攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会

2021年部门预算目录

 

 

    一、主要职责 1

    二、基本情况 3

    三、2021年主要工作任务 3

    四、收支预算总体情况 6

    五、财政拨款收支预算安排情况 7

    六、一般公共预算当年拨款情况说明 7

    七、一般公共预算基本支出情况说明 9

    八、“三公”经费财政拨款预算安排情况 9

    九、政府性基金预算支出情况说明 10

    十、 国有资本经营预算支出情况说明 11

    十一、其他重要事项的情况说明 11

 

 

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会

关于2021年部门预算编制的说明

 

2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）负责制定园区行政管理规章制度。

（二）负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业 发展规划；负责园区国土空间规划编制工作，经批准后组织实 施。

 （三）按照批准后的园区发展规划和年度计划，负责园区 项目招商引资、对外经济合作，吸引企业入园。

 （四）负责制定园区土地收储计划和资金筹措；配合属地 街道（镇）开展对园区土地的征地、拆迁、补偿安置、土地整 理、土地储备工作。

（五）依权限负责园区基础设施、公用设施的建设和管理， 建设工程的招投标监督管理；协调开展园区在建项目管理，园 区物业管理等综合管理工作。

 （六）负责园区权限范围内的生态环境保护、污染防治、应急管理和职业健康等工作。

（七）负责园区内的行政审批事项代办服务和审批服务便 民化工作；配合开展园区综合行政执法工作。

    （八）组织拟订高新技术产业发展规划编制、政策制定并 组织实施；指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建 设；组织开展科技型中小企业申报工作。

（九）负责园区企业管理和服务，为园区入驻企业提供政 策、法律等相关配套服务；协助办理各种证照手续，协调解决 入驻企业生产经营等方面的问题。

（十）负责园区同大企业经济合作与交流的协调服务工 作，配合区级有关部门做好与大企业间的交流合作相关事项的 协调、服务工作。

（十一）负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、 统计、上报工作。 

（十二）负责园区财务收支、国有资产的监督管理。  

（十三）完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他工 作。

 二、基本情况

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会总编制20名，其中：行政编制5名、园区服务服务中心事业编制15名。现有在职人员总数20人、行政编制退休1人,其中:行政人员3人、园区服务服务中心事业人员9人、区人社局统一聘用人员8人。党政办公室、规划发展部、经济运行部、科技创新部、应急管理和生态环境部、土地整理部，一园区服务中心。车辆编制数一台，实有特种车辆洒水车一台。

三、2021年主要工作任务

（一）按照省、市区编委的相关工作要求，结合省级园区发展实际，调整园区管理体制和机制，强化园区管理队伍建设，适应发展需要。

（二）强化规划引领，加强园区基础设施建设

完成《攀枝花东区高新技术产业园区高梁坪园--五道河至马家湾片区修建性详细规划》编制，继续推动五道河马家湾区域开发。推动“十四五”规划的编制工作，实现园区高质量发展。完成园区马家湾至高梁坪连接线（一标段）建设，推进园区曾家湾至高梁坪主干线建设、园区水气土协同预警智慧化体系建设工作。进一步优化园区规划、科学合理布局园区空间，逐步使园区产业发展更完善、基础设施更配套。

（三）强化园区安全生产、管理，服务好企业发展

严格履行环境保护“党政同责、一岗双责”，贯彻落实好中央、省、市、区关于环境保护工作的重要决策、部署和要求，加强生态环境保护宣传教育，提高园区广大干部职工和企业环境保护意识，督促企业自觉践行环保主体责任。持续开展环保督察“回头看”，确保问题不反弹，长效机制得到有效落实，巩固工作成果。加快推进园区基础设施建设，持续改善园区生态环境面貌，重点抓好园区生活污水管网、工业污水处理厂、园区入口道路改造和园区北路建设。做好园区环境卫生综合整治，逐步改善园区内大宗物料运输方式转变，防止园区扬尘等问题反弹。完善园区环境保护监管机制和体系，充实环境保护力量，严厉打击各类环境违法行为。

（四）强化招商引资，健全统计考核体系

根据园区总体规划，探索招商新方法，实现招商多样化。加强项目包装，对目标地、目标企业进行梳理，详细深入了解，依托园区产业特色，特别是对园区龙头企业的上下游企业和配套企业要进行上门招商，定期联系，以商招商。用好现有园区企业家的信息和人力资源优势，努力形成招来一个、带来一批、繁荣一片的“葡萄串效应”。加强项目包装。对项目进行周密细致的调研分析，筛选、包装、提炼出一批对园区发展有重大影响的具体建设项目，并做到“投产一批、建设一批、储备一批、策划一批、构思一批”的良性循环。充分利用攀钢航母舰队的引领作用，加快传统产业升级改造，提升产品科技含量，提高产品附加值，降低能源消耗。培育发展特色产业，形成布局合理、错位发展、功能协调的园区发展格局

完善园区统计制度，建立园区统计指标体系。园区要建立统计机构和陪伴专职人员，规范统计基础工作，加强统计培训，确保统计数据质量，提升园区可持续发展能力。

（五）节约集约利用土地资源，有效盘活园区土地

加强宣传，完善园区集约用地激励和约束机制。加大节约集约用地政策的宣传力度，提高园区集约用地意识，将目前土地利用中存在的种种粗放浪费转化为集约用地的巨大潜力，努力营造“以亩产论英雄”的氛围。使节约集约用地的要求落实到园区企业中，科学规划用地、着力内涵挖潜。制定完善园区项目管理细则、园区土地管理办法。积极探索建立以供地率、存量土地利用率等为主要内容的土地利用评价体系，研究对盘活存量土地的优惠政策，强化对园区企业用地的考核奖励力度。组成清理园区低效企业工作小组，按程序开展园区低效企业清理工作。通过梳理招商协议约定情况结合国土等法律法规，积极做好调查、取证、处置方案拟定、处置落实等工作。

（六）加强基层党建，助推园区经济高质量发展

加强基层党建工作，要夯实基层党建工作基础，坚持抓常抓长、落细落实。园区各级党组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，按照“三强化、三抓好、三突出”工作要求，坚持聚焦基层抓党建、抓好党建强基层、建强基层促发展，使园区党建工作呈现出整体提升、全面加强的新气象。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2021年收支总预算15597819元，比2020年收支预算总数增加7151782元，主要原因是2021年重点任务增加，项目支出增加。

（一）收入预算情况

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2021年收入预算15597819元。其中：一般公共预算拨款收入9597819元，占61.53%；政府性基金预算拨款收入6000000元，占38.47%。

（二）支出预算情况

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2021年支出预算15597819元。其中：基本支出2994219元，占19.20%；项目支出12603600元，占80.80%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2021年财政拨款收支总预算15597819元，比2020年财政拨款收支总预算增加7151782万元，主要原因是2021年重点任务增加，项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9597819元，政府性基金预算拨款收入6000000元；支出包括：资源勘探信息等支出9087847元、社会保障和就业支出163708元、卫生健康支出145156元、城乡社区支出6000000元、住房保障支出201108元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款9597819元，比2020年预算数增加6251782元，主要是因为2021年人员及项目经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息等支出9087847元，占94.68%；社会保障和就业支出163708元，占1.71%；卫生健康支出145156元，占1.51%；住房保障支出201108元，占2.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2021年预算数为1596698元，主要用于行政单位人员工资、日常运转等支出。

2.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）2021年预算数为1123149元，主要用于事业单位人员工资、日常运转等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为150820元，主要用于机关及下属事业单位人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为59460元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补（项）2021年预算数为10400元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为75296元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为201108元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为12888元，主要用于机关及下属事业单位人员支出离退休等支出。

9. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制程业支出（项）2021年预算数为6368000元，主要用于2021年园区日常管理、零星工程、公务车运行维护土地租金等支出。

 七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出2994219元，其中：人员经费2731639元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费262580元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数556975元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费21375元，公务用车购置及运行维护费535600元（公务用车购置费500000元，公务用车运行维护费35600元）。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算21375元，较2020年预算下降5.26%。主要原因是按2020年实际发生费用估算。主要用于园区招商工作商务接待、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，为园区除尘洒水特种车辆。

2021年安排公务用车购置及运行维护费535600元，与2021年预算增长1145.58%，主要原因是2021年原有车辆达到报废年限，预算安排预算500000元购置新车，并同时安排公务车运转费用35600元。

2021年安排新购车辆一台。为园区除尘洒水特种车辆，单位车辆保有量达到一辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2021年政府性基金预算支出6000000元，项目支出6000000元。比2020年政府性基金预算支出增加900000元，主要原因2021年项目支出增加。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会以及下属攀枝花东区园区服务中心的机关运行经费财政拨款预算为2994219元，比2020年预算减少108581元，减少3.50%。主要原因是人员减少及日常公用支出减少。

（二）政府采购情况

2021年，攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会安排政府采购预算400000元，用于采购园区除尘洒水特种车辆。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会及所属的非独立核算单位共有车辆1辆其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款12603600元。

 

1：攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会预算公开报表.xls

2：攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会预算绩效目标表.xls

3：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls 

4：部门预算名词解释.doc