攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2026年部门预算公开目录

 

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责………………………………………………………1

2.基本情况………………………………………………………2

3.2026年重点工作…………………………………………..3

4.收支预算总体情况………………………………………….7

5.财政拨款收支预算安排情况…………………………….7

6.一般公共预算当年拨款情况说明………………………8

7.一般公共预算基本支出情况说明………………………9

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………..10

9、政府性基金预算支出情况说明……………………….11

10、国有资本经营预算支出情况说明。………………11

11、其他重要事项的情况说明……………………………11

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、东区园管会主要职责

1.负责制定园区行政管理规章制度。

2.负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划；负责园区国土空间规划编制工作，经批准后组织实施。

3.按照批准后的园区发展规划和年度计划，负责园区项目招商引资、对外经济合作，吸引企业入园。

4.负责制定园区土地收储计划和资金筹措；配合属地街道（镇）开展对园区土地的征地、拆迁、补偿安置、土地整理、土地储备工作。

5.依权限负责园区基础设施、公用设施的建设和管理，建设工程的招投标监督管理；协调开展园区在建项目管理，园区物业管理等综合管理工作。

6.负责园区权限范围内的生态环境保护、污染防治、应急管理和职业健康等工作。

7.负责园区内的行政审批事项代办服务和审批服务便民化工作；配合开展园区综合行政执法工作。

8.组织拟订高新技术产业发展规划编制、政策制定并组织实施；指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建 设；组织开展科技型中小企业申报工作。

9.负责园区企业管理和服务，为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务；协助办理各种证照手续，协调解决入驻企业生产经营等方面的问题。

10.负责园区同大企业经济合作与交流的协调服务工作，配合区级有关部门做好与大企业间的交流合作相关事项的协调、服务工作。

11.负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、统计、上报工作。

12.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

13.完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

二、东区园管基本情况

东区园管会总编制34名，其中：行政编制10名、攀枝花市东区园区服务中心事业编制17名,攀枝花市东区园区生态环境和应急服务中心编制7名。现有在职人员总数34人、行政编制退休3人,其中:行政人员10人、攀枝花市东区园区服务服务中心事业人员16人、攀枝花市东区园区生态环境和应急服务中心6人、区人社局统一聘用人员1人、社会化用工1人。园管会下设;党群工作部、规划发展部、经济运行部、科技创新部、应急管理和生态环境部、园区服务中心、园区生态环境和应急服务中心。车辆编制数三台，实有特种车辆洒水车一台、特种专业技术用车二台。

三、2026年主要工作任务

（一）主要目标与指标

2026年，园区将紧紧围绕市委“两试引领、五市并进、共富共美”和区委“一区一群三地，创富奔富幸福”工作体系，全力推动园区产业集聚发展取得新突破，集群成链态势不断显现，在全省竞争力持续增强，持续提升园区承载能力和综合服务能力。2026年园区“四上企业”营收确保1260亿元，同比增长5%，力争达到1300亿元，同比增长8.3%。规模以上工业企业营收实现826亿元，同比增长5%，力争达到850亿元，同比增长7.5%。

（二）2026年工作任务

1.突出强党建聚合力，提升发展动力引擎。坚持党的集中统一领导。严格执行“第一议题”制度，高质量组织理论学习中心组学习等会议，深化党的创新理论学习，树立和践行正确政绩观，确保中央大政方针、省委战略部署、市委和区委工作安排在园区落地生根。全面激发党建引领活力。巩固党建“两个覆盖”成果，优化党建指导员机制，争创省级新兴领域党建活动场所示范点，提升党群综合服务体系效能。全力拓展共富应用场景。深化“国企带民企”共富实践，推动企业从资源对接向技术创新、标准制定等深度合作延伸，探索成果收益共享机制。做细做实巡视巡察整改工作。扎实推进巡视巡察整改“后半篇文章”，确保问题清零、制度长效。坚决扛牢全面从严治党政治责任。持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，常态化开展纪律教育，畅通监督诉求渠道，高效处置信访问题。

2.着力兴产业增动能，推动圈链培优育强。强化项目建设提质增速。推动高质量发展激励政策项目、大宗物料输送系统工程（一期）等15个重点项目落地见效。推进徐家沟铁矿、西南淀粉糖、400万吨/年钒钛磁铁矿球团等23个重点项目开工建设。加快高检槽尾矿库等18个重点项目前期工作。强化建圈强链成势见效。聚焦钒钛钢铁新材料、清洁能源、低空经济等产业生态圈，推动先进钒钛钢铁材料及延伸加工、装备制造等产业建圈强链、集链成群。完成“十五五”工业及园区发展规划编制，推动本地企业向高端化、绿色化、智能化转型，增强产业链稳定性和竞争力。推进顿盈科技等停产企业复工复产。强化招商引资培育增量。深入推进“三招三引”，开展“引大引强引头部”行动，围绕钒钛钢铁新材料、清洁能源、低空经济、数字经济等产业生态圈开展精准招商，确保全年新签约项目合同金额达到40亿元以上，力争新招引重点产业企业2家以上。

3.抓实强科技促转化，澎湃创新驱动活力。加快创新主体培育。持续开展“高企倍增”计划，确保2026年新增高新技术企业2家，科技型中小企业入库75家，新增有效发明专利210件。建优建强创新平台。加快推动钒钛耐磨材料中试平台等3家重点平台建设，支持企业与院校申报省级中试平台，完成1个中试平台建设任务。持续推进钒钛能源材料制备等实验室培育与建设，建成运行4个实验室。完成1家科研院所招引工作。汇聚资源融通供需。依托“线上科创通+线下科创岛”等线上平台载体，动态更新企业技术需求表，搭建科技成果供需桥梁。

4.锚定夯基础提能级，增强园区承载质效。优化园区空间布局。推动园区规划设计导则发布，编制完成园区风貌环境靓化提升五年行动计划，配合推进流沙坡片区国控总规城镇开发边界优化调整及片区控规编制，健全园区规划体系。开展区域评估“一件事”高效办理工作，完成水土保持、文物影响评估编制，实现新增工业用地“标准地”供应。强化项目用地保障。完成航宇地块报批、西南淀粉糖产业融合示范基地等重点项目用地规划调整，保障产业链项目落地；开展2026年“亩均论英雄”评价并力争排名提升1位，编制园区土地收储计划。加快土地遗留问题化解。完成康茂、锦利等5宗地块历史遗留问题解决，加快推进原沙坝二社安置房产权证办理。提升基础设施配套。系统推进高梁坪工矿区老旧厂区配套基础设施改造项目实施，提升园区风貌环境；积极争取上级财政及专项债等资金，为园区建设提供资金支撑。

5.统筹守底线保稳定，筑牢安全环保屏障。抓牢抓实安全生产。突出事前预防，完善“三防”并举、“两查”联动、“三环”紧扣的“三二三”全链条管控体系；打好治本攻坚三年行动收官战，重大隐患动态清零常态化；制定培训教育、隐患排查、应急演练、督察考核4项计划，组织培训演练10场以上，“综合查一次”全覆盖2轮；装备高空瞭望、无人机、布控球等135类物联感知设备，实现算法支撑主动预警；优化应急网络，完成园区消防站建设。深化污染防控治理。实施水污染风险管控与修复项目、长江经济带绿色发展（金沙江流域）建设工程等；完成2个污染地块退出名录，争取申报一批污染地块治理项目入库；探索智慧赋能环保监管能力提升；启动迎接第四轮环保督察工作，加快推进美丽园区建设。

6.深化强平台优运营，提升国企造血效能。加快实体转型发展。推动高创投公司聚焦主责主业，布局供应链管理、园区配套服务、新兴产业股权投资等实体业务板块，增强市场竞争力和可持续发展能力。深化国企与园区企业协同联动，提供定制化后勤保障等服务，助力企业降本增效。提高资产运营效率。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区园管会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。东区园管会2026年收支总预算26573936.00元，比2025年收支预算总数增加10873305.00元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

东区园管会2026年收入预算26573936.00元。其中：一般公共预算拨款收入23763936.00元，占89%，政府性基金预算拨款收入2810000.00元，占11%。

（二）支出预算情况

东区园管会2026年支出预算26573936.00元。其中：基本支出8081036.00元，占30%；项目支出18492900元，占70%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区园管会2026年财政拨款收支总预算26573936.00元，比2025年财政拨款收支总预算增加10873305.00元元，主要原因是2026年项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入23763936.00元，政府性基金预算拨款收入2810000.00元；支出包括：资源勘探工业信息等支出21519331.00元、社会保障和就业支出1077124.00元、卫生健康支出595794.00元、城乡社区支出2810000.00元、住房保障支出571678.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区园管会2026年一般公共预算当年拨款23763936.00元，比2025年预算数增加10873305.00元元，主要是因为2026年项目经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探工业信息等支出21519331.00元、占90.55%；社会保障和就业支出1077124.00元、占4.53%；卫生健康支出595794.00元、占2.51%；住房保障支出571687.00元、占2.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2026年预算数为2491714.00元，主要用于行政单位人员工资、日常运转支出。

2.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）2026年预算数为3344717.00元，主要用于事业单位人员工资、日常运转支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2026年预算数为15682900.00元，主要用于园区零星工程、土地租金、园区发展等项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为668115.00，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险单位缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为74952.00元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为334057.00元，主要用于机关及下属事业单位人员实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为144512.00元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为228962.00元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为222320.00元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数571687.00元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区园管会2026年一般公共预算基本支出8081036.00元，其中：人员经费7294430.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费786606.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区园管会2026年“三公”经费财政拨款预算数91652.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费17147.00元，公务用车购置及运行维护费74505.00元（公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费74505.00元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算17147.00元，与2025年预算下降5%。主要原因是按2025年预算费用估算。主要用于园区招商工作商务接待、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车3辆，为园区除尘洒水特种车辆一台、特种专业用车二台。

2026年安排公务用车购置及运行维护费74505.00元，与2025年预算持平。主要用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障执行公务、考察调研、检查指导等工作。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区园管会2026年政府性基金预算支出2810000.00元，其中：项目支出2810000.00元。较2025年政府性基金预算支出增长100%，主要原因是2025年没有安排政府性基金预算。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区园管会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，东区园管会以及下属攀枝花东区园区服务中心、攀枝花东区园区生态环境和应急服务中心的机关运行经费财政拨款预算为8081036.00元，比2025年预算增加631705.00元，增加8.48%。主要原因是人员经费及日常公用支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，东区园管会安排政府采购预算20710440.00元，其中政府采购服务预算16201540.00元、工程预算4508900.00元，主要用于中国开发区公告目录修订及“三提”工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截止2026年底，东区园管会及所属的非独立核算单位共有车辆3辆其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区园管会会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款26573936.00元。

 

3.攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会 2026年部门预算公开报表.xlsx

4.攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会预算绩效目标表.xls

5.攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2026政府采购预算表.xls

6.预算名词解释.doc