2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

　　（二）组织区级部门集中开展行政审批、公共服务，并对进驻中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核。

　　（三）负责组织协调相关部门开展并联审批，并督促检查。

　　（四）根据有关部门的委托，办理行政审批、公共服务事项。

　　（五）承担电子政务大厅建设和运行管理工作。

　　（六）为按区委、区政府规定纳入政务服务中心的公共资源项目的招投标活动提供服务，实施现场管理。

　　（七）研究、拟订惠民帮扶工作的政策、规划并组织实施，搭建惠民帮扶平台，构建惠民帮扶体系，开展惠民帮扶宣传，统筹协调惠民帮扶行动，指导、协调、督促、检查全区惠民帮扶工作。

　　（八）根据相关规定和委托，承担政府集中采购的事务性工作。

　　（九）承办区政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　东区政务服务中心共有行政事业编制9人，截至2018年12月31日，实有在职行政人员3人，事业人员6人，聘用人员4人。核定内设机构3个。

　　三、2019年主要工作任务

　　2019年，我们将主要抓好以下几个方面的工作：

　　一是进一步推进“最多跑一次”改革工作。依据省政府公布的行政许可和公共服务事项目录，梳理编制并发布“最多跑一次”事项清单、全程网办事项清单。提升实体政务大厅服务功能，实现实体政务服务大厅与一体化政务服务平台功能互补、相辅相成、融合发展。实现群众和企业到政府办事“最多跑一次是原则、跑多次是例外”的要求，推动营商环境持续改善。

　　二是推进“互联网+政务服务”平台建设。根据全省一体化政务服务平台建设进度，落实我区政务服务在线网办平台与全省一体化政务服务平台对接工作。加快推进政务服务事项在线申报、在线审查、在线办理、在线缴费、在线反馈，逐步实现各类政务服务从申请到结果反馈各环节全流程网上办理。利用微信、手机APP、自助终端机等载体，推动政务服务向移动服务端、自助服务端等延伸，用数据跑路代替人“跑路”，实现一批政务服务项目可移动办理或自助办理。

　　三是进一步推进行政许可标准化建设。推进行政许可事项、流程、服务、受理场所建设与管理、监督检查评价标准化建设，建成“五位一体”的行政许可标准化体系，进一步提高行政效能和群众满意度，构建系统完备、运行规范、易于监督的行政许可制度体系。建立标准化持续改进机制，将标准化建设纳入常态化工作持续推进。坚持在实施中完善，在改进中提升，不断提高标准化服务水平，推进行政许可高效高质实施。

　　四是强化政府采购操作的制度化、标准化。流程管理制度化，依法规范全采购流程和关键环节业务操作，制定业务制度，针对采购执行过程“关键点”、内部管理“薄弱点”、问题易发“风险点”，梳理岗位风险点并制定相应的防控措施。采购文件标准化，围绕集采目录，按品目研究推进行业资质、采购需求研究、采购文件及合同标准文本制订、履约验收操作规程建立等方面标准化工作，构建“资质—需求—文件”标准采购链条，形成专业采购文件范本，提高通用类产品和服务项目的标准化水平，提升政府采购执行工作水平。

　　五是强化监督管理，提升服务新形象。扎紧制度“笼子”，构建廉洁规范平台。遵循“招标采购人依法组织、评标专家独立评审、监管部门和中心全程监管服务”三条线平行原则，不断健全制度体系，切实规范当事人交易行为，努力推进市场诚信体系建设。建立法律顾问、专家观察员、社会监督员等制度，以监督促质效提升，以监督促政府依法、科学、民主决策。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区政务服务中心2019年收支总预算478.77万元，比2018年收支预算总数增加14.74万元，主要原因是人员经费增加所致。

　　（一）收入预算情况

　　东区政务服务中心2019年收入预算478.77万元。其中：一般公共预算拨款收入478.77万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区政务服务中心2019年支出预算478.77万元。其中：基本支出215.73万元，占45.06%；项目支出263.04万元，占54.94%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区政务服务中心2019年财政拨款收支总预算478.77万元，比2018年财政拨款收支总预算增加14.74万元，主要原因是人员经费增加所致。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入478.77万元；支出包括：一般公共服务支出435.52万元，社会保障和就业支出15.63万元，卫生健康支出10.34万元，住房保障支出17.28万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区政务服务中心2019年一般公共预算当年拨款478.77万元，比2018年预算数增加14.74万元，主要是因为人员经费增加所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出435.52万元，占90.97%；社会保障和就业支出15.63万元，占3.26%；卫生健康支出10.34万元，占2.16%；住房保障支出17.28万元，占3.61%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为79.95万元，主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

　　2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为223.04万元，主要用于政府采购，大厅运行维护和物业管理，大厅工作人员误餐费等支出。

　　3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为92.53万元，主要用于事业人员工资福利发放和公用经费支出。

　　4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为40万元，主要用于惠民超市特困群众帮扶支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.63万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.60万元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.02万元，主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.72万元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

　　9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.28万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区政务服务中心2019年一般公共预算基本支出215.73万元，其中：人员经费195.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费19.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区政务服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算2.50万元，与2018年预算持平。主要原因是财政资金紧张，节约支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上0座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2019年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区政务服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区政务服务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，东区政务服务中心机关运行经费财政拨款预算为19.95万元，比2018年预算减少0.53万元，减少2.59%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，东区政务服务中心安排政府采购预算3.60万元，主要用于办公设备购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2018年底，东区政务服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年东区政务服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款478.77万元。

　　附件：1. 攀枝花市东区人民政府政务服务中心预算公开报表

　　2. 攀枝花市东区人民政府政务服务中心政府采购预算表

　　3. 攀枝花市东区人民政府政务服务中心预算绩效目标

　　4. 部门预算名词解释 1：攀枝花市东区人民政府政务服务中心预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区人民政府政务服务中心采购预算表.xls 3：攀枝花市东区人民政府政务服务中心预算绩效目标.XLS 4：部门预算名词解释.doc