2018年度攀枝花市东区行政审批局部门决算

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻落实国家和省、市、区有关行政审批制度改革的决定，建立健全行政审批工作机制，并组织实施；

　　2.行使相对集中的行政许可权，负责集中办理区级部门划转的行政许可事项，并承担相应的法律责任；

　　3.负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；

　　4.负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作；承接上级下放的行政许可事项；

　　5.负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；

　　6.推进行政审批依法规范公开运行工作；

　　7.负责行政审批信息化建设；

　　8.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　根据省政府批复的《攀枝花市东区相对集中行政许可权改革试点方案》，东区行政审批局于2018年3月2日挂牌成立。成立以来，充分发挥事项集中优势，通过流程再造、标准重塑、模式创新等措施，有效推进行政审批提速增效、便民利企。截止2018年12月，区行政审批局集中承办了16个区级部门划转的151个大项、518个子项的行政审批职能，同时承办13项公共服务职能。共办结行政审批事项12302件，办结公共服务事项2550件，开展现场勘察1536次，接受办事企业、群众咨询12000 余人次。

　　1. 创新审批模式，推动行政审批便民利企

　　（1）率先启动“一章审批”。东区行政审批局集中承接了16个区级部门相关业务，原16个部门审批印章统一封存，同时启用“东区行政审批局”印章，实现“一枚公章管审批”，有效化解了群众办事“多部门、多窗口、多材料”折返跑问题。

　　（2）大力推进“网上审批”。一是建立“市场准入+银行”一体化服务平台。2018年1-12月通过全程电子化方式办理企业登记314余户,占新增企业总数的38%。二是以东区政务服务在线网办平台为依托，开发建设掌上网办大厅。目前企业群众可在掌上网办大厅咨询、申办涵盖工商登记、食品流通许可等在内的172个行政许可事项。三是做好四川省一体化政务服务平台运行工作。目前我局承办的行政许可事项及共服务事项已全部正在一体化平台上运行，网办比例达到50%以上。

　　（3）创新开展“容缺审批”。在办件过程中，分别采取“书面承诺”、“容误后改”、“容缺后补”等措施，变先补正材料再受理审核的“先后跑”，为一边补正材料一边受理审核的“齐步跑”，让群众办事无需因材料问题而“反复跑”。

　　（4）贴心开展“快递送件”。2018年6月底，区行政审批局率先与邮政公司签订合作协议，按照自愿选择的原则，为办事群众提供快递送件服务。

　　“容缺审批”、“网上审批”、“快递送件”等服务方式有效减少了企业、群众跑路次数。截止2018年12月，我局483个行政许可子项“最多跑一次”，占比91%；其中有114个项目实现“零跑路”。

　　2.再造流程环节，提升行政审批工作效能

　　（1）按照“应沉必沉”的原则促进审批权限下沉。变“事无巨细层层审批”为“分门别类定级审批”。将办理频率高、材料相对简单的许可事项的审批权限下放到前端窗口，最大限减少审批环节。

　　（2）按照“能砍必砍”的原则简化审批环节。复杂事项启动审批简易程序，在审批资料完备、审批论证充分前提下，变过去的“会议审批”为“签字审批”，避免因等待“上会”造成业务积压，减少企业、群众等待时间。

　　（3）按照“能并则并”的原则开展“联审联办”。对涉及多个股室审批的事项，通过资料共享、联合踏勘、证照联办等措施实现全链条联审联办，压缩审批时限。

　　3.优化审批服务，提升群众满意度

　　（1）推进服务标准规范化。一是编制行政许可事项、环节、流程、权责、监管“五个清单”，分类制作审批事项样本样表、审批事项流程图，现场踏勘标准指引等，从企业注册登记、店面装修到开办经营全程为企业群众提供清晰指引，让各类市场主体在开办的过程中少走“冤枉路”，降低筹建成本。二是推行“笑相迎、细相问、双手接、快速办、耐心答、提醒递、起身送”窗口服务七步曲，全面落实首问负责、承诺服务、一次性告知、限时办结等制度，严格监控审批流程，规范审批行为，对办理时限进行红灯提示，并进行短信提醒，严格按照承诺时限办结。

　　（2）推进服务菜单“个性化”。根据不同服务对象需求，提供代办服务、上门服务、自助服务、快递服务等“个性化”可选菜单，变群众跑为代办跑、专员跑、数据跑、快递跑，以服务“优跑”促进群众“少跑”。其中，为入驻园区的重点企业、重点项目开设“绿色准入通道”，其证照审批由承诺件提速为即办件。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　情况说明：根据《攀枝花市东区人民政府办公室关于印发攀枝花市东区行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀东府办【2017】119号）精神，东区行政审批局于2017年12月29日成立，2018年3月2日正式挂牌，人员从东区市场监督管理局及区内其他单位划转。截止2018年12月31日我单位工作人员共计29人，因本单位新成立，2018年度预算指标于7月底下达，所以人员工资、社保及公积金从2018年9月起发放和缴纳，2017年度目标绩效奖金、2018年1至8月工资、社保及公积金在原单位发放和缴纳。

　　收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计159.54万元。

　　收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计159.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.53万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

　　支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计159.53万元，其中：基本支出159.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计159.53万元。

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出159.52万元，占本年支出合计的99.99%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出159.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出131.07万元，占82.17%；社会保障和就业（类）支出12.56万元，占7.87%；医疗卫生支出7.08万元，占4.44%；住房保障支出8.81万元，占5.52%。

　　（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为159.52，完成预算99.99%。其中：

　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为48.72万元，与预算持平。

　　2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算数为64.80万元，与预算持平。

　　3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为17.55万元，与预算持平。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为12.56元，与预算持平。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为5.29万元，与预算持平。

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为1.49万元，与预算持平。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为0.3万元，与预算持平。

　　 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为8.81元，与预算持平。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出159.52万元，其中：人员经费85.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费73.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年东区行政审批局使用政府性基金预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。

　　东区行政审批局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

　　（二）部门开展绩效评价结果。

　　本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东区行政审批局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，东区行政审批局机关运行经费支出73.88万元。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，东区行政审批局政府采购支出总额31.06万元，其中：政府采购货物支出31.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于添置办公设备。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，东区行政审批局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　201

　　一般公共服务支出（类）

　　20103

　　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

　　2010301

　　行政运行（项）

　　2010306

　　政务公开审批（项）

　　2010350

　　事业运行（项）

　　10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指

　　208

　　社会保障和就业支出（类）

　　20805

　　行政事业单位离退休（款）

　　2080504

　　未归口管理的行政单位离退休（项）

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指

　　210

　　医疗卫生与计划生育支出（类）

　　21011

　　行政事业单位医疗（款）

　　2101101

　　行政单位医疗（项）

　　2101102

　　事业单位医疗（项）

　　2101103

　　公务员医疗补助（项）

　　12.住房保障（类）…（款）…（项）：指

　　221

　　住房保障支出（类）

　　22102

　　住房改革支出（款）

　　2210201

　　住房公积金（项）

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分 附件

　　附件1

　　攀枝花市东区行政审批局

　　2018年度部门整体支出绩效自评报告

　　为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”总体部署和省、市、区财政工作会议精神，将绩效理念和方法融入预算编制、预算执行和预算监督全过程，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度，切实做好2018年度部门整体支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益。按照《攀枝花市东区财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（攀东财[2019]113号）文件精神，结合本单位工作实际，组织开展财政支出绩效评价工作，现将我单位整体支出绩效评价报告如下：

　　部门概况

　　（一）基本职能

　　贯彻落实国家和省、市、区有关行政审批制度改革的决定，建立健全行政审批工作机制，并组织实施；行使相对集中的行政许可权，负责集中办理区级部门划转的行政许可事项，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作；承接上级下放的行政许可事项；负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作；负责行政审批信息化建设；承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）人员及机构情况

　　东区行政审批局共有行政事业编制31人，截至2018年12月31日，实有在职人员29人，其中行政人员10人，事业人员6人，聘用人员13人。核定内设机构5个。业务用车编制1辆，实有车辆1辆。

　　（三）资产情况

　　东区行政审批局2018年末资产总额为31.06万元（其中固定资产31.06万元）。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算收入情况。

　　2018年度本单位财政拨款预算收入442.47万元。其中：工资福利支出291.55万元，日常公用支出32.9万元，项目支出118.02万元。

　　（二）年度部门预算支出情况。

　　2018年本单位预算支出159.54万元，其中人员经费85.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。机关运行经费73.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、评审劳务费等支出。

　　（三）其他资金收支及结余情况

　　其他收入0.005万元为利息收入，年终结转后无结余资金。

　　（四）其他需要说明的情况

　　根据《攀枝花市东区人民政府办公室关于印发攀枝花市东区行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀东府办【2017】119号）精神，东区行政审批局于2017年12月29日成立，2018年3月2日正式挂牌，人员从东区市场监督管理局及区内其他单位划转。截止2018年12月31日我单位工作人员共计29人，因我单位新成立，2018年度预算指标于7月底下达，所以人员工资、社保及公积金从2018年9月起发放和缴纳，2017年度目标绩效奖金、2018年1至8月工资、社保及公积金在原单位发放和缴纳。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况

　　本单位2018年财政拨款预算收入442.47万元。其中：工资福利支出291.55万元，日常公用支出32.9万元，项目支出118.02万元。

　　（二）执行管理情况

　　我单位严格按照《预算法》和专款专用原则，严禁超预算和无预算支出，在收到财政下达指标后，按照预算支出进度及时支付各项款项。继续加大单位预算执行管理力度、促进经济社会高质量发展，做到预算执行管理不断加强，资金使用效益不断提高。

　　（三）决算编制情况

　　本单位2018年度财政拨款收入决算数为159.54万元，一般公共预算支出决算数为159.54万元。其中：工资福利支出84.99万元（主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，养老保险、社会保险缴费，公积金缴费等支出），商品和服务支出42.85万元（办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、评审劳务费等日常运转支出），对个人和家庭的补助0.64万元，资本性支出31.06万元（办公桌椅购置等）。

　　（四）支出绩效情况

　　严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　综上所述，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。

　　（二）存在问题

　　预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。在核算过程中部分支出难以区分支出范围，资金使用存在界限不清的现象。

　　（三）改进建议

　　1、细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生。

　　3、加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等方面学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　攀枝花市东区行政审批局

　　2019年10月21日

2018年东区行政审批局决算公开报表.xls