攀枝花市东区行政审批局

关于2021年部门预算编制的说明

 

2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

 

目录

第一部分 部门概况·················3

一、主要职责 ···················3

二、基本情况 ···················4

三、2021年主要工作任务 ··············4

第二部分 部门预算情况说明·············6

四、收入支出预算总体情况 ·············6

（一）收支预算情况 ················6

（二）支出预算情况 ················6

五、财政拨款收入支出预算安排情况 ·········6

六、一般公共预算当年拨款情况说明 ·········7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ······7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 ········7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 ······7

七、一般公共预算基本支出情况说明 ·········8

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ·····9

九、政府性基金预算支出情况说明··········10

十、国有资本经营预算支出情况说明·········10

十一、其他重要事项的情况说明···········10

（一）机关运行经费················10

（二）政府采购情况················10

（三）国有资产占有使用情况············11

（四）绩效目标设置情况··············11

第三部分 名词解释 ················11

第四部分 附表 ··················11

一、部门收支总表·················11

二、部门收入总表·················11

三、部门支出总表·················11

四、财政拨款收支预算总表·············11

五、财政拨款支出预算表··············11

六、一般公共预算支出预算表············11

七、一般公共预算基本支出预算表··········11

八、一般公共预算项目支出预算表··········11

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表······11

十、政府性基金支出预算表·············11

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表 ·····11

十二、国有资本经营预算支出预算表·········11

 

一、主要职责

（一）负责贯彻落实国家和省、市、区有关深化行政审批制度改革的方针政策和决策部署，负责组织推进全区深化行政审批制度改革工作，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

（二）按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责行使相对集中的行政许可权，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作；负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作，承接上级下放的行政许可事项；负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；负责行政审批信息化建设。

（三）负责贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务工作的方针政策和决策部署。

（四）负责政务服务管理工作。负责制定政务大厅各项规章

制度、管理办法并组织实施；负责组织、指导、监督区级部门（单位）集中开展政务服务工作，并对进驻政务大厅的部门（单位）窗口及人员进行管理、考核；负责电子政务服务平台建设和运行管理工作。

（五）负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作。

（七）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力调高政务服务质量和效率，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

二、基本情况

东区行政审批局共有行政事业编制38人，截至2020年12月31日，实有行政人员10人，事业人员25人，退休1人，聘用人员14人。核定内设机构5个。业务用车编制1辆，实有车辆1辆。

三、2021年主要工作任务

1. 深化“放管服”改革优化营商环境工作。持续深化行政审批制度改革、商事制度改革 、激发创业创新、改善社会服务、政务服务质效提升、加强和规范事中事后监管，努力优化东区营商环境。

    2. 深入推进“最多跑一次”改革工作。一是公共服务事项入驻大厅比例达到85%以上，力争达到95%以上。将所有公共服务事项按照服务属性尽量整合进多个“综合窗口”，打造公共服务“集成办理”。推行政务服务“一件事”改革，办理时限压缩60%以上。二是优化工程建设项目审批流程，推行并联审批、多图联审、联合竣工验收等方式，简化审批手续，提高审批效率，实现“全程网办”、“一窗受理”的工作模式。三是梳理公布进驻政务中心“最多跑一次”事项清单，进驻项目“最多跑一次”实现率整体达到98%以上，实现群众和企业办事“最多跑一次是原则、跑多次是例外”的要求。四是提升政务服务电子信息化水平，完善“自公告”、“营商通”在线网办平台。通过在线咨询，在线预审，在线申报，快递送件，让企业群众“少跑路”“跑一次”“不跑路”。五是推进行政许可事项、流程、服务、受理场所建设与管理、监督检查评价标准化建设，建成“五位一体”的行政许可标准化体系，进一步提高行政效能和群众满意度。

    3. 行政审批“证照分离”改革。分别按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化准入服务等四种方式，再造审批流程，简化审批环节，优化审批服务，进一步提升审批效率。                     

4.整体推进镇（街道）便民服务中心“三化”建设工作。根据《四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心关于印发<四川省乡镇（街道）便民服务中心标准化规范化便利化建设方案>的通知》（川政公[2020]31号）、《攀枝花市政务服务管理局关于贯彻实施<四川省乡镇（街道）便民服务中心标准化规范化便利化建设方案>的通知》（攀政管[2020]63号）要求，进一步提升镇（街道）便民服务中心服务功能，创建配套完善、管理标准、服务便民的政务服务体系，努力实现“一个平台优服务”，切实打通服务群众“最后一公里”。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区行政审批局2021年收支总预算11,335,655元，比2020年收支预算总数减少650,166元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

东区行政审批局2021年收入预算11,335,655元。其中：一般公共预算拨款收入11,335,655元，占100%。

（二）支出预算情况

东区行政审批局2021年支出预算11,335,655元。其中：基本支出6,635,655元，占58.54%；项目支出4,700,000元，占41.46%。

• 财政拨款收支预算安排情况

    东区行政审批局2021年财政拨款收支总预算11,335,655元，

比2020年财政拨款收支预算总数减少650,166元，主要原因是

 

项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11,335,655元；支出包括：一般公共服务支出10,046,732元，社会保障和就业支出445,090元，卫生健康支出325,985元，住房保障支出517,848元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区行政审批局2021年一般公共预算当年拨款11,335,655元，比2020年预算数减少650,166元，主要是因为项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10,046,732元，占88.63%；社会保障和就业支出445,090元，占3.93%；卫生健康支出325,985元，占2.88%；住房保障支出517,848元，占4.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2,323,307元，主要用于发放行政人员工资福利和公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为400,000元，主要用于惠民超市特困群众帮扶支出。。

3 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2021年预算数为4,300,000元，主要用于行政审批资料印制、证照购置及报纸公告，专家评审及法律事务，企业档案扫描，政府采购，大厅工作人员生活补助，大厅运行维护和物管费等支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为3,023,426元，主要用于发放事业人员工资福利和公用经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项））2021年预算数8,800元，主要用于发放退休职工退休费等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2021年预算数436,290元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项））2021年预算数99,876元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项））2021年预算数198,109元，主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项））2021年预算数28,000元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项））2021年预算数517,848元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区行政审批局2021年一般公共预算基本支出6,635,655元，其中：人员经费6,066,498元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费569,157元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区行政审批局2021年“三公”经费财政拨款预算数43,890元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费25,000元，公务用车购置及运行维护费18,890元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费18,890元）。

• 因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算25,000元，较2020年预算下降38.27%。主要原因是贯彻落实《八项规定》，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2021年安排公务用车购置及运行维护费18,890元，与2020年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障现场踏勘等工作顺利开展。

2021年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区行政审批局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区行政审批局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，东区行政审批局以及下属东区行政审批服务中心、代管东区政府采购中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为569，157元，比2020年预算增加4,077元，增长0.72%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，东区行政审批局安排政府采购预算185,000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年底，东区行政审批局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2021年东区行政审批局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款4,700,000元。

 

附件：1. 攀枝花市东区行政审批局部门预算公开报表

2. 攀枝花市东区行政审批局部门预算绩效目标表

3. 攀枝花市东区行政审批局部门政府采购预算表

4. 部门预算名词解释

 

附件1：攀枝花市东区行政审批局部门预算公开报表.xls     附件2：攀枝花市东区行政审批局部门预算绩效目标.XLS   附件3：攀枝花市东区行政审批局部门政府采购预算表.xls   附件4：部门预算名词解释.doc