攀枝花市东区行政审批局

2020年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

1.贯彻落实国家和省、市、区有关深化行政审批制度改革的方针政策和决策部署，负责组织推进全区深化行政审批制度改革工作，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2.按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责行使相对集中的行政许可权，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作；负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作，承接上级下放的行政许可事项；负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；负责行政审批信息化建设。

3.负责贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务工作的方针政策和决策部署。

4.负责政务服务管理工作。负责制定政务大厅各项规章制度、管理办法并组织实施；负责组织、指导、监督区级部门（单位）集中开展政务服务工作，并对进驻政务大厅的部门（单位）窗口及人员进行管理、考核；负责电子政务服务平台建设和运行管理工作。

5.负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6.完成区委、区政府交办的其他工作。

7.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力调高政务服务质量和效率，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

（二）人员及机构情况

东区行政审批局共有行政事业编制38人，截至2020年12月31日，实有行政人员10人，事业人员25人，退休1人，聘用人员14人。核定内设机构5个。业务用车编制1辆，实有车辆1辆。

（三）资产情况

东区行政审批局2020年末固定资产净值为73.21万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

东区行政审批局2020年基本支出年初预算安排613.75万元。其中：人员经费557.24万元、日常公用经费56.51万元。

2020年基本支出646.37万元。其中：人员经费支出617.91万元，日常公用经费支出28.46万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

东区行政审批局2020年项目支出年初预算安排584.83万元。

2020年项目支出281.36万元。

（二）追加预算安排及支出情况

无。

（三）专项资金安排及支出情况

区财政于2019年11月底下达市场监督管理省级专项资金—商事制度改革资金5万元，由于下达资金较晚，所以结转到2020年度安排使用，2020年此专项资金支出5万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

其他收入0.02万元为利息收入，年终结转后无结余资金。

（五）其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我局日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进，较好地完成全年工作任务。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2020年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出较平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

我单位对所有项目实施、整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达80%，基本达到了预期效果。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

市场监督管理省级专项资金—商事制度改革资金主要用于我局商事制度改革专项工作开展，按照制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我局承担的商事制度改革事项正常推进，较好地完成全年工作任务。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2020年，我单位较好地完成了商事制度改革工作专项目标任务，此项工作有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

我单位对此项目的实施满意度等指标进行调查，服务企业和群众对此项目实施比较满意，基本达到了预期效果。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

（四）自评结论

从整体情况来看，本单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，按照相关规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定。严格按照资金管理办法，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但是，部分项目执行效果不够理想，需加快项目的执行进度和力度。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：

1、因财政资金紧张，部分项目已走完报账程序，未能及时支付。

2、因市政务服务管理局2020年未搬迁，区政务服务大厅未规划装修。

3、因财政资金紧张，大厅工作人员工作服未购置。

4、因为受疫情影响，有些项目未及时完成。

改进措施：

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报销时，按照预算的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算。

2、加强沟通，提前做好规划，加快预算项目执行进度。    

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

以绩效评价结果为导向，实现公共服务市场化，提高企业和群众的满意度。通过企业和群众满意标准的实施，评价政府部门提供的公共服务与企业和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低服务成本，真正建立起服务型和效能型政府。

根据财政相关要求进行公开。

                          

 

                                       攀枝花市东区行政审批局

                                      2020年8月26日

附件5：攀枝花市东区2020 年度部门预算整体绩效自评表.xls