2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、主要职责

贯彻国家、省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，组织实施东区城乡建设的中长期规划和年度计划；承担推进住房制度改革、保障性住房建设的责任。拟定全区保障性住房的年度计划，组织修建和指导管理廉租住房，审核发放廉租住房补贴；承担权限范围内城乡建设管理职责；承担权限内的工程招投标、质量、进度、安全、造价监督管理责任；承担在权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;贯彻执行人民防空相关法律、法规和方针政策，组织实施全区防空袭方案、保障计划、人口疏散和接受安置计划，按权限负责全区人民防空信息化建设，组织实施防空袭演习，组织安装人民防空警报设施，负责制定全区人民防空教育计划并组织实施;根据有关法规和政策，拟订我区新区开发、旧城改造政策，抓好新区开发、旧城改造政策的落实，按照城市规划，编制新区开发、旧城改造方案，并组织实施，负责收集、整理、上报全区新区开发、旧城改造工作情况等。

二、基本情况

我局共有行政编制4人，所属事业单位2个，共13名事业编制。目前，我局实有行政人员6名，事业人员14名，退休人员10名，临时聘用人员19名，内设办公室、建设股、住房保障股、房地产管理股等4个股室。未保留公务用车。

三、2020年主要工作任务

（一）完成重要经济指标。做好新增建筑企业入库和项目包装工作，力争2020年建筑业产值完成约225亿元，房地产投资完成18.7亿元，房地产销售面积完成35.7万平方米，从业人员人数达到1283人，从业人员工资达到63685千元。

（二）促进房地产领域和建筑领域发展。做好房地产招商引资，加大开发投资力度，促进房地产业健康持续发展。大力推动重点项目建设。持续推进太谷广场、恒大城、攀商首院、山水康城等重点项目，确保重点项目均按照时间节点完成全年的目标任务。

（三）加大基础设施建设。协助市级部门推进两桥三路建设。暨机场路至武警支队门口连接桥、市中心医院与渡仁西线连接桥、炳华路、炳四区龙潭路等项目建设。

（四）大力推进危旧房棚户区改造工作。推进2017年、2018年棚改项目签约、报账工作。针对目前2017年、2018年棚改项目涉及个人产权未签约的308户（2017年68户、2018年240户），加快推进签约工作。争取在2020年底完成308户中50％的签约工作；加快推进2017年、2018年棚改项目报账工作，争取在2020年底前完成8亿元的报账工作。

（五）港华-供销社、金华巷、红星街、桃源街、二街坊地块土地整理、配套征拆工作。开展地块土地整理、配套征拆工作，预计2020年底前达到土地出让条件。

（六）2020年东区拟对15个住宅单元开展既有住宅增设电梯工作，涉及炳草岗街办和大渡口街办；完成业主意愿调查，居民出资比例分摊；开展选址、方案设计、施工等；相关职能部门加大项目整合、质量监管及验收工作。

（七）2020年东区纳入老旧小区改造的共有18个项目，涉及9个街道（镇），内容包含完善小区内及与小区直接相关的水、电、气、路等基础设施和停车位、绿化、无障碍设施、电梯加装等，共涉及7079户住户，182栋住房，建筑物总建筑面积46.78万平方米。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区住房和城乡建设局部门2020年收支总预算2053.19万元，比2019年财政拨款收支总预算增加1393.6万元，主要原因是棚户区改造项目资金还本付息。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区住房和城乡建设局单位2020年收入预算2053.19万元。其中：一般公共预算拨款收入553.4万元，占26.96%；政府性基金预算拨款收入1499.79万元，占73.04%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区住房和城乡建设局单位2020年支出预算2053.19万元。其中：基本支出543.4万元，占26.47%；项目支出1509.79万元，占73.53%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区住房和城乡建设局部门2020年财政拨款收支总预算2053.19万元，比2019年财政拨款收支总预算增加1393.6万元，主要原因是棚户区改造项目资金还本付息。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入553.4万元，政府性基金预算拨款收入1499.79万元；支出包括：城乡社区支出1956.95万元、社会保障和就业支出38.85万元、卫生健康支出22.27万元、住房保障支出35.12万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区住房和城乡建设局部门2020年一般公共预算当年拨款553.4万元，比2019年预算数减少106.18万元，主要是因为节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出457.16万元，占82.6%；社会保障和就业支出38.85万元，占7.02%；卫生健康支出22.27万元，占4.03%；住房保障支出35.12万元，占6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为259.43万元，主要用于机关单位人员及临聘人员工资、日常运转等支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为10万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人民防空工作、辖区建筑工地质量和安全监督管理工作、保障房建设相关工作、房地产及物业管理工作、城市相关职能等工作。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为187.73万元，主要用于机关下属2个事业单位人员工资、日常运转等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.95万元，主要用于按相关规定为在职机关事业单位人员缴纳养老保险单位缴纳部分等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.87万元，主要用于按相关规定为在职机关事业单位人员缴纳基本医疗保险单位缴纳部分等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.4万元，主要用于按相关规定为在职机关事业单位人员缴纳公务员医疗补助经费等支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）12.89万元，主要用于机关事业单位退休人员房帖及绩效目标奖金的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.12万元，主要用于按相关规定为在职机关事业单位职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区住房和城乡建设局部门2020年一般公共预算基本支出543.4万元，其中：人员经费503.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费40.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区住房和城乡建设局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.6万元，较2019年预算下降25%。主要原因是节约开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。

2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区住房和城乡建设局部门2020年政府性基金预算支出1499.79万元，其中：基本支出0万元，项目支出1499.79万元。比2019年政府性基金预算支出增加1499.79万元，主要原因是棚户区改造项目资金还本付息。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区住房和城乡建设局部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，攀枝花市东区住房和城乡建设部门以及下属2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40.09万元，比2019年预算减少0.11万元，减少0.28%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2020年，攀枝花市东区住房和城乡建设局部门安排政府采购预算2.2万元，主要用于采购中档复印机1台，挂式空调1台。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年底，攀枝花市东区住房和城乡建设局部门及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市东区住房和城乡建设局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款53.83万元。

 

附件：1. 攀枝花市东区住房和城乡建设局部门预算公开报表

  2. 攀枝花市东区住房和城乡建设局部门预算绩效目标表

3. 攀枝花市东区住房和城乡建设局部门政府采购预算表

4. 部门预算名词解释

1：攀枝花市东区住房和城乡建设局部门预算公开报表.xls

2：攀枝花市东区住房和城乡建设局绩效目标表.xlsx

3： 攀枝花市东区住房和城乡建设局采购预算表.xls

附件4：攀枝花市东区住房和城乡建设局预算名词解释.doc