2018年度攀枝花市东区人民政府

　　政务服务中心部门决算

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；

　　2.组织区级部门集中开展行政审批、公共服务，并对进驻中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核；

　　3.负责组织协调相关部门开展并联审批，并督促检查，根据有关部门的委托，办理行政审批、公共服务事项；

　　4.承担电子政务大厅建设和运行管理工作；

　　5.为按区委、区政府规定纳入政务服务中心的公共资源项目的招投标活动提供服务，实施现场管理；

　　6.研究、拟订惠民帮扶工作的政策、规划并组织实施，搭建惠民帮扶平台，构建惠民帮扶体系，开展惠民帮扶宣传，统筹协调惠民帮扶行动，指导、协调、督促、检查全区惠民帮扶工作；

　　7.根据相关规定和委托，承担政府集中采购的事务性工作；

　　8.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1．扎实推进相对集中行政许可权改革。根据省政府批复的《攀枝花市东区深化相对集中行政许可权改革试点工作方案》，东区于2017年10月在全市率先启动了相对集中行政许可权改革试点。东区行政审批局于2018年3月2日挂牌，整体进驻东区政务服务中心。一是确立行政审批局法律主体地位。在规定的机构编制限额内，成立东区行政审批局，作为政府工作部门，统一行使区级相关部门的行政审批职能。二是提升行政许可权集中度。按照“方便企业、群众办事，促进经济社会发展，推动大众创业、万众创新”的原则，将区属16个部门承担的107项（按2018年省下发最新目录，调整为148项）行政许可事项划转到区行政审批局。三是创新审批方式。推行“一窗受理，分类办理，一车踏勘，一窗出件，一枚印章管审批”的审批运行新模式。改变以部门划分项目的传统审批方式，将行政许可事项按性质和服务内容分类办理。

　　2．推进“最多跑一次”改革工作。梳理公布“最多跑一次”进驻事项清单。进驻区政务服务中心许可事项528子项，460个子项实现“最多跑一次”（含305个跑一次项目，155个“零跑路”项目），“最多跑一次”达成率为87%，“零跑路”达成率为29.4%。进驻公共服务事项190项，186项实现“最多跑一次”，实现率为97.9%，39个事项实现零跑路，占20.5%。进驻项目“最多跑一次”实现率整体达到90%。推进全区所有公共服务事项“最多跑一次”工作。

　　3．落实行政审批“两集中、两到位”。 东区承接相对集中行政许可权改革试点工作，区级相关部门的行政审批职能全部划转东区行政审批局，东区行政许可部门下降到7个（东区行政审批局+东区环保局+5个市级垂管部门），行政审批局按照相对集中行政许可权试点改革要求，全面落实 “一窗受理，分类办理，一车踏勘，一窗出件，一枚印章管审批”审批运行新模式。市级垂管部门（东区公安分局、东区消防大队、东区国土分局、东区质监分局、东区地税局）和东区环保局按照“两集中、两到位”要求，实行部门内部行政审批职能归并整合，相关许可事项纳入东区政务服务大厅办理（东区地税局事项在分大厅集中办理）。各部门与本部门窗口首席代表签订了审批授权委托书，将各审批环节授权到位，切实落实行政审批“两集中、两到位”工作要求。

　　4．推进政务服务下沉工作。一是做好市级下沉至区（县）、街道（镇）、社区（村）的政务服务事项的承接工作。根据市级下放区（县）事项清单，拟定了市级下放东区服务事项清单，共计137项，要求区级各部门、各街道（镇）要结合《市级下沉东区政务服务事项及承接部门一览表》，配合市级部门，保证市级下放事项在规定时限承接到位。目前，除市税务局下沉东区、仁和区街道一级10项和市教育体育局有2项因故取消外，其余下沉事项已全部承接到位。二是尽快落实东区政务服务事项下沉工作。目前东区权限内事项下沉乡镇（街道）、村（社区）办理的137项，已下沉到位128项，到位率93.4%。

　　5．推进“互联网+政务服务”。区政务服务中心积极开展“互联网+政务服务”工作。一是积极推进一体化平台运行工作。按照一体化政务服务平台工作职责分工，牵头落实公共服务类事项办理及录入常态化工作，做好一体化政务服务平台2.0版事项认领和运行的培训工作。二是开通东区政务服务在线网办平台。通过在线咨询，在线预审，在线申报，快递送件，多措并举，让企业群众“少跑路”“跑一次”“不跑路”。

　　二、机构设置

　　攀枝花市东区人民政府政务服务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，无下属二级决算单位。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计506.95万元。与2017年相比，收、支总计各减少87.65万元，下降14.74%。主要变动原因一是人员减少，二是压缩公用经费，厉行节约。

　　收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计376.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入376.74万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

　　支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计506.90万元，其中：基本支出506.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计506.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少87.65万元，下降14.74%。主要变动原因一是人员减少，二是压缩公用经费，厉行节约。

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出506.88万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加70.21万元，增长16.08%。主要变动原因一是相对集中行政许可权改革试点工作需要，东区行政审批局3月2日挂牌，整体进驻东区政务中心，政务大厅工作人员增加，二是办公用地租赁费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出506.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出449.7万元，占88.72%；社会保障和就业（类）支出20.34万元，占4.01%；医疗卫生支出13.48万元，占2.66%；住房保障支出23.36万元，占4.61%。

　　（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为506.88，完成预算99.99%。其中：

　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为354.03万元，与预算持平。

　　2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为95.67万元，与预算持平。

　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为20.34元，与预算持平。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为6.05万元，与预算持平。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为6.59万元，与预算持平。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为0.84万元，与预算持平。

　　 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为23.36元，与预算持平。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出506.88万元，其中：人员经费340.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费166.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算3.6%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，厉行节约。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占3.6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

　　3.公务接待费支出0.09万元，完成预算3.6%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元，增长100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年东区政务服务中心使用政府性基金预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。

　　东区政务服务中心按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。（简要说明整体绩效情况）。

　　部门开展绩效评价结果。

　　本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东区政务服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，东区政务服务中心机关运行经费支出166.74万元，比2017年增加4.79万元，增长2.96%。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，东区政务服务中心政府采购支出总额11.15万元，其中：政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于添置办公设备。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，东区政务服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指

　　201

　　一般公共服务支出（类）

　　20103

　　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

　　2010301

　　行政运行（项）

　　2010350

　　事业运行（项）

　　10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指

　　208

　　社会保障和就业支出（类）

　　20805

　　行政事业单位离退休（款）

　　2080504

　　未归口管理的行政单位离退休（项）

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指

　　210

　　医疗卫生与计划生育支出（类）

　　21011

　　行政事业单位医疗（款）

　　2101101

　　行政单位医疗（项）

　　2101102

　　事业单位医疗（项）

　　2101103

　　公务员医疗补助（项）

　　12.住房保障（类）…（款）…（项）：指

　　221

　　住房保障支出（类）

　　22102

　　住房改革支出（款）

　　2210201

　　住房公积金（项）

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分 附件

　　附件1

　　攀枝花市东区人民政府政务服务中心

　　2018年度部门整体支出绩效自评报告

　　为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”总体部署和省、市、区财政工作会议精神，将绩效理念和方法融入预算编制、预算执行和预算监督全过程，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度，切实做好2018年度部门整体支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益。按照《攀枝花市东区财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（攀东财[2019]113号）文件精神，结合本单位工作实际，组织开展财政支出绩效评价工作，现将我单位整体支出绩效评价报告如下：

　　部门概况

　　（一）基本职能

　　制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；组织区级部门集中开展行政审批、公共服务，并对进驻中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核；负责组织协调相关部门开展并联审批，并督促检查；根据有关部门的委托，办理行政审批、公共服务事项；承担电子政务大厅建设和运行管理工作；为按区委、区政府规定纳入政务服务中心的公共资源项目的招投标活动提供服务，实施现场管理；研究、拟订惠民帮扶工作的政策、规划并组织实施，搭建惠民帮扶平台，构建惠民帮扶体系，开展惠民帮扶宣传，统筹协调惠民帮扶行动，指导、协调、督促、检查全区惠民帮扶工作；根据相关规定和委托，承担政府集中采购的事务性工作；承办区政府交办的其他事项。

　　（二）人员及机构情况

　　东区政务服务中心共有行政事业编制9人，截至2018年12月31日，实有在职人员13人，其中行政人员3人，事业人员6人，聘用人员4人。核定内设机构3个。

　　（三）资产情况

　　东区政务服务中心2018年末资产总额为172.46万元（其中固定资产168.96万元，无形资产3.5万元）

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算收入情况

　　2018年度本单位财政拨款预算收入464.03万元。其中：工资福利支出187.24万元，日常公用支出20.48万元，项目支出256.31万元。

　　（二）年度部门预算支出情况

　　2018年度本单位预算支出506.95万元，其中人员经费340.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。机关运行经费166.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、评审劳务费、惠民帮扶等支出。

　　（三）其他资金收支及结余情况

　　其他收入0.02万元为利息收入，年终结转后无结余资金。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况

　　2018年度本单位财政拨款预算收入464.03万元。其中：工资福利支出187.24万元，日常公用支出20.48万元，项目支出256.31万元。

　　（二）执行管理情况

　　我单位严格按照《预算法》和专款专用原则，严禁超预算和无预算支出，在收到财政下达指标后，按照预算支出进度及时支付各项款项。继续加大单位预算执行管理力度、促进经济社会高质量发展，做到预算执行管理不断加强，资金使用效益不断提高。

　　（三）决算编制情况

　　2018年度本单位财政拨款收入决算数为376.76万元，年初结转结余130.19万元，一般公共预算支出决算数506.95万元。其中：工资福利支出321.73万元（主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，养老保险、社会保险缴费，公积金缴费等支出），商品和服务支出130.80万元（主要用于办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等日常运转支出），对个人和家庭的补助18.41万元，资本性支出27.61万元（购置电脑等办公用品），对企业补助8.40万元（惠民超市补贴支出等）。

　　（四）支出绩效情况

　　严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　综上所述，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。

　　（二）存在问题

　　预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。在核算过程中部分支出难以区分支出范围，资金使用存在界限不清的现象。

　　（三）改进建议

　　1、细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生。

　　3、加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等方面学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　攀枝花市东区人民政府政务服务中心

　　2019年10月21日

2018年东区政务中心决算公开报表.xls