攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2024年部门预算公开目录

 

一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责………………………………………………………1

2.基本情况………………………………………………………2

3.2024年重点工作…………………………………………...3

4.收支预算总体情况………………………………………….6

5.财政拨款收支预算安排情况……………………………..7

6.一般公共预算当年拨款情况说明……………………….7

7.一般公共预算基本支出情况说明……………………….9

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………..10

9、政府性基金预算支出情况说明………………………..10

10、国有资本经营预算支出情况说明……………………11

11、其他重要事项的情况说明………………………………11

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

 

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、东区园管会主要职责

1.负责制定园区行政管理规章制度。

2.负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业 发展规划；负责园区国土空间规划编制工作，经批准后组织实 施。

3.按照批准后的园区发展规划和年度计划，负责园区 项目招商引资、对外经济合作，吸引企业入园。

4.负责制定园区土地收储计划和资金筹措；配合属地 街道（镇）开展对园区土地的征地、拆迁、补偿安置、土地整 理、土地储备工作。

5.依权限负责园区基础设施、公用设施的建设和管理， 建设工程的招投标监督管理；协调开展园区在建项目管理，园 区物业管理等综合管理工作。

6.负责园区权限范围内的生态环境保护、污染防治、应急管理和职业健康等工作。

7.负责园区内的行政审批事项代办服务和审批服务便 民化工作；配合开展园区综合行政执法工作。

    8.组织拟订高新技术产业发展规划编制、政策制定并 组织实施；指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建 设；组织开展科技型中小企业申报工作。

9.负责园区企业管理和服务，为园区入驻企业提供政 策、法律等相关配套服务；协助办理各种证照手续，协调解决 入驻企业生产经营等方面的问题。

10.负责园区同大企业经济合作与交流的协调服务工 作，配合区级有关部门做好与大企业间的交流合作相关事项的 协调、服务工作。

11.负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、 统计、上报工作。

12.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。 

13.完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

二、东区园管会基本情况

东区园管会总编制34名，其中：行政编制10名、攀枝花市东区园区服务中心事业编制17名,攀枝花市东区园区生态环境和应急服务中心编制7名。现有在职人员总数30人、行政编制退休1人,其中:行政人员10人、攀枝花市东区园区服务服务中心事业人员10人、攀枝花市东区园区生态环境和应急服务中心6人、区人社局统一聘用人员4人。园管会下设;党群工作部、规划发展部、经济运行部、科技创新部、应急管理和生态环境部、园区服务中心、园区生态环境和应急服务中心。车辆编制数三台，实有特种车辆洒水车一台、特种专业技术用车二台。

三、东区园管会2024年重点工作

1.推动园区企业党组织扩面提质，引导企业扎实推进党组织建设，打造产业发展综合实力展示台。

2.巩固拓展主题教育成果，打造园区党建服务品牌，形成“园区机关党建+企业支部特色党建点位+党建带团建青年工作服务队”的党建优势发展链条，持续扩大园区党建品牌知名度和影响力。

3.守牢意识形态主阵地，定期开展分析研判，避免重大敏感负面舆情风险隐患。

4.坚决扛起全面从严治党政治责任，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为推园区高质量发展提供坚强保障。

5.搭建园区、企业、镇村协商平台，积极构建园区企业与村（社区）共同富裕联合体。

6.建立与区级部门干部交流机制，抓好园区年轻干部队伍建设，强化企业专业技术人才队伍建设。

7.牵头制定园区机关工作手册，制定干部轮岗交流制度和培训制度，开展园区能力提升计划。

8.实现园区营业收入1500亿元以上，其中规上工业企业营业收入1140亿元以上；实现固定资产投资额95亿元以上，新签约项目15个，投资额10亿元以上。

9.按时完成分解的引进产业项目新增实际投资、新签约项目、招商引资项目包装、重大项目招引等各项招商引资任务。

10.全力争取园区高质量发展激励政策资金，确保3年内进入全省30名。

11.对辖区范围内的企业开展入户普查工作，高质量完成“五经普”工作。

12.抓优服务，坚持市场化思维、企业化管理推动园区建设，进一步提升运转效率。

13. 深入开展“四下基层”，健全领导干部联系重大项目、重点企业制度。加强与区级部门沟通协作，加强与企业互动互促，建立双向信息反馈和问题处理机制，打造亲清顺畅高效、办事成事干事在园区的营商环境。

14.建立园区与行政审批“双派驻”机制，着力逐步解决园区企业职工出行难、就餐难问题，积极争取公交车部分时段绕线园区，招引生活性服务企业入驻园区。

15.推进低效企业清退工作，全年实现高创投公司资产盘活率达到70%以上，完成3家以上低效企业清退，引入2家以上优质企业入驻。

16.完善高创投公司法人治理结构和管理制度，增强企业的核心竞争力。

17.积极探索特许经营合作模式，加快大宗物料输送系统等项目引入社会资本力量建设。

18.提升经营效益，力争实现高创投公司营业收入1000万元。

19.实现规上企业高新技术产业营业收入540亿元以上。

20.建立促进项目集约节约用地的激励机制，开展2024年度“亩均论英雄”土地利用评价工作，力争在产城融合型开发区中排名有所上升。

21.根据“亩均论英雄”亩均税收及产值情况，对提升较大的企业用地给予一定优惠政策，对降幅较大的企业进行研究调查，摸清发展痛点，疏通经营堵点，跨部门加大政策、技术等方面帮扶力度。

22.加快解决企业历史遗留问题，年底前按照评估、罚没、出让等手续流程化解丰源（部分）、楠洋、炅林等企业土地遗留问题。

23.深入实施“三年行动计划”，并对排名前五的企业由五部门负责给予一定资金奖励，持续改善提升园区风貌。

24.强化壮大创新骨干，力争全年新增高新企业1家，新增市级及以上工程技术研究中心1家，开展双创活动10场次以上，孵化器毕业企业1家以上，深化“政产学研”合作，达成产学研合作项目1个以上，技术合同认定登记额4.5亿元。

25.推动“一区多园”协调发展。

26.深入推进园区安全治理，全面提升应急救援综合能力，开展隐患排查清零行动，做好2024年森林草原防灭火、防汛减灾等各项工作。

27.对接争取中汇污染地块治理修复后续资金；启动园区地下水污染源详查评估工作。

28.做好生态环境保护第二轮央督反馈和现场检查问题整改“回头看”，迎接第三轮中央生态环境保护督察、省级生态环境保护督察。

29.构建信息化管理平台，逐步打造智能化、自动化的智慧园区，启动园区综合服务管理智慧平台建设。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区园管会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。东区园管会2024年收支总预算17492922.00元，比2023年收支预算总数增加7653795.88元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

东区园管会2024年收入预算17492922.00元。其中：一般公共预算拨款收入16942922.00元，占96.85%；政府性基金预算拨款收入550000.00元，占3.15%。

（二）支出预算情况

东区园管会2024年支出预算17492922.00元。其中：基本支出6384422.00元，占36.49%；项目支出11108500.00元，占63.51%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区园管会2024年财政拨款收支总预算17492922.00元，比2023年财政拨款收支总预算增加7653795.88元，主要原因是2024年项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16942922.00元，政府性基金预算拨款收入550000.00元；支出包括：资源勘探信息等支出15169573.00元、社会保障和就业支出838267.00元、卫生健康支出483887.00元、城乡社区支出550000.00元、住房保障支出451195.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区园管会2024年一般公共预算当年拨款16942922.00元，比2023年预算数增加7905295.88元，主要是因为2024年项目经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探工业信息等支出15169573.00元、占89.53%；社会保障和就业支出838267.00元、占4.94%；卫生健康支出483887.00元、占2.86%；住房保障支出451195.00元、占2.67%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2024年预算数为2402309.00.00元，主要用于行政单位人员工资、日常运转支出。

2.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）2024年预算数为2197100.00元，主要用于事业单位人员工资、日常运转支出。

3.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2024年预算数为10258500.00元，主要用于2024年园区零星工程、土地租金、园区发展等项目支出。

4.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024年预算数为300000.00元，主要用于支持中小企业发展项目支出。

5.资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项）2024年预算数为11664.00元，主要用于事业单位邮电费支出

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为555625.00元，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险单位缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为21134.00元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为261508.00元，主要用于机关及下属事业单位人员实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为162155.00元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为176675.00元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为145057.00元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数451195.00元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区园管会2024年一般公共预算基本支出6384422.00元，其中：人员经费5691913元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费691509.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区园管会2024年“三公”经费财政拨款预算数103341.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费19000.00元，公务用车购置及运行维护费84341.00元（公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费84341.00元）。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算19000.00元，与2023年预算下降1.25%。主要原因是按2023年实际发生费用估算。主要用于园区招商工作商务接待、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车3辆，为园区除尘洒水特种车辆一台、特种专业用车二台。

2024年安排公务用车购置及运行维护费84341.00元，较2023年预算增长（比2023年增长9.18%，主要原因是车辆加油费增长）。主要用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障执行公务、考察调研、检查指导等工作。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区园管会2024年政府性基金预算支出550000.00元，项目支出550000.00元。比2023年政府性基金预算支出减少251500元，主要原因2024年项目支出减少。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区园管会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，东区园管会以及下属攀枝花东区园区服务中心、园区生态环境和应急服务中心的机关运行经费财政拨款预算为6384422.00元，比2023年预算减少703204.12元，减少9.92%。主要原因是人员及日常公用支出减少。

（二）政府采购情况

2024年，东区园管会安排政府采购预算0.00元，其中政府采购货物预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，东区园管会及所属的非独立核算单位共有车辆3辆其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年东区园管会会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款17492922元。

 

附表：3.攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会 2024年部门预算公开报表.xlsx

4.攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会预算绩效目标表.xls

5.攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会政府采购预算表.xls

6.预算名词解释.doc