攀枝花市东区行政审批局

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）负责贯彻落实国家和省、市、区有关深化行政审批制度改革的方针政策和决策部署，负责组织推进全区深化行政审批制度改革工作，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

（二）按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责行使相对集中的行政许可权，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作；负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作，承接上级下放的行政许可事项；负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；负责行政审批信息化建设。

（三）负责贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务工作的方针政策和决策部署。

（四）负责政务服务管理工作。负责制定政务大厅各项规章制度、管理办法并组织实施；负责组织、指导、监督区级部门（单位）集中开展政务服务工作，并对进驻政务大厅的部门（单位）窗口及人员进行管理、考核；负责电子政务服务平台建设和运行管理工作。

（五）负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作。

（七）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力调高政务服务质量和效率，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

二、基本情况

东区行政审批局共有行政事业编制37人，截至2019年12月31日，实有行政人员10人，事业人员24人，退休1人，聘用人员15人。核定内设机构4个。业务用车编制1辆，实有车辆1辆。

三、2020年主要工作任务

2020年，我单位将主要抓好以下几个方面的工作：

 一是深化改革工作，理顺服务管理体制。

持续深入开展行政审批制度改革工作，认真做好行政审批事项划转交接工作。建立行政审批局与涉及相关行政管理部门的工作衔接配合机制，加强行政部门之间的对接，强化整体联动，形成紧密合作、相互协调的工作格局;加快建立与上级各对口主管部门的业务对接机制，主动接受业务指导，畅通信息沟通渠道，保证各项法律法规及时执行到位;完善行政审批联席会议制度，及时研究、协调、解决审批过程中的重大问题，及时双向推送相关数据信息。

二是加大工作力度，优化审批流程。

1.加大在审批环节精简上求突破的工作力度。切实发挥审批事项集中办理的优势，围绕减事项、减环节、减材料、减时限、减收费“五减”，进一步整合审批环节、削减申报材料、优化审批流程、压缩审批时限，实行“车间式”内部流水作业，扩大并联审批、告知承诺、容缺受理、“主题式”审批的应用范围，持续推进审批服务“一网、一门、一次”办理。

2.加大在审批程序标准化上做文章的工作力度。推进行政许可事项、流程、服务、受理场所建设与管理、监督检查评价标准化建设，建成“五位一体”的行政许可标准化体系，进一步提高行政效能和群众满意度。加快推进行政审批标准化试点项目，细化量化审批服务标准，编制“一事通办”一次性告知办事指南和标准化工作流程，强化线上线下深度融合，推进同一事项无差别受理、同标准办理。

3.加大在商事制度改革上谋深化的工作力度。大力抓好市场主体培育，严格遵守“非禁即入”原则，切实降低企业准入“门槛”，进一步压缩企业开办时间，将企业注册审批时间压缩至3个工作日。有序推开“证照分离”改革，按照国家和省、市“取消审批事项、审批改为备案、审批改为告知承诺、优化准入服务”的改革部署，在全区有序推开“证照分离”改革工作，持续解决“办照容易办证难”和“准入不准营”问题，为企业进入市场开展经营活动提供便利和支持。

4.加大在项目审批提速上见实效的工作力度。依据省政府公布的行政许可和公共服务事项目录，持续优化“一次办、网上办、马上办、就近办”事项清单。提升实体政务大厅服务功能，实现实体政务服务大厅与一体化政务服务平台功能互补、相辅相成、融合发展。实现群众和企业到政府办事“最多跑一次是原则、跑多次是例外”的要求，推动营商环境持续改善。

三是夯实制度建设，深化服务理念。

1.行政审批责任体系要健全。建立行政审批标准化体系，根据各股室职能，细化到内设股室每个工作人员岗位职责，建立了职责清楚、人人有责的责任体系。

2.制度建设要到位。不断完善出台行政审批局机关规章制度，规范工作人员行为。建立健全管理、审批制度，严格执行首问负责制、限时办结制、一次性告知、日清日结等工作制度，以制度制约、完善、推动服务水平在提升。

3.学习效果要到位。认真制定常态化学习计划，狠抓业务学习，打造服务精兵。积极从文明礼仪、职业道德、业务技能等多方面入手，运用自办讲座、工作讲评、分组讨论等灵活多样的方式，结合审批工作实际，对工作人员进行教育培训，不断提高窗口工作人员综合素质。

4.服务意识要到位。为企业、群众提供站立服务、微笑服务、延时服务、预约服务等便民服务。以热情主动的服务，树立良好的窗口服务形象，做到来走有礼，进一步优化政务环境，提升政务服务的质量和效率，力争得到办事企业、群众的广泛认可和好评。

四是加强党建引领，筑牢清廉务实的政治思想。

1.坚持思想塑魂，牢固树立“四个意识”。2.加强行政审批人才队伍建设，改善政务大厅服务环境。3.实施领导班子“领航工程”和干部能力素质“提升工程”，持续开展“服务三五家”活动。4.坚持严实要求，持续推进正风肃纪。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区行政审批局2020年收支总预算1198.58万元，比2019年收支预算总数增加765.62万元，主要原因是机构改革后行政审批局人员和项目经费增加。

（一）收入预算情况

东区行政审批局2020年收入预算1198.58万元。其中：一般公共预算拨款收入1198.58万元，占100%。

（二）支出预算情况

东区行政审批局2020年支出预算1198.58万元。其中：基本支出613.75万元，占51.21%；项目支出584.83万元，占48.79%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区行政审批局2020年财政拨款收支总预算1198.58万元，比2019年财政拨款收支总预算增加765.62万元，主要原因是机构改革后行政审批局人员和项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1198.58万元；支出包括：一般公共服务支出1077.49万元，社会保障和就业支出43.94万元，卫生健康支出28.13万元，住房保障支出49.02万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区行政审批局2020年一般公共预算当年拨款1198.58万元，比2019年预算数增加765.62万元，主要原因是机构改革后行政审批局人员和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1077.49万元，占89.89%；社会保障和就业支出43.94万元，占3.67%；卫生健康支出28.13万元，占2.35%；住房保障支出49.02万元，占4.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为246.77万元，主要用于行政人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为40万元，主要用于惠民超市特困群众帮扶支出。。

3 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2020年预算数为544.83万元，主要用于行政审批资料印制、证照购置及报纸公告，专家评审及法律事务，企业档案扫描，政府采购，大厅工作人员误餐费，大厅运行维护和物管费等支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为245.89万元，主要用于事业人员工资福利发放和公用经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项））2020年预算数4万元，主要用于为退休职工发放退休费的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2020年预算数39.94万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项））2020年预算数10.16万元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项））2020年预算数15.41万元，主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项））2020年预算数2.56万元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项））2020年预算数49.02万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区行政审批局2020年一般公共预算基本支出613.75万元，其中：人员经费557.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费56.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区行政审批局2020年“三公”经费财政拨款预算数6.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.05万元，公务用车购置及运行维护费1.97万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.97万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算4.05万元，较2019年预算下降10%（主要原因是财政资金紧张，减少公务接待支出）。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费1.97万元，较2019年预算减少6.19%（主要原因是压缩车辆运行维护费）。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障现场踏勘等工作顺利开展。

2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区行政审批局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区行政审批局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，东区行政审批局机关运行经费财政拨款预算为56.51万元，比2019年预算增加20.4万元，增加56.49%。主要原因是我单位2019年机构改革将原政务服务中心职责和行政审批职责整合，组建行政审批局后人员增加，机关运行经费随之增加。

（二）政府采购情况

2020年，东区行政审批局安排政府采购预算58.15万元，主要用于办公设备和大厅工作人员工作服购置。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年底，东区行政审批局共有车辆1辆，其中，业务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2020年东区行政审批局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1198.58万元。

 

附件：1. 攀枝花市东区行政审批局预算公开报表

2. 攀枝花市东区行政审批局预算绩效目标

3. 攀枝花市东区行政审批局政府采购预算表

4. 部门预算名词解释

1：攀枝花市东区行政审批局部门预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区行政审批局部门预算绩效目标表.XLS 3： 攀枝花市东区行政审批局采购预算表.xls 4：部门预算名词解释.doc