2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实国家和省、市、区有关行政审批制度改革的决定，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

　　（二）行使相对集中的行政许可权，负责集中办理区级部门划转的行政许可事项，并承担相应的法律责任。

　　（三）负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

　　（四）负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作；承接上级下放的行政许可事项。

　　（五）负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作。

　　（六）负责行政审批信息化建设。

　　（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　东区行政审批局共有行政事业编制31人，截至2018年12月31日，实有在职行政人员10人，事业人员6人，聘用人员13人。核定内设机构5个。业务用车编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、2019年主要工作任务

　　2019年，我单位将主要抓好以下几个方面的工作：

　　（一）优化审批模式提效能

　　1.削权减政，切实鼓励创新创业。一是围绕减事项、减环节、减材料、减时限、减收费“五减”进一步完善行政许可事项、环节、流程、权责、监管“五个清单”，规范简化行政许可工作;二是持续推进“三十三证合一”、“先照后证”、“证照分离”等改革，进一步放宽住所经营场所登记条件，按要求认真落实食品经营等许可事项的容缺审批制度，切实降低市场准入门槛，支持鼓励创新创业，为各类市场主体健康发展营造良好的营商环境。

　　2.提速增效，优化再造审批流程。一是持续优化“前台综合受理、后台综合审批”的运行模式，推进“受理”、“审批”、“踏勘”三分离，根据个体及企业开办业态实行“菜单式”审批，在“证照分离”改革基础上，大力推进证照联办、多证联办，切实推动审批事项从“物理组合”到“化学融合”转变,最大限度方便企业办事，压缩企业开办审批时限；二是以网上政务大厅、掌上政务大厅为依托大力推进“最多跑一次”改革，推行“一号申请、一窗受理、一网通办、一库共享、一邮送达”的政务服务模式，实现行政审批“最多跑一次是原则、跑多次是例外”目标。

　　3.优化服务，营造亲商便民环境。持续完善重大项目绿色通道，建立健全代办服务、前置服务、个性服务、并联服务、全程跟踪服务等机制，确保重大项目及时对接、顺利落地。

　　（二）做优服务平台促规范

　　1.加强“互联网+政务服务”建设。一是加强东区政务服务在线网办平台建设，丰富平台资料信息，优化掌上办事流程，完善信息检索、预约、预审等功能，加强平台宣传力度，切实提升平台使用效率。二是做好“一体化”政务服务平台运行工作。配合省、市技术服务部门尽快突破实名认证、证照自助打印等技术壁垒，以全面实现网上咨询、预约、预审、审核及自助打证等全程网办功能。

　　2.加强行政审批标准化建设。一是规范行政许可事项清单并实行动态管理，按照统一编码规则实行编码管理；二是分类建立标准化审批流程模板，明确各类事项全流程总时限，细化各办理环节的时限和裁量标准；三是规范优化主要审批环节，包括优化咨询环节，建立标准化受理单制度，建立审批预审和同步审批机制，规范优化决定环节。

　　（三）狠抓队伍建设树形象

　　1.优化窗口服务。继续推行岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、首问负责制、责任追究制等制度，通过开展“红旗”示范窗口和“服务明星”评创活动，带动窗口评优争先，发挥典型示范作用，提高服务质量和水平。

　　2.严格纪律管理。一是严格执行行政审批内控制度及流程优化制度，建立健全日常巡查、明查暗访、电子监察、领导巡视、专项督查相结合的“五位一体”督查新机制，严格落实“八不准”工作纪律，并将考评结果与绩效奖惩挂钩。二是加强作风建设。进一步完善党风廉政风险防控体系，外部监督和内部管控相结合，坚决杜绝行政审批过程中吃、拿、卡、要，等违规行为，坚决抵制庸、懒、散、浮、拖等不良作风，确保审批队伍纪律严明、气正风清。

　　3.加强队伍建设。一是加强党员队伍建设。持续建设服务型、学习型、创新型基层党组织，加强党员学习教育，巩固加深“两学一做”、“大学习大讨论调研”等活动教育成果，通过持续学习讨论、建章立制等方式将学习活动成果转化为长效机制。二是加强审批队伍建设。定期组织学习行政审批业务知识，内强素质、外树形象，形成学习工作化，工作学习化常态，打造一支学习型、专业化行政审批队伍。三是加强专家队伍建设。在提升审批队伍综合业务能力的基础上，加快行政审批专家库建设，为行政审批规范、高效开展提供专业化支撑。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区行政审批局2019年收支总预算432.96万元，比2018年收支预算总数减少9.51万元，主要原因是项目经费减少所致。

　　（一）收入预算情况

　　东区行政审批局2019年收入预算432.96万元。其中：一般公共预算拨款收入432.96万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区行政审批局2019年支出预算432.96万元。其中：基本支出358.56万元，占82.82%；项目支出74.4万元，占17.18%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区行政审批局2019年财政拨款收支总预算432.96万元，比2018年财政拨款收支总预算减少9.51万元，主要原因是项目经费减少所致。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入432.96万元；支出包括：一般公共服务支出367.38万元，社会保障和就业支出24.91万元，卫生健康支出15.43万元，住房保障支出25.24万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区行政审批局2019年一般公共预算当年拨款432.96万元，比2018年预算数减少9.51万元，主要是因为项目经费减少所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出367.38万元，占84.85%；社会保障和就业支出24.91万元，占5.75%；卫生健康支出15.43万元，占3.56%；住房保障支出25.24万元，占5.84%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为215.66万元，主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

　　2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2019年预算数为74.40万元，主要用于行政审批资料印制、证照购置及报纸公告，专家评审及法律事务，企业档案扫描，信息化建设及运行，大厅运行维护等支出。

　　3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为77.32万元，主要用于事业人员工资福利发放和公用经费支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.91万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.36万元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.79万元，主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.28万元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.24万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区行政审批局2019年一般公共预算基本支出358.56万元，其中：人员经费322.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费36.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区行政审批局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费2.10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.10万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算2.00万元，与2018年预算持平。主要原因是财政资金紧张，节约支出，减少公务接待支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费2.10万元，较2018年预算增加100%，主要原因是此车辆于2018年底从东区机关事务管理局调拨到我单位。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障现场踏勘等工作顺利开展。

　　2019年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区行政审批局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区行政审批局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，东区行政审批局机关运行经费财政拨款预算为36.11万元，比2018年预算增加3.21万元，增加9.76%。主要原因是我单位于2018年3月新成立。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，东区行政审批局安排政府采购预算7万元，主要用于办公设备购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2018年底，东区行政审批局共有车辆1辆，其中，业务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年东区行政审批局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款432.96万元。

　　附件：1. 攀枝花市东区行政审批局预算公开报表

　　2. 攀枝花市东区行政审批局政府采购预算表

　　3. 攀枝花市东区行政审批局预算绩效目标

　　4. 部门预算名词解释

1：攀枝花市东区行政审批局预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区行政审批局政府采购预算表.xls 3：攀枝花市东区行政审批局预算绩效目标.xls 4：部门预算名词解释.doc