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公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………………........................3

二、机构设置……………………………………………………………...........................5

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………....................6

二、收入决算情况说明…………………………………………………......................6

三、支出决算情况说明…………………………………………………......................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………...............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………….............7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………...........9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………...........10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………........................12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………...............12

十、其他重要事项的情况说明 ………………………....................................12

第三部分 名词解释……………………….......................................................24

第四部分 附件………………………………………………………………..............27

附件1…………………………………………………………………….....................27

附件2……………………………………………………………………....................33

第五部分 附表………………………………………………………………...........55

一、收入支出决算总表……………………………………………….................55

二、收入决算表 ………………………………………………………..................55

三、支出决算表………………………………………………………...................55

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………….............55

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………..............55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………..........55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………….........55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………….........55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………….........55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………......55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………….......55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………...55

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………......55

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………........55

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实国家和省、市、区有关深化行政审批制度改革的方针政策和决策部署，负责组织推进全区深化行政审批制度改革工作，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2.按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责行使相对集中的行政许可权，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作；负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作，承接上级下放的行政许可事项；负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；负责行政审批信息化建设。

3.负责贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务工作的方针政策和决策部署。

4.负责政务服务管理工作。负责制定政务大厅各项规章制度、管理办法并组织实施；负责组织、指导、监督区级部门（单位）集中开展政务服务工作，并对进驻政务大厅的部门（单位）窗口及人员进行管理、考核；负责电子政务服务平台建设和运行管理工作。

5.负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6.完成区委、区政府交办的其他工作。

7.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力调高政务服务质量和效率，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.提升行政审批工作质效。

（1）分别按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化准入服务等四种方式，积极贯彻落实“证照分离”改革相关要求，有效破解“准入不准营”“办照容易办证难”问题，助推东区经济社会高质量发展。全年，共发放“多证合一、一照一码”企业营业执照7000多张。

（2）发挥“互联网+审批”作用，整合环节、削减材料、优化流程、压缩时限，进一步加大“政务服务一体化”、小微企业“自公告”网上平台、“营商通”掌上服务等平台申请办件工作力度，持续推进审批服务“一网、一门、一次”办理。全年，全区在四川省一体化政务服务平台共办理各类政务服务事项87714件。

（3）优化工程建设项目审批流程，推行并联审批、多图联审、联合竣工验收等方式，创新审批模式，持续推进四川省工程建设项目审批管理系统试点运行工作。全年，共有山水鞠、攀东雅居等6个房屋建筑类项目进入工程建设项目审批系统。

（4）公布进驻政务中心“最多跑一次”事项清单，调整优化办事指南和一次性告知书等，最大限度减少企业和群众少跑路。通过在线咨询，在线预审，在线申报，快递送件，让企业群众“不跑路”。全年，窗口接受各类业务电话咨询40000余人次，QQ、微信在线解答登记事项20000余条次，依申请行使事项“最多跑一次”实现率整体达到100%，实现了群众和企业办事“最多跑一次是原则、跑多次是例外”的要求。

（5）推进行政许可事项、流程、服务、受理场所建设与管理、监督检查评价标准化建设，建成“五位一体”的行政许可标准化体系。全年，政务大厅、街道便民中心共接入“好差评”评价仪40台，进一步提高行政效能和群众满意度。

2.惠民帮扶。

已完成全年对150户特困群众的帮扶工作；已完成春节、国庆节走访慰问困难群众500户的计划；已完成按照季度对特困户到惠民超市购买东西，对超市进行利润补偿。

3.重点项目：新鸥鹏教育城项目。

为促进企业尽早开业、项目尽快落地，我局开辟绿色通道，采取“容缺受理”的办法，于8月17日公司设立申请提交当天即为其审核通过并发放了《营业执照》，比法定时间提前了19个工作日。

二、机构设置

东区行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。代管事业单位1个。无纳入东区行政审批局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计966.25万元。与2019年相比，收、支总计各增加83.16万元，增长9.42%。主要变动原因是人员增加。

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计910.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入910.43万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计927.73万元，其中：基本支出646.37万元，占69.67%；项目支出281.36万元，占30.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计966.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加83.16万元，增长9.42%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出927.73万元，占本年支出合计的96.01%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加100.48万元，增长12.12%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出927.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出790.82万元，占85.24%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.25万元，占5.31%；卫生健康支出35.41万元，占3.82%；住房保障支出52.25万元，占5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为927.73万元，完成预算93.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为215.39万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

   2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为94.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算数为181.83万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为286.09万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为8.38元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:支出决算数为5元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为2.2元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.05元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为42.97元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为3.63元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为0.4元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

    12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为11.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为21.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

    15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为52.25元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出646.37万元，其中：

人员经费617.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费28.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成预算23.42%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.1万元，占78.01%；公务接待费支出决算0.31万元，占21.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.1万元,完成预算55.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.98万元，下降47.12%。主要原因一是严控“三公”经费支出，厉行节约；二是因为疫情，现场踏勘项目减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.1万元。主要用于现场踏勘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算7.65%。公务接待费支出决算比2019年增加0.31万元，增长100%。主要原因是2019年机构改革，未发生接待业务。其中：

国内公务接待支出0.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：1.接待攀枝花市仁和区行政审批局学习考察0.15万元，2.接待乐山市沙湾区政府一行学习考察0.16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，东区行政审批局机关运行经费支出28.46万元，比2019年减少2.8万元，下降8.96 %。主要原因是压缩公用经费，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，东区行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东区行政审批局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于现场踏勘。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本符合预算要求。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“政府采购工作经费”“惠民超市”“大厅运行维护及物业管理经费”“企业档案扫描”“行政审批资料印制、证照购置及报纸公告费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政府采购工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为4.25万元，完成预算的38.64%。通过项目实施，进行公共资源交易，公开、公平、公证，确保采购人工作正常运行，满足了单位办公需求。发现的主要问题：因为疫情，部分项目采购计划较晚，未能及时完成采购。下一步改进措施：加强采购计划执行进度。

（2）惠民超市项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为32.37万元，完成预算的80.93%。通过项目实施，对困难群众、低保户进行慰问和帮扶，惠民帮扶见成效。发现的主要问题：辖区低保户到惠民超市购买日常生活必需品未使用完该项优惠政策。下一步改进措施：本着节约原则，继续与惠民超市加强协商谈判，节约部分“两节”走访慰问困难群众资金。

（3）大厅运行维护及物业管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350万元，执行数为73.31万元，完成预算的20.95%。通过项目实施，提高工作效率，保障大厅正常运行。发现的主要问题：1.年底财政资金紧张，部分资金未及时拨付到位和未购置工作服。2.市政务服务管理局未搬迁，区政务服务大厅未规划装修。下一步改进措施：加强沟通，及时支付相关费用。

（4）企业档案扫描项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为1.62万元，完成预算的32.4%。通过项目实施，提高行政审批效率，提供优质服务。发现的主要问题：年底财政资金紧张，报账程序已完成，未及时拨付到位。下一步改进措施：加强与财政沟通，及时支付相关费用。

（5）行政审批资料印制、证照购置及报纸公告费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为8.79万元，完成预算的58.6%。通过项目实施，保障行政审批事项有序开展。发现的主要问题：购置计划较晚和年底印制资料未及时结账。下一步改进措施：提前计划，做好沟通及时付款。

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			政府采购工作经费
预算单位			东区行政审批局
预算执行情况(万元)	预算数:		11万元	执行数:	4.25万元
	其中-财政拨款:		11万元	其中-财政拨款:	4.25万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	专家评审和需求论证等劳务费、专家评审工作餐、耗材等，确保我区采购任务顺利进行			进行公共资源交易，公开、公平、公正，满足了单位办公需求
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	评审劳务费标准	评审劳务费按最低标准每次每人400元	完成预期指标
	项目完成指标	数量指标	评审次数	全年按50次进行测	39次
	项目完成指标	质量指标	完成财政下达的采购计划	按质按量完成区财政下达的采购计划	完成预期指标
	项目完成指标	时效指标	组织政府采购专家进行评审和需求论证	1月—12月	全年
	项目完成指标	成本指标	专家评审和需求论证等劳务费及工作餐	全年按50次进行测算，专家、监督人员每次按5人计算，每次每人劳务费400元，工作餐每人30元	基本达到预期指标
	……
	效益指标	社会效益指标	按时完成采购计划，确保采购人工作正常运行	按时完成采购计划，确保采购人工作正常运行	基本达到预期指标
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	服务对象满意度达95%及以	基本达到预期指
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			惠民超市
预算单位			东区行政审批局
预算执行情况(万元)	预算数:		40万元	执行数:	32.37万元
	其中-财政拨款:		40万元	其中-财政拨款:	32.37万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据《关于印发<攀枝花市东区惠民超市专项资金管理办法>的通知》（攀东府办〔2018〕16号）精神，加强惠民超市建设，惠民帮扶见成效			对困难群众和低保户进行慰问帮扶，惠民帮扶见成效
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	帮扶特困群众	帮扶150户特困群众，每人每月补助100元	帮扶150户特困群众
	项目完成指标	数量指标	走访慰问东区困难群众	两节期间走访慰问辖区困难群众500户	走访慰问辖区困难群众500户
	项目完成指标	质量指标	按照上级惠民政策要求，按质按时完成任务，服务好辖区困难群众	按季度对惠民超市进行补助，春节、国庆节对辖区困难群众进行走访慰问	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	惠民超市补助，春节、国庆节对辖区困难群众进行走访慰问	1月—12月	全年
	项目完成指标	成本指标	惠民超市利润补贴、走访慰问等	40万元	32.37万元
	……
	效益指标	社会效益指标	对惠民超市的指导、考核、管理、标准化建设等	惠民帮扶见成效	基本达到预期指标
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	让服务对象满意度达基本满意及以上	基本达到预期指

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			大厅运行及物业管理经费
预算单位			东区行政审批局
预算执行情况(万元)	预算数:		350万元	执行数:	73.31万元
	其中-财政拨款:		350万元	其中-财政拨款:	73.31万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照政务服务标准化建设要求，统一规范，保证政务服务大厅正常运转			基本达到预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政务大厅物业费及租赁费	按照租房合同和物业合同支付	基本达到预期指标
	项目完成指标	数量指标	大厅水电费、通信费、网络租赁费、饮用水、花卉租赁费、印刷费、办公耗材费、文化建设等业务培训、文化建设等	提供大厅工作条件和办事环境，保障大厅正常运行	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	保障大厅正常运行	优化政务服务环境，保障服务大厅正常运行	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	1月—12月	全年
	项目完成指标	成本指标	政务服务物业费、房租费、礼仪及业务培训、大厅水电费、通信费、网络租赁费、饮用水、花卉租赁费、印刷费、办公耗材费、文化建设等	350万元	73.31万元
	……
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率、保障大厅运行	提高工作效率、保障大厅运行	基本达到预期指标
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	让群众满意度达到比较满意	基本达到预期指

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			企业档案扫描
预算单位			东区行政审批局
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	1.62万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	1.62万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高行政审批效率，提供优质服务。			扫描工作和报账程序已完成，因财政资金紧张未及时拨付到位。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市场主体登记档案扫描	全年预计扫描200000页	达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	按登记时间进行规范扫描	确保行政许可事项正确行使	达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	组织人员进行档案扫描	1月—12月		全年
	项目完成指标	成本指标	按登记时间进行规范扫描	根据市场准入登记的企业数量进行电子化扫描	基本达到预期指标
	……
	效益指标	社会效益指标	保障行政审批事项的有序开展	提高行政审批效率，提供优质服务，确保行政许可事项的正确审批	基本达到预期指标
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、个体满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	基本达到预期指标
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			行政审批资料印制、证照购置及报纸公告费
预算单位			东区行政审批局
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元	执行数:	8.79万元
	其中-财政拨款:		15万元	其中-财政拨款:	8.79万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高行政审批效率，提供优质服务，在承诺时限内办结行政许可事项，确保正确审批和零投诉审批；规范简化行政许可工作，为各类市场主体健康发展营造良好的营商环境。			基本达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公文书、申请书等印制	印制各类办公文书、申请书约5次	5次
	项目完成指标	数量指标	各类证照购置	各类证照购置约6次	4次
	项目完成指标	质量指标	保障行政审批事项的有序开展	按照需要进行印刷和购置	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	组织审批资料、证照购置	1月—12月	全年
	项目完成指标	成本指标	各类行政审批事项印制相应的文书、表格及 档案盒；各类行政审批事项需要购置证照；离任及清算审计	营业执照正副本10000套，食品经营许可证4000张等；审计事项15次	基本达到预期指标
	……
	效益指标	社会效益指标	保障行政审批事项的有序开展	提供优质服务，确保行政许可事项的正确审批	基本达到预期指标
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	抽样调查满意度达到基本满意及以上	基本达到预期指

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东区行政审批局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对惠民超市项目等5个项目开展了绩效评价，《惠民超市项目2019年绩效评价报告》等见附件（附件2）。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指

 

201	一般公共服务支出（类）
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
2010301	行政运行（项）
2010302	一般行政管理事务
2010306	政务公开审批（项）
2010350	事业运行（项）
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

  10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指 

208	社会保障和就业支出（类）
20805	行政事业单位离退休（款）
2080504	未归口管理的行政单位离退休（项）
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2082501	其他城市生活救助

  11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指

210	医疗卫生与计划生育支出（类）
21011	行政事业单位医疗（款）
2101101	行政单位医疗（项）
2101102	事业单位医疗（项）
2101103	公务员医疗补助（项）

  12.住房保障（类）…（款）…（项）：指

221	住房保障支出（类）
22102	住房改革支出（款）
2210201	住房公积金（项）

 

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市东区行政审批局

2020年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）基本职能

1.贯彻落实国家和省、市、区有关深化行政审批制度改革的方针政策和决策部署，负责组织推进全区深化行政审批制度改革工作，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2.按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责行使相对集中的行政许可权，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作；负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作，承接上级下放的行政许可事项；负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；负责行政审批信息化建设。

3.负责贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务工作的方针政策和决策部署。

4.负责政务服务管理工作。负责制定政务大厅各项规章制度、管理办法并组织实施；负责组织、指导、监督区级部门（单位）集中开展政务服务工作，并对进驻政务大厅的部门（单位）窗口及人员进行管理、考核；负责电子政务服务平台建设和运行管理工作。

5.负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6.完成区委、区政府交办的其他工作。

7.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力调高政务服务质量和效率，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

（二）人员及机构情况

东区行政审批局共有行政事业编制38人，截至2020年12月31日，实有行政人员10人，事业人员25人，退休1人，聘用人员14人。核定内设机构4个，代管东区政府采购服务中心。业务用车编制1辆，实有车辆1辆。

（三）资产情况

东区行政审批局2020年末固定资产净值为73.21万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

东区行政审批局2020年基本支出年初预算安排613.75万元。其中：人员经费557.24万元、日常公用经费56.51万元。

2020年基本支出646.39万元。其中：人员经费支出617.9万元，日常公用经费支出28.49万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

东区行政审批局2020年项目支出年初预算安排584.83万元。

2020年项目支出281.36万元。

（二）追加预算安排及支出情况

无。

（三）专项资金安排及支出情况

区财政于2019年11月底下达市场监督管理省级专项资金—商事制度改革资金5万元，由于下达资金较晚，所以结转到2020年度安排使用，2020年此专项资金支出5万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

其他收入0.02万元为利息收入，年终结转后无结余资金。

（五）其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我局日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进，较好地完成全年工作任务。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2020年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出较平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

我单位对所有项目实施、整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达80%，基本达到了预期效果。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

市场监督管理省级专项资金—商事制度改革资金主要用于我局商事制度改革专项工作开展，按照制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我局承担的商事制度改革事项正常推进，较好地完成全年工作任务。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2020年，我单位较好地完成了商事制度改革工作专项目标任务，此项工作有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

我单位对此项目的实施满意度等指标进行调查，服务企业和群众对此项目实施比较满意，基本达到了预期效果。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

（四）自评结论

从整体情况来看，本单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，按照相关规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定。严格按照资金管理办法，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但是，部分项目执行效果不够理想，需加快项目的执行进度和力度。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：

1、因财政资金紧张，部分项目已走完报账程序，未能及时支付。

2、因市政务服务管理局2020年未搬迁，区政务服务大厅未规划装修。

3、因财政资金紧张，大厅工作人员工作服未购置。

4、因为受疫情影响，有些项目未及时完成。

改进措施：

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报销时，按照预算的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算。

2、加强沟通，提前做好规划，加快预算项目执行进度。    

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

以绩效评价结果为导向，实现公共服务市场化，提高企业和群众的满意度。通过企业和群众满意标准的实施，评价政府部门提供的公共服务与企业和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低服务成本，真正建立起服务型和效能型政府。

根据财政相关要求进行公开。

                          

 

 

 

附件2

 

  惠民超市项目2020绩效评价报告

 

一、项目概况 

（一）项目基本情况

1．东区政府采购服务中心是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据《关于印发<攀枝花市东区惠民超市专项资金管理办法>的通知》（攀东府办〔2018〕16号）要求，区财政每年预算安排60万用于辖区内惠民超市利润补贴、低保户和特困户慰问帮扶等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我单位严格执行财务制度，遵循专款专用。此资金用于城乡低保贫困家庭，特困户家庭，因重病和突发事件造成生活困难的家庭，惠民超市的规范化、标准化建设，惠民超市的管理指导、考核等方面的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：专款专用、独立核算的管理原则，此资金只能部分补贴的方式支持惠民超市的发展、低保户和特困户慰问帮扶等方面的支出。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：惠民超市。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：全年惠民超市利润补贴、低保户和特困户慰问帮扶方面，此项目已按照计划认真落实。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过帮扶群众满意度进行评价；二是根据惠民超市交流合作进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达指标40万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目为区级预算项目经费。

2．资金到位。

该项目指标已全部到位。

3．资金使用。

本单位根据工作开展情况支付，该项目资金2020年已使用32.37万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一） 项目组织架构及实施流程

1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审核同意，呈报单位主要负责人审批同意后支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：辖区内惠民超市、帮扶特困群众、走访慰问东区困难群众等，实际执行率100%。

（2）质量指标：按照上级惠民政策要求，按质按时完成任务，服务好辖区困难群众，实际执行率100%。

（3）时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

（4）成本指标：惠民超市利润补贴、帮扶、走访慰问等为40万元，实际支出为：32.37万元。原因：1、辖区低保户到惠民超市购买日常生活必需品未使用完该项优惠政策；2、本着节约原则，与惠民超市加强协商谈判，争取到“两节”走访慰问困难群众资金优惠。

（二） 项目效益情况。

经济效益指标：无。

社会效益指标：惠民帮扶见成效。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无。

服务对象满意度指标：基本满意及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.预算执行率：资金投入使用权重10分，各项指标未能全部达到预期目标值，自评得分8分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分75分。分别为：产出数量权重20%，自评得分20分；产出质量设计权重10%，自评得分10分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分7分；社会效益设计权重30%，自评得分28分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分9分。

根据对2020年“惠民超市”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为92分，自评等级为良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

政府采购工作经费项目2020年绩效评价

报 告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．东区政府采购服务中心是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据东区政府采购服务中心的基本职能职责，按工作需求编制预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我单位严格执行财务制度，遵循专款专用。此资金用于政务采购工作等方面的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：专款专用、独立核算的管理原则，此资金只能用于专家评审、需求论证等劳务费、专家评审工作餐、办公耗材等方面的支出。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：政府采购工作经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：全年专家评审、需求论证等劳务费、专家评审工作餐、办公耗材等方面，此项目已按照计划认真落实。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过政府采购情况及效果进行评价；二是从执行政府采购的单位满意度进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及指标11万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目为区级预算项目经费。

2．资金到位。

该项目指标已全部到位。

3．资金使用。

本单位根据工作开展情况支付，该项目资金2020年已使用4.25万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（三） 项目组织架构及实施流程

1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审核同意，呈报单位主要负责人审批同意后支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：评审劳务费标准、专家需求论证、评审次数等，实际执行率90%。

（2）质量指标：完成区财政下达的采购计划，实际执行率100%。

（3）时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

（4）成本指标：专家评审和需求论证等劳务费及工作餐、耗材等为11万元，实际支出为：4.25万元。原因：因为疫情，部分项目采购计划较晚，未能及时完成采购。

（四） 项目效益情况。

经济效益指标：无。

社会效益指标：按时完成采购计划，确保采购人工作正常运行。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无。

服务对象满意度指标：服务对象满意度达95%及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.预算执行率：资金投入使用权重10分，各项指标未能全部达到预期目标值，自评得分4分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分68分。分别为：产出数量权重20%，自评得分18分；产出质量设计权重10%，自评得分10分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分4分；社会效益设计权重30%，自评得分26分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分9分。

根据对2020年“政府采购工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为81分，自评等级为良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

大厅运行维护费项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．东区行政审批局是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据行政审批局的基本职能职责，按工作需求编制预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我局严格执行财务制度，遵循专款专用。此资金用于政务大厅运行维护及物业管理等方面的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：专款专用、独立核算的管理原则，此资金只能用于政务大厅水电费、通信费、互联网网络租赁费、办公设备购置、维修维护、办公耗材、饮用水、绿植租赁费、房租费、物业费、装修费、工作服购置、大厅服务及文化建设等方面的支出。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：大厅运行维护费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：全年政务大厅水电费、通信费、互联网网络租赁费、办公设备购置、维修维护、办公耗材、饮用水、绿植租赁、房租费、物业费、装修费、工作服购置、大厅服务及文化建设等方面，此项目已按照计划认真落实。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过大厅运行情况及效果进行评价；二是根据大厅内部人员及群众满意度进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及指标350万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目为区级预算项目经费。

2．资金到位。

该项目指标已全部到位。

3．资金使用。

本单位根据工作开展情况支付，该项目资金2020年已使用73.31万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（五） 项目组织架构及实施流程

1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审核同意，呈报单位主要负责人审批同意后支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：政务大厅物业费及租赁费、大厅水电费、通信费、网络租赁费、饮用水、绿植租赁费、印刷费、办公设备购置、维修维护、办公耗材费、文化建设等业务培训、文化建设等，实际执行率85%。原因：年底财政资金紧张，未及时拨付到位。

（2）质量指标：保障大厅正常运行，实际执行率90%。

（3）时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

（4）成本指标：政务服务物业费、房租费、礼仪及业

务培训、大厅水电费、通信费、互联网网络租赁费、饮用水、花卉租赁费、印刷费、大厅办公设备购置、维修维护、办公耗材费、装修费、工作服购置、文化建设费为350万元，实际支出为：73.31万元。原因：1.年底财政资金紧张，未及时拨付到位和未购置工作服。2.因市政务服务管理局未搬迁，区政务服务大厅未规划装修。

（六） 项目效益情况。

经济效益指标：无。

社会效益指标：提高工作效率、保障大厅正常运行。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无。

服务对象满意度指标：让群众比较满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.预算执行率：资金投入使用权重10分，各项指标未能全部达到预期目标值，自评得分5分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分67分。分别为：产出数量权重20%，自评得分17分；产出质量设计权重10%，自评得分9分；产出时效设计权重10%，自评得分9分；产出成本设计权重10%，自评得分5分；社会效益设计权重30%，自评得分27分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分8分。

根据对2020年“大厅运行维护费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为80分，自评等级为良好。

（二）存在的问题。

1.年底财政资金紧张，未及时拨付到位和未购置工作服。2.因市政务服务管理局未搬迁，区政务服务大厅未规划装修。

（三）相关建议。

加强与财政沟通，及时支付相关费用。

 

 

 

企业档案扫描项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．东区行政审批局是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据行政审批局的基本职能职责，按工作需求编制预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我局严格执行财务制度，遵循专款专用。此资金用于企业和个体档案扫描等方面的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：专款专用、独立核算的管理原则，此资金只能用于企业和个体档案扫描等方面的支出。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：企业档案扫描。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：全年企业和个体档案扫描等方面，此项目已按照计划认真落实。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过服务对象满意度进行评价；二是与企业交流合作进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及指标5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目为区级预算项目经费。

2．资金到位。

该项目指标已全部到位。

3．资金使用。

本单位根据工作开展情况支付，该项目资金2020年已使用1.62万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（七） 项目组织架构及实施流程

1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审核同意，呈报单位主要负责人审批同意后支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：企业和个体档案扫描，实际执行率100%。

（2）质量指标：按登记时间进行规范扫描，实际执行率100%。

（3）时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

（4）成本指标：企业和个体档案扫描为5万元，实际支出为：1.62万元。原因：年底财政资金紧张，报账程序已完成，资金未及时拨付到位。

（八） 项目效益情况。

经济效益指标：无。

社会效益指标：保障行政审批事项的有序开展。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无。

服务对象满意度指标：抽样调查满意度达到基本满意及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.预算执行率：资金投入使用权重10分，各项指标未全部达到预期目标值，自评得分5分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分73分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分5分；社会效益设计权重30%，自评得分28分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分7分。

根据对2020年“企业档案扫描”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为85分，自评等级为良好。

（二）存在的问题。

年底财政资金紧张，报账程序已完成，未及时拨付到位。

（三）相关建议。

加强与财政沟通，及时支付相关费用。

 

 

 

行政审批资料印制、证照购置及报纸公告费项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．东区行政审批局是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据行政审批局的基本职能职责，按工作需求编制预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我局严格执行财务制度，遵循专款专用。此资金用于行政审批资料印制、证照购置及报纸公告费等方面的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：专款专用、独立核算的管理原则，此资金只能用于印制企业、个体登记申请书；食品经营许可申请书、食品、餐饮检查意见书；各审批事项的现场核查、审批表、主体住所（经营场所）以及其他审批事项告知单等办公文书等；公共卫生许可申请书、医疗机构执业许可申请书等方面的支出。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：行政审批资料印制、证照购置及报纸公告费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：全年专家评审、法律事务及会计事务工作经费等方面，此项目已按照计划认真落实。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过服务对象和办事群众满意度进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及指标15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目为区级预算项目经费。

2．资金到位。

该项目指标已全部到位。

3．资金使用。

本单位根据工作开展情况支付，该项目资金2020年已使用8.79万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（九） 项目组织架构及实施流程

1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审核同意，呈报单位主要负责人审批同意后支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：办公文书、申请书等印制、各类证照购置等，实际执行率82%。原因：1、购置计划较晚；2、年底印制资料未及时付款。

 

（2）质量指标：保障行政审批事项的有序开展，实际执行率100%。

（3）时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

（4）成本指标：节能审查、审批事项专家评审及会计事务等费用为15万元，实际支出为：8.79万元。原因：1、购置计划较晚；2、年底印制资料未及时付款。

（十） 项目效益情况。

经济效益指标：无。

社会效益指标：保障行政审批事项的有序开展。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无。

服务对象满意度指标：抽样调查满意度达到基本满意及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.预算执行率：资金投入使用权重10分，各项指标未能全部达到预期目标值，自评得分5分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分67分。分别为：产出数量权重20%，自评得分17分；产出质量设计权重10%，自评得分9分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分5分；社会效益设计权重30%，自评得分26分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分8分。

根据对2020年“行政审批资料印制、证照购置及报纸公告费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为80分，自评等级为良好。

（二）存在的问题。

1、证照购置计划较晚；

2、年底印制资料未及时结账。

（三）相关建议。

提前做好购置计划，强化预算执行力度，加强沟通，及时付款。

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

四川省攀枝花市东区行政审批局2020年部门决算（定稿）.xls