地资源	基本达到预期指标
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象和主管部门满意度大于95%。	满意度大于95%	基本达到预期指标

 

1. 高梁坪污水处理厂项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3106.77万元，执行数为3106.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了园区工业开发，环保达标，会使更多企业入驻。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			高梁坪污水处理厂
预算单位			攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		3106.77	执行数:	3106.77
	其中-财政拨款:		3106.77	其中-财政拨款:	3106.77
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成设计、清单财评、招标等前期工作及前期手续办理,完成土地征收，项目主体及配套管网建设。			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	征收土地49亩，近期处理规模6000m³/d，配套建设工业废水截污管8km，污水厂尾水排放管3km污水处理厂一座。	完成设备安装，单机设备调试，联动调试95%	完成设备安装，启动联动调试试运行95%
		质量指标	符合工程建设相关规范	合格	合格
		时效指标	2020年全年	2020年1-12月	全年
		成本指标	征地费用、前期手续办理费用、工程建设费、设备安装费	362万元	362万元
	效益指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	利于城市化进程，居民生活质量提高，增加就业机会。	转变用地性质推进城市化进程	基本达到预期指标
		生态效益 指标	改善工业园区环境状况，改善园区水环境。	符合环保要求	基本达到预计指标
		可持续影响指标	促进园区工业开发，环保达标，会使更多企业入驻。	促进企业入园	基本达到预期指标
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象和主管部门满意度大于95%。	满意度大于95%	基本达到预期指标

 

1. 园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.42万元，执行数为46.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园区卫生整洁，维护了园区环境形象。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护
预算单位			攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		46.42	执行数:	46.42
	其中-财政拨款:		46.42	其中-财政拨款:	46.42
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对高梁坪、流沙坡和华山园区道路、公共区域进行清扫，以及对绿化进行养护。			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	园区公路清扫总面积约166500平方米，绿化养护面积140000平方米。	达到清扫要求	达到清扫要求
		质量指标	园区公路及公共区域清扫、保洁质量标准，园区绿化及养护标准。	达到考核要求	达到考核要求
		时效指标	2020年全年	2020年1-12月	全年
		成本指标	人工、机械、垃圾清运、道路清洗费等。	46.42万元	46.42万元
	效益指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	维护园区公共环境卫生，保障园区环境卫生。	效果良好	基本达到预期指标
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	保障园区卫生整洁，维护园区环境形象。	效果良好	基本达到预期指标
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象和主管部门满意度大于95%。	满意度大于95%	基本达到预期指标

 

1. 园区零星工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.09万元，执行数为30.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了园区环境质量，确保园区汛期安全度汛，提高园区道路通行条件。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			园区零星工程
预算单位			攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		30.09	执行数:	30.09
	其中-财政拨款:		30.09	其中-财政拨款:	30.09
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	防治园区大气、水、土壤污染，改善环境质量，保障公众健康。对园区环境隐患问题进行综合治理，改善园区生产环境，切实解决环保突出问题，减少环境污染。2、为做好园区防汛防洪工作，对园区主排洪沟、排水沟、竖井进行清淤和维护，确保雨季排水畅通。3、为保障道路通畅和交通设施完善，对园区基础设施和破损路面进行维护维修等。			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	排洪沟清淤2490立方米，边沟清理垮塌土方1096. 5立方米，拆除利旧恢复沟道盖板98米，水接入线路总长400米，电接入线路总长780米。	完成合同工程量	实际执行率100%。
		质量指标	完成合同工程内容，符合质量要求。	质量合格	实际执行率100%。
		时效指标	2020年全年	2020年1-12月	全年
		成本指标	劳务费用、工程费用	39.09	39.09
	效益指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	提高园区环境质量，确保园区汛期安全度汛，提高园区道路通行条件。	满足环保、防汛、道路通行要求	基本达到预期指标
		生态效益 指标	改善园区生产环境，切实解决环保突出问题，减少环境污染。	达到治理要求	基本达到预期指标
		可持续影响指标	更好地服务园区企业	完善基础设施	基本达到预期指标
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象和主管部门满意度大于95%。	满意度大于95%	基本达到预期指标

 

（5）招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数151.88万元，执行数为50万元，完成预算的32.92%。通过项目实施，促进了东区钒钛钢铁产业链转型升级，促进企业健康发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			招商引资
预算单位			攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		151.88	执行数:	50
	其中-财政拨款:		151.88	其中-财政拨款:	50
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	依托清华科技园启迪之星孵化器在园区招商引资、人才引进，资本管理、创新创业企业孵化、园区管理与运营等方面的优势和资源，结合攀枝花科技和经济发展的实际需要，以“孵化器+科技金融+创新基地”为核心，双方共同积极探索建立全新的科技创新服务模式，致力于推动攀枝花科技自主创新，实现产业结构转型升级。攀枝花市润德钛科技有限公司租用攀钢集团工程技术有限公司东区姚家湾履带板厂的房屋及土地进行“300万口超耐磨钛铁锅炊具和5万吨铸钢产品销售项目。			部分达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.培训本土创新团队。2020年3月份至2020年底投资约1.9亿元，形成生产流水线总计4条，实现铸钢产品年销售5万吨。 2．项目应实现的具体绩效目标：租用攀钢集团工程技术有限公司厂房7478.69平方米。解决辖区人员就业，提供150个就业岗位。促进东区钒钛钢铁产业链转型升级。建立孵化器总面积1500平方米，已入驻54家企业，员工116名。	完成协议内容	实际执行率100%。
		质量指标	完成合同工程内容，符合质量要求。	质量合格	实际执行率100%。
		时效指标	2020年全年	2020年1-12月	全年
		成本指标	运营补贴，场地补贴	350	50
	效益指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	创新创业孵化、建立全新的科技创新服务模式,推动攀枝花科技自主创新，实现产业结构转型升级.新增就业岗位。润德钛解决辖区人员就业，提供150个就业岗位	完成培训场次，解决就业人员	基本达到预期指标
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	促进东区钒钛钢铁产业链转型升级，促进企业健康发展。	完成协议内容	基本达到预期指标
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象和主管部门满意度大于95%。	满意度大于95%	基本达到预期指标

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“收储原846厂部分土地”、“高梁坪污水处理厂”、“园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护”、“园区零星工程”、“招商引资”等项目开展了绩效评价，《收储原846厂部分土地项目2020年绩效评价报告》、《高梁坪污水处理厂项目2020年绩效评价报告》、《园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护项目2020年绩效评价报告》、《园区零星工程项目2020年绩效评价报告》、《招商引资项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（2080504、2080505、2080801、2082501）：指主要用于未归口管理的行政单位离退休及基本养老保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（2101101、2101102、2101103）：指主要用于按照规定标准为职工缴纳医疗保险费以及公务员医疗补助等。

11.住房保障（2210201）：指主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

12.资源勘探信息等支出（类）（2150201、2150202、2150203、2150299）制造业（款）行政运行（项）：主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

13.城乡社区支出：2120399指用于城乡社区公共设施建设维护与管理、基础建设方面外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出；2120802指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

14.其他支出（2290402）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

根据《关于印发〈攀枝花市东区人民政府机构改革方案〉和 〈关于攀枝花市东区人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（攀东委〔2010〕60 号），我委主要承担园区中长期发展规划和年度计划，编制园区控制性规划，参与编制园区土地开发利用规划。组织实施园区的基础设施建设和公共设施建设。配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。负责园区项目招商引资、吸引企业入园。为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助办理各 种证照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题。协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间各项事宜。负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、统计、上报工作。负责园区对内对外宣传工作。协助有关部门管理园区安全生产、环境保护及环境卫生、园容园貌、计划生育等社会事务工作，督促入驻企业做好城市管理工作。承办区政府交办的其他事项。基本情况如下：攀枝花创新开发产业园区管理委员会，下辖东区园区服务中心（副科级）1 个事业机构，内设 3 个职能科室：办公室、建设开发股、综合股（统计股）。攀枝花创新开发产业园区管理委员会总编制 14 名，其中：行政编制 5 名，其中：主任 1 名、副主任 2 名、纪检组长 1 名；东区园区服务中心事业编制 9 名，其中主任 1 名（副科级）；2020年在职人员总数 20 人，其中：行政人员 4人、 东区园区服务中心事业人员 8 人、区人社局批准统一聘用人员 8人。退休人员 1 人。总资产1633.94万元，其中流动资产 1471.13万元，非流动资产162.81万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）年度部门预算收入情况

2020年总收入 844.60 万元，其中工资福利收入 282.08万元，日常公用收入 27.99万元，对个人和家庭的补助收0.23万元，项目收入 534.30万元。

（二）年度部门预算支出情况

2020 年总支出 5642.14万元，其中社会保障和就业支出17.45万元、卫生健康支出14.58万元、城乡社区支出5241.27万元、资源勘探信息等支出346.73万元、住房保障支出工资福利支出22.11万元。

1、基本支出安排及使用情况

2020年基本支出预算安排310.30万元，其中工资福利支出282.09万元、日常公用支出27.99万元、对个人和家庭的补助支出0.22万元。2020年实际使用情况为391.87万元，其中工资福利支出280.11万元、日常公用支出109.92万元、对个人和家庭的补助支出1.84万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2020年项目预算安排支出5250.27万元，其中污水处理厂项目支出3106.77万元，园区零星工程项目9万元，园区道路清扫养护费46.42万元，园区排洪沟维修维护设施项目24.74万元，第2季度项目竟进拉练活动中园区综合整治专项21.98万元;2018年争取资金项目储备中园区基础设施项目环评及安评编制经费21.5万元;新冶工贸公司场地租赁经费40万元;五道河至马家湾片区修建性详细规划编制设计经费20.4万元;与攀钢集团公司收储原846厂部分土地协议相关费用1102.23万元;宝钛金属深加工产业园架设临时水电项目5.35万元;润德钛、启迪之星招商引资项目补助151.88万元;高新技术产业园区马家湾至高粱坪连接线项目700万元。

2020年实际使用情况为4447.39 万元，其中污水处理厂项目支出3106.77万元，园区零星工程项目9万元，园区道路清扫养护费46.42万元，园区排洪沟维修维护设施项目24.74万元，第2季度项目竟进拉练活动中园区综合整治专项21.98万元;2018年争取资金项目储备中园区基础设施项目环评及安评编制经费20.5万元;新冶工贸公司场地租赁经费40万元;五道河至马家湾片区修建性详细规划编制设计经费20.4万元;与攀钢集团公司收储原846厂部分土地协议相关费用1102.23万元;宝钛金属深加工产业园架设临时水电项目5.35万元;润德钛招商引资项目补助50万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

零星工程：清理修复园区排洪沟及维修维护基础设施：对园区钛白路、昌宁公司至流沙坡路口、南辉公司下方路口至南方炼油厂门口，环山路兴中公司门口至八四六厂等路段的排洪沟进行清理。宝钛金属深加工产业园架设临时水电项目：水由攀枝花鼎星钛业有限公司接入，线路总长400米，电由攀枝花市友利工贸接入。线路总长780米。攀枝花市新冶工贸公司将土地12.9亩和部分设施租给我委,我委将此地交给攀研科技公司使用,促进东区钒钛钢铁产业链转型升级。高梁坪园区污水处理厂占地面积 49 亩，污水厂近期处理规模 0.6 万 m³/d，远期 1.2 万 m³/d。配套建设工业废水截污干管 8.0km，污水厂尾水排放管 3km。园区清扫保洁：总面积约166500平方米绿化养护面积140000平方米。拓展园区工业用地对攀钢集团公司收储原846厂部分土地：经测绘征收土地面积38000.19平方米（约57亩）。进一步优化园区规划、科学合理布局园区空间，逐步使园区产业发展更完善、基础设施更配套，尽快实现千亿园区建设。质量指标加强了园区道路日常清扫保洁和洒水冲洗，及时清除园区道路积尘和积灰，有效抑制了道路扬尘。对排水设施进行清理维护符合排水要求，基础设施维修维护符合质量要求，环境综合治理达到环保要求。时效指标2020年1月至2020年12月和成本指标项目总成本控制在5250.27万元内。

（二）可完善园区基础设施条件提升园区形象，促进吸引企业进入园区，助力东区工业发展。生态效益改善区域道路扬尘污染情况，提升园区空气环境质量，污水处理厂建成后收集企业废水通过处理达标排放，达到环保整治要求保护金沙江流域生态环境提升区域环境质量。持续影响体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

通过项目的实施，服务对象和主管部门满意度达90%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）自评质量。基本能将绩效评价结果应用到部分项目实施过程中，对绩效评价结果优秀的项目继续给予资金支持，对于评价结论较差的项目，在执行过程中适当减少资金，或在次年的项目预算中取消该项目。

（二）信息公开。根据财政局的统一安排，我们在规定的时间，按照统一格式、内容、口径在区政府网站上公开了2020年部门决算和2021年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

（三）整改反馈。在以后的工作中强化绩效评价结果的运用，及时找出年度目标任务实施过程中存在的问题，研究落实工作措施，及时改进，为全面完成年度目标任务提供保证。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。通过绩效评价，我委认为2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，部分项目资金使用进度较慢，完成率较低。

（三）改进建议。加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好地完成年度目标任务。

 

附件2

2.1

收储原846厂部分土地项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据园区发展的需求，按照区委、区政府的工作要求，为拓展园区发展空间，推动葛洲坝易普力攀枝花分公司地面站建设，经区政府同意按照“不予不取”的原则，征收原攀钢集团公司846厂面积为38000.19平方米（约57亩）土地，用于易普力攀枝花分公司地面站建设。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：拟征收原攀钢集团公司846厂面积为38000.19平方米（约57亩）。

2．项目应实现的具体绩效目标：征收土地38000.19平方米，地面建筑房12栋，树木264棵。

3．收储原846厂部分土地通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

收储的土地和房屋价格经专门机构四川砝土地房地产评估有限公司综合评估并出具报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，项目签订前需请示区政府同意实施，合同履行完成后按资金审批程序向政府要预算，东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

土地、地面建筑、树木评估合计1086.51万元（土地评估价为912万元， 地面建筑评估价为168.71万元，树木评估价为5.8万元），搬迁费用10.99万元，评估费用4.73万元， 共计支付1102.23万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

• 项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据视频会议室运行或维修情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，园管会严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

• 项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：征收土地38000.19平方米，地面建筑房12栋，树木264棵。实际执行率100%。

⑵质量指标：符合土地征收相关规范，实际执行率100%。

⑶时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

⑷成本指标：土地征收补偿费、房屋及树木征收补偿费

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：利于城市化进程，居民生活质量提高，增加就业机会。

⑵生态效益指标：土地收储后，减少企业用地面积，实施产能转换，改善工业园区环境状况。

⑶可持续影响指标：促进园区工业开发，进一步高效利用土地资源，推动东区工业高质量发展。

（4）服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重10%，自评得分10分；可持续影响设计权重10%，自评得分10分；生态效益设计权重10%，自评得分10分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2019年“高梁坪污水处理厂”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

2.2

高梁坪污水处理厂项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据省经济和信息化委、环境保护厅、省发展改革委、住房城乡建设厅4部门联合印发的《关于印发〈四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划〉的通知》（川经信〔2017〕390号）（以下简称《三年行动计划》）进度安排，园区作为第三批工业园区要在2019年底前基本形成较为完善的工业废水集中处理设施和管网配套系统。 新建高梁坪园区污水处理厂一座。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：新建高梁坪园区污水处理厂一座，近期处理规模0.6万立方米/天，远期1.2万立方米/天。配套建设工业废水截污干管8.0km，污水厂尾水排放管3km。

2．项目应实现的具体绩效目标：全年完成设计、清单财评、招标等前期工作及前期手续办理,完成土地征收，基本完成项目主体及配套管网建设。

3．高梁坪污水处理厂项目  通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过工程建设质量、安全、进度、资金筹备及使用情况进行评价。二是通过环保部门、质量监督部门等综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，项目开工前需请示区政府同意实施，开工完成后按资金审批程序向政府要年初预算，东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

单位根据征地、前期手续办理、工程建设、设备安装等列支费用，该项目资金财政已在2020年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

• 项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据视频会议室运行或维修情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，园管会严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

• 项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：征收土地49亩，近期处理规模6000m³/d，配套建设工业废水截污管8km，污水厂尾水排放管3km污水处理厂一座。实际执行率95%。

⑵质量指标：符合工程建设相关规范，实际执行率100%。

⑶时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

⑷成本指标：征地费用、前期手续办理费用、工程建设费、设备安装费

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：利于城市化进程，居民生活质量提高，增加就业机会。

⑵生态效益指标：改善工业园区环境状况，改善园区水环境。

⑶可持续影响指标：促进园区工业开发，环保达标，会使更多企业入驻。

（4）服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重10%，自评得分10分；可持续影响设计权重10%，自评得分10分；生态效益设计权重10%，自评得分10分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2020年“高梁坪污水处理厂”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

2.3

园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．东区园管会是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：依据我委与攀枝花市城宝市政维修维护有限公司于208年12月1日签订了《〈园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护协议〉的续签协议》，每年50.65万元合同价。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于支付园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护费。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护费用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：对高梁坪、流沙坡和华山园区道路、公共区域进行清扫，以及对绿化进行养护。。

2．项目应实现的具体绩效目标：对园区约166500平方米面积公路进行清扫，对140000平方米面积绿化进行养护。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

每月对园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护进行考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，按季度考核，考核合格由园管会向区政府提出资金申请，东区财政局审核下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

申请资金已全部到位。

3．资金使用。

该项目资金财政已在2020年内按规定要求使用率为77%。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

• 项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时中标企业提供发票，综合股组织每季验收，报分管领导审批同意，呈报园管会主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，园管会严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

• 项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：园区公路清扫总面积约166500平方米，绿化养护面积140000平方米，实际执行率100%。

⑵质量指标：依据园区公路及公共区域清扫、保洁质量标准，园区绿化及养护标准，考核合格。

⑶时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

⑷成本指标：人工、机械、垃圾清运、道路清洗费等为46.42万元，实际支出46.42万元。

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：确保园区环境卫生整洁，维护园区环境形象。

⑵可持续影响指标：保障园区卫生整洁，维护园区环境形象。

⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2020年“园区道路、公共区域清扫保洁及绿化养护”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

2.4

园区零星工程项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、为入园企业作好服务工作对新进企业宝钛金属深加工产业园架设临时水电。

2、为做好园区防汛防洪工作，对园区主排洪沟、排水沟、竖井进行清淤和维护，确保雨季排水畅通。

3、为保障道路通畅和交通设施完善，对园区基础设施和破损路面进行维护维修等。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：对园区钛白路、昌宁公司至流沙坡路口、南辉公司下方路口至南方炼油厂门口，环山路兴中公司门口至八四六厂等路段的排洪沟进行清理,帮助新入驻企业接入水线路总长400米，接入电线路总长780米。

2．项目应实现的具体绩效目标：排洪沟清淤2490立方米，边沟清理垮塌土方1096. 5立方米，拆除利旧恢复沟道盖板98米。此项目已按计划认真落实了。

3．园区零星工程项目通过我委自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

组织专人对园区环境卫生、汛期隐患点及道路基础设施等进行不定期巡察，根据巡察中发现的问题制定治理计划，根据具体情况编制项目清单，邀请符合资质的施工单位进行施工，工作完成后由园区组织工程竣工验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，项目开工前需请示区政府同意实施，开工完成后按资金审批程序向政府要年初预算，东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

申请资金已全部到位。

3．资金使用。

单位根据工程列支费用，该项目资金财政已在2020年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

• 项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据项目建设情况，报分管领导审批同意，呈报园管会主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，园管会严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

• 项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：：水接入线路总长400米，电接入线路总长780米。排洪沟清淤2490立方米，边沟清理垮塌土方1096. 5立方米，拆除利旧恢复沟道盖板98米。实际执行率100%。

⑵质量指标：完成合同工程内容，符合质量要求，实际执行率100%。

(2)时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

(3)成本指标：劳务费用、工程费用。

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：提高园区环境质量，确保园区汛期安全度汛，提高园区道路通行条件。

⑵可持续影响指标：更好地服务园区企业。

⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2020年“园区零星工程”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

2.5

招商引资项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．依托清华科技园启迪之星孵化器在园区招商引资、人才引进，资本管理、创新创业企业孵化、园区管理与运营等方面的优势和资源，结合攀枝花科技和经济发展的实际需要，以“孵化器+科技金融+创新基地”为核心，双方共同积极探索建立全新的科技创新服务模式，致力于推动攀枝花科技自主创新，实现产业结构转型升级。

2．攀枝花市润德钛科技有限公司租用攀钢集团工程技术有限公司东区姚家湾履带板厂的房屋及土地进行“300万口超耐磨钛铁锅炊具和5万吨铸钢产品销售项目”。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：建立运营启迪之星（攀枝花）孵化器、成立天使投资基金、引入系列品牌活动，举办多种创新创业活动、培育一批合格的创业者、企业家人才、培训本土创新团队。2020年3月份至2020年底投资约1.9亿元，形成生产流水线总计4条，实现铸钢产品年销售5万吨。

2．项目应实现的具体绩效目标：租用攀钢集团工程技术有限公司厂房7478.69平方米。解决辖区人员就业，提供150个就业岗位。促进东区钒钛钢铁产业链转型升级。建立孵化器总面积1500平方米，已入驻54家企业，员工116名。

3．招商引资协议支出项目通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

安排专人对二家兑现招商引资企业生产经营活动进行跟踪服务，督促企业达到绩效目标，组织区相关部门对当年兑现政策进行核实验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年进行预算工作时申报，按招商引资协议签订条款内容申请兑现金额，园管会按资金审批程序向政府要年初预算，东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

申请资金已全部到位。

3．资金使用。

该项目资金财政已在2020年内按规定要求使用50万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

• 项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据项目建设情况，报分管领导审批同意，呈报园管会主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，园管会严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

• 项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：：润德钛租用攀钢集团工程技术有限公司厂房7478.69平方米。启迪孵化器有企业44家,有意向企业30家，提供创业基础服务40次，开展品牌推介活动25声次。。

⑵质量指标：润德钛建设完成，具备300万套厨具生产能力。启迪总面积1500平方米，已入驻54家企业，员工116名。

(3)时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

(3)成本指标：润德钛场土地租金115万元/年，启迪孵化器营运补贴250万元/年。

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：启迪将依托清华科技园启迪之星孵化器在园区招商引资、人才引进、资本管理、创新创业孵化、建立全新的科技创新服务模式,推动攀枝花科技自主创新，实现产业结构转型升级.新增就业岗位。润德钛解决辖区人员就业，提供150个就业岗位。

⑵可持续影响指标：促进东区钒钛钢铁产业链转型升级，促进企业健康发展。

⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分10分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2020年“招商引资协议支出”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为70分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

四川省攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会部门决算附表.xls