2022年度攀枝花市东区行政审批局部门决算

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年10 月 31 日

 

 

第一部分部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 17

第四部分附件 20

第五部分附表 67

一、收入支出决算总表 67

二、收入决算表 67

三、支出决算表 67

四、财政拨款收入支出决算总表 67

五、财政拨款支出决算明细表 67

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 67

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 67

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 67

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 67

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 67

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 67

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 67

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 67

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家和省、市、区有关深化行政审批制度改革的方针政策和决策部署，负责组织推进全区深化行政审批制度改革工作，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2.按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责行使相对集中的行政许可权，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作；负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作，承接上级下放的行政许可事项；负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；负责行政审批信息化建设。

3.负责贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务工作的方针政策和决策部署。

4.负责政务服务管理工作。负责制定政务大厅各项规章制度、管理办法并组织实施；负责组织、指导、监督区级部门（单位）集中开展政务服务工作，并对进驻政务大厅的部门（单位）窗口及人员进行管理、考核；负责电子政务服务平台建设和运行管理工作。

5.负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6.完成区委、区政府交办的其他工作。

7.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力调高政务服务质量和效率，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

二、机构设置

攀枝花市东区行政审批局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入攀枝花市东区行政审批局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本部门无二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1140.18万元。与2021年相比，收、支总计增加197.04万元，增长20.9%。主要变动原因是人员增加，经费有所增加。

 

• 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1140.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,140.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,140.16万元，其中：基本支出814.04万元，占71.4%；项目支出326.12万元，占28.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,140.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加197.04万元，增长20.9%。主要变动原因是人员增加，经费有所增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,140.16万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.85万元，增长21%。主要变动原因是人员增加，经费有所增加。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,140.16万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出947.01万元，占83.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出60.55万元，占5.3%；卫生健康支出65.93万元，占5.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出66.67万元，占5.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

 

 

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,140.16万元，完成预算100%。其中：

• 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为265.24万元，完成预算100%。
• 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为289.61万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为36.51万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为355.65万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.30万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为59.25万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为24.01万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为23.48万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为18.44万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出814.04万元，其中：

人员经费777.96万元，主要包括：基本工资166.12万元、津贴补贴134.42万元、奖金4.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资210.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.25万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费47.48万元、公务员医疗补助缴费18.45万元、其他社会保障缴费4.35万元、住房公积金66.67万元、医疗费0万元、其他工资福利支出65.53万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.3万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元，代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费36.08万元，主要包括：办公费1.94万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.36万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.29万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.69万元、委托业务费0.35万元、工会经费9.8万元、福利费3.64万元、公务用车运行维护费0.38万元、其他交通费11.86万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.36万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算100%；较上年增加0.01万元，增长1.3%。决算数与预算数持平的主要原因是严控“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元，占48.1%；公务接待费支出决算0.41万元，占51.9%。具体情况如下：

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.34万元，下降47.2%。主要原因是主要原因：一是厉行节约，缩减开支；二是现场踏勘项目减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.38万元。主要用于现场踏勘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.35万元，增长583.3%。主要原因是2022年接待市政务服务管理局调研、永仁政务服务管理局一行学习调研和凉山州“示范便民政务中心”交叉验收工作3批次37人次，接待次数和人次增加，接待费用有所增加。其中：

国内公务接待支出0.41万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，37人次，共计支出0.41万元，具体内容包括接待市政务服务管理局调研用餐0.14万元，接待永仁政务服务管理局一行学习调研用餐0.1万元，接待凉山州“示范便民政务中心”交叉验收工作用餐0.17万元。

外事接待支出0万元共计支出0万元, 0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，攀枝花市东区行政审批局机关运行经费支出36.08万元，比2021年增加10万元，增长38.3%。主要原因是人员增加，运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市东区行政审批局政府采购支出总额11.68万元，其中：政府采购货物支出11.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置大厅服务器等。授予中小企业合同金额11.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市东区行政审批局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于现场踏勘。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“大厅运行维护费”、“政府采购工作经费”、“企业档案扫描费”等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成东区行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“大厅运行维护费”、“政府采购工作经费”、“企业档案扫描费”等8个项目专项预算项目绩效自评报告，其中，东区行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82分，绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位）。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区事业单位用于缴纳单位人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件

2022年攀枝花市东区行政审批局整体绩效评价自评报告

 

一、部门基本情况

（一）机构组成

东区行政审批局核定内设机构4个，下属二级事业单位1个，代管事业单位1个。业务用车编制1辆，实有车辆1辆。

（二）机构职能和人员概况

1.贯彻落实国家和省、市、区有关深化行政审批制度改革的方针政策和决策部署，负责组织推进全区深化行政审批制度改革工作，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2. 按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责行使相对集中的行政许可权，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作；负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作，承接上级下放的行政许可事项；负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；负责行政审批信息化建设。

3. 负责贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务工作的方针政策和决策部署。

4. 负责政务服务管理工作。负责制定政务大厅各项规章制度、管理办法并组织实施；负责组织、指导、监督区级部门（单位）集中开展政务服务工作，并对进驻政务大厅的部门（单位）窗口及人员进行管理、考核；负责电子政务服务平台建设和运行管理工作。

5. 负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

7. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力调高政务服务质量和效率，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

东区行政审批局共有行政事业编制38人，截至2022年12月31日，实有行政人员14人，事业人员25人，退休1人，聘用人员13人。

• 年度主要工作任务

1.提高政务服务效能。加快“电子证照”应用；开展行政许可事项“最小颗粒度”梳理，实现全区范围内同一事项办理规范化、标准化；完善“一件事一次办”清单，实现线下“只到一个窗”、线上“只上一张网”、办事“最多跑一次”。

2.优化便民服务举措。将许可审批事项尽可能地整合进综合窗口，切实提升服务办事群众的获得感和满意度；深入推进镇、村便民服务中心标准化规范化便利化建设，形成“四位一体”网上政务服务体系，实现“一个平台优服务”；持续开展“减证便民”行动，切实解决“办证难、办事难”等问题。

3.提升群众办事体验。积极推行“六办”提速，继续推广“好差评”工作，助力政务服务效能提升；借助“自公告”“营商通”“东区政务服务APP”等线上服务平台，为办事群众提供8小时以外的预约服务、上门服务、延时服务，满足办事群众各类服务需求。

（四）部门整体支出绩效目标

1、深化行政审批制度改革，持续优化审批流程。

2、深入推进“最多跑一次”改革，提高服务质效。

3、提升政务服务水平，全面优化营商环境。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年，东区行政审批局总体收入1140.18万元。

2.部门总体支出情况

2022年，东区行政审批局总体支出1140.16万元。其中：

基本支出814.04万元，主要包括：人员经费支出777.96万元，日常公用经费支出36.08万元。

项目支出326.12万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年，东区行政审批局总体结转结余0.02万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年，东区行政审批局财政拨款收入1140.16万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年，东区行政审批局财政拨款支出1140.16万元。其中：

基本支出814.04万元，主要包括：人员经费支出777.96万元，日常公用经费支出36.08万元。

项目支出326.12万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年，东区行政审批局财政拨款结转结余0万元。

• 部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年，东区行政审批局人员类绩效目标按照上级要求，全年绩效目标制定清晰准确，要素完整，细化量化并集体决策。包括基本工资、津贴补贴、目标绩效、养老保险、社会保障缴费、公积金等，全年按照制定的目标进度执行，支出控制、执行进度、预算完成100%，圆满完成人员类各项绩效目标任务，无资金结余，无违规情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年，东区行政审批局运转类绩效目标按照上级要求，全年绩效目标制定清晰，要素完整，细化量化并集体决策。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、车辆运行维护费等日常公用经费，全年按照机关落实过紧日子的要求，严控会务、培训、差旅等公务事项审批，加强内部控制管理，按照目标进度执行，保障我局日常工作正常运转。年末运转类资金结余区财政统一收回，控制较好，无违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，东区行政审批局运转类绩效目标按照上级要求，全年绩效目标制定清晰，细化量化并集体决策。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我局承担的行政审批事项正常推进。但部分项目执行进度缓慢，因为：1.按照上级要求及时调整工作人员生活补助项目绩效指标和取消惠民超市项目中部分绩效指标；2.由于政府采购项目压缩、疫情等原因造成部分项目没有及时支付，未能完成年初绩效目标任务，无违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析

1.认真做好我局人员、公用和项目经费预算、绩效管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。三是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严禁违纪违规行为。

2.按照进度推进年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出较平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。我局对所有项目实施、整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达85%，基本达到了预期效果。

（三）结果应用情况

以绩效评价结果为导向，实现公共服务市场化，提高企业和群众的满意度。通过企业和群众满意标准的实施，评价政府部门提供的公共服务与企业和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低服务成本，真正建立起服务型和效能型政府。

（四）自评质量

通过对本单位的整体支出自评，从整体情况来看，本单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，按照相关规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定。严格按照资金管理办法，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但是，部分项目执行效果不够理想，需加快项目的执行进度和力度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量基本达到预期，资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经过对本单位2022年整体支出进行逐项对照自评，自评得分为82分，自评结果为良好。

（二）存在问题

1.预算绩效管理工作有待加强。

2.绩效评价指标有待完善。

3.部分项目资金支付进度有待提高。

（三）改进建议

1.加强财务管理，提高财务管理人员业务素质，严格财务审核。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2.积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，提高财政资金使用效益，使预算绩效管理工作取得较好成效。

3.加强沟通，提前做好规划，加快预算项目执行进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

2022年专项预算项目大厅运行维护费支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.东区行政审批局是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据行政审批局的基本职能职责，按工作需求编制预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我局严格执行财务制度，遵循专款专用。此资金用于政务大厅运行维护及物业管理等方面的支出。

3. 资金分配的原则及考虑因素：专款专用、独立核算的管理原则，此资金只能用于政务大厅水电费、通信费、互联网网络租赁费、办公设备购置、维修维护、办公耗材、饮用水、绿植租赁费、房租费、物业费、装修费、工作服购置、大厅服务及文化建设等方面的支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：大厅运行维护费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：全年政务大厅水电费、通信费、互联网网络租赁费、办公设备购置、维修维护、办公耗材、饮用水、绿植租赁、房租费、物业费、装修费、工作服购置、大厅服务及文化建设等方面，此项目已按照计划认真落实。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过大厅运行情况及效果进行评价；二是根据大厅内部人员及群众满意度进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，2022年年初东区财政局下达批复及指标540万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目为区级预算项目经费，本年度预算经费540万元。

2.资金到位。

该项目指标已到位486.96万元。原因：1.因财政资金紧张，大厅工作人员工作服年底未走完采购程序，指标未拨付到位。2.因财政资金紧张，政务服务大厅家具未购置，未拨付指标。

3.资金使用。

本单位根据工作开展情况支付，资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。该项目资金2022年已使用286.29万元。原因：财政资金紧张，房租物业费、大厅装修经费及设备购置费未支付。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审核同意，呈报单位主要负责人审批同意后支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：政务大厅物业费及租赁费、大厅水电费、通信费、网络租赁费、饮用水、绿植租赁费、印刷费、办公设备购置、维修维护、办公耗材费、大厅服务及文化建设等，实际执行率53.01%。原因：财政资金紧张，未及时拨付到位。

（2）质量指标：保障大厅正常运行，优化政务服务大厅工作条件和办事环境，实际执行率100%。

（3）时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。

（4）成本指标：政务服务物业费、房租费、礼仪及业务培训、大厅水电费、通信费、互联网网络租赁费、饮用水、花卉租赁费、印刷费、大厅办公设备购置、维修维护、办公耗材费、装修费、工作服购置、大厅服务及文化建设费为540万元，实际支出为：286.29万元。原因：财政资金紧张，房租物业费、大厅装修经费及设备购置费未支付。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：无。

社会效益指标：改善政务服务大厅进驻单位办公条件和办事环境，提高工作效率、保障大厅正常运行，提升政务服务大厅文化建设，为办事群众提供优质服务，树立良好风貌，让群众少跑路或“最多跑一次”。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无。

服务对象满意度指标：让群众比较满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：权重40%，得分26分。分别为：项目决策权重8%，自评得分8分；项目实施权重9%，自评得分9分；完成结果权重23%，自评得分9分。

2.共性指标：权重20%，得分18 分。分别为：产业发展项目权重5%，自评得分5分；民生保障项目权重10%，自评得分8分；基础设施（设备购置）项目权重5%，自评得分5分。

3.特性指标：权重30%，得分27分。分别为：完成数量权重5%，自评得分5分；完成质量权重5%，自评得分5分；完成时效权重5%，自评得分5分；完成成本权重5%，自评得分3分；社会效益权重10%，自评得分9分。

4.个性指标：满意度指标权重10%，自评得分9分。

根据对2022年“大厅运行维护费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为80分，自评等级为良好。

（二）存在的问题。

1.原因：财政资金紧张，房租物业费、大厅装修经费及设备购置费未支付。

（三）相关建议。

加强与财政沟通，及时支付相关费用。

2022年专项预算项目工作人员生活补助支出

绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．东区行政审批局是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据《攀枝花市东区政务服务中心关于提高工作人员误餐补助的请示》攀东政务【2015】15号文件区领导批示，参照市政务服务中心标准执行，每月对政务服务中心工作人员午餐补助。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我局严格执行财务制度，遵循专款专用。此资金用于对我单位工作人员中午就餐进行生活补助方面的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：专款专用、独立核算的管理原则，此资金只能用于对我单位工作人员中午就餐进行生活补助方面的支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：工作人员生活补助。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：全年对工作人员中午就餐生活补助方面，此项目已按照计划认真落实。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过对大厅内部人员满意度进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达指标130.84万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目为区级预算项目经费。

2．资金到位。

该项目资金指标已到位28万元。原因：按照上级要求取消午餐补助，调整为工作餐，补助标准从每人每天28元调整为每人每天10元。

3．资金使用。

本单位根据工作开展情况支付，资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。该项目资金2022年已使用14.95万元。原因：1.2022年取消补助调整为工作餐的实际执行时间为5月中旬；2.9月因为疫情全员下沉社区防疫未就餐。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管

理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

• 项目组织架构及实施流程。

1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审核同意，呈报单位主要负责人审批同意后支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：工作人员人数、补助标准等，实际执行率95%。

（2）质量指标：严格考核、管理，实际执行率100%。

（3）时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。

（4）成本指标：工作人员生活补助费为130.84万元，实际支出为：14.95万元。原因：1.2022年取消补助调整为工作餐的实际执行时间为5月中旬；2.9月因为疫情全员下沉社区防疫未就餐。

• 项目效益情况。

经济效益指标：无。

社会效益指标：优化政务服务环境，为企业群众提供更好服务。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无。

服务对象满意度指标：让群众比较满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：权重40%，得分27分。分别为：项目决策权重8%，自评得分8分；项目实施权重9%，自评得分9分；完成结果权重23%，自评得分10分。

2.共性指标：权重20%，得分18 分。分别为：产业发展项目权重5%，自评得分5分；民生保障项目权重10%，自评得分8分；基础设施（设备购置）项目权重5%，自评得分5分。

3.特性指标：权重30%，得分27分。分别为：完成数量权重5%，自评得分5分；完成质量权重5%，自评得分5分；完成时效权重5%，自评得分5分；完成成本权重5%，自评得分3分；社会效益权重10%，自评得分9分。

4.个性指标：满意度指标权重10%，自评得分9分。

根据对2022年“工作人员生活补助”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为81分，自评等级为良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年专项预算项目惠民超市支出绩效

自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．东区政府采购服务中心是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据《关于印发<攀枝花市东区惠民超市专项资金管理办法>的通知》（攀东府办〔2018〕16号）要求，区财政每年预算安排60万用于辖区内惠民超市利润补贴、低保户和特困户慰问帮扶等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我单位严格执行财务制度，遵循专款专用。此资金用于城乡低保贫困家庭，特困户家庭，因重病和突发事件造成生活困难的家庭，惠民超市的规范化、标准化建设，惠民超市的管理指导、考核等方面的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：专款专用、独立核算的管理原则，此资金只能部分补贴的方式支持惠民超市的发展、低保户和特困户慰问帮扶等方面的支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：惠民超市。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：全年惠民超市利润补贴、低保户和特困户慰问帮扶方面，此项目已按照计划认真落实。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过帮扶群众满意度进行评价；二是根据惠民超市交流合作进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达指标40万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目为区级预算项目经费。

2．资金到位。

该项目指标已到位20万元。

3．资金使用。

本单位根据工作开展情况支付，资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。该项目资金2022年已使用3.32万元。原因：按照区委区政府要求从2022年8月1日起调整取消惠民帮扶模式。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审核同意，呈报单位主要负责人审批同意后支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：辖区内惠民超市、帮扶特困群众、走访慰问东区困难群众等，实际执行率50%。

（2）质量指标：按照上级惠民政策要求，按质按时完成任务，服务好辖区困难群众，实际执行率100%。

（3）时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。

（4）成本指标：惠民超市利润补贴、帮扶、走访慰问等为40万元，实际支出为：3.32万元。原因：按照区委区政府要求从2022年8月1日起调整取消惠民帮扶模式。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：无。

社会效益指标：惠民帮扶见成效。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无。

服务对象满意度指标：基本满意及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：权重40%，得分28分。分别为：项目决策权重8%，自评得分8分；项目实施权重9%，自评得分9分；完成结果权重23%，自评得分11分。

2.共性指标：权重20%，得分18 分。分别为：产业发展项目权重5%，自评得分5分；民生保障项目权重10%，自评得分8分；基础设施（设备购置）项目权重5%，自评得分5分。

3.特性指标：权重30%，得分26分。分别为：完成数量权重5%，自评得分5分；完成质量权重5%，自评得分5分；完成时效权重5%，自评得分4分；完成成本权重5%，自评得分2分；社会效益权重10%，自评得分9分。

4.个性指标：满意度指标权重10%，自评得分8分。

根据对2022年“惠民超市”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为80分，自评等级为良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年专项预算项目企业档案扫描支出绩效

自评报告

 

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．东区行政审批局是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据行政审批局的基本职能职责，按工作需求编制预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我局严格执行财务制度，遵循专款专用。此资金用于企业和个体档案扫描等方面的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：专款专用、独立核算的管理原则，此资金只能用于企业和个体档案扫描等方面的支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：企业档案扫描。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：全年企业和个体档案扫描等方面，此项目已按照计划认真落实。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过服务对象满意度进行评价；二是与企业交流合作进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及指标5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目为区级预算项目经费。

2．资金到位。

该项目指标已全部到位。

3．资金使用。

本单位根据工作开展情况支付，该项目资金2022年已使用5万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审核同意，呈报单位主要负责人审批同意后支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：企业和个体档案扫描，实际执行率100%。

（2）质量指标：按登记时间进行规范扫描，实际执行率100%。

（3）时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。

（4）成本指标：企业和个体档案扫描为5万元，实际支出为：5万元。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：无。

社会效益指标：保障行政审批事项的有序开展。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无。

服务对象满意度指标：抽样调查满意度达到基本满意及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：权重40%，得分40分。分别为：项目决策权重8%，自评得分8分；项目实施权重9%，自评得分9分；完成结果权重23%，自评得分23分。

2.共性指标：权重20%，得分18 分。分别为：产业发展项目权重5%，自评得分5分；民生保障项目权重10%，自评得分8分；基础设施（设备购置）项目权重5%，自评得分5分。

3.特性指标：权重30%，得分28分。分别为：完成数量权重5%，自评得分5分；完成质量权重5%，自评得分5分；完成时效权重5%，自评得分5分；完成成本权重5%，自评得分2分；社会效益权重10%，自评得分8分。

4.个性指标：满意度指标权重10%，自评得分8分。

根据对2022年“企业档案扫描”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为94分，自评等级为良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年专项预算项目行政审批事项业务培训费支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．东区行政审批局是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据行政审批局的基本职能职责，按工作需求编制预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我局严格执行财务制度，遵循专款专用。此资金用于各股室人员专业业务培训等方面的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：专款专用、独立核算的管理原则，此资金只能用于各股室人员专业业务培训费和差旅费等方面的支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：行政审批事项业务培训费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：全年行政审批事项业务培训等方面，此项目已按照计划认真落实。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过培训情况及效果进行评价；二是从培训人员满意度进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及指标2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目为区级预算项目经费。

2．资金到位。

该项目指标已全部到位。

3．资金使用。

本单位根据工作开展情况支付，资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。该项目资金2022年已使用0.61万元。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审核同意，呈报单位主要负责人审批同意后支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：工作人员专业业务培训，实际执行率30%。原因：因为疫情，未完成培训计划。

（2）质量指标：根据工作需要安排培训学习，实际执行率100%。

（3）时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。

（4）成本指标：工作人员专业业务培训为2万元，实际支出为：0.61万元。原因：因为疫情，未完成培训计划。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：无。

社会效益指标：保障行政审批事项的有序开展。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无。

服务对象满意度指标：让职工学习培训满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：权重40%，得分23分。分别为：项目决策权重8%，自评得分8分；项目实施权重9%，自评得分9分；完成结果权重23%，自评得分6分。

2.共性指标：权重20%，得分18 分。分别为：产业发展项目权重5%，自评得分5分；民生保障项目权重10%，自评得分8分；基础设施（设备购置）项目权重5%，自评得分5分。

3.特性指标：权重30%，得分25分。分别为：完成数量权重5%，自评得分4分；完成质量权重5%，自评得分5分；完成时效权重5%，自评得分4分；完成成本权重5%，自评得分2分；社会效益权重10%，自评得分9分。

4.个性指标：满意度指标权重10%，自评得分9分。

根据对2022年“行政审批事项业务培训费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为75分，自评等级为较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年专项预算项目行政审批资料印制、证照

购置及报纸公告费支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．东区行政审批局是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据行政审批局的基本职能职责，按工作需求编制预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我局严格执行财务制度，遵循专款专用。此资金用于行政审批资料印制、证照购置及报纸公告费等方面的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：专款专用、独立核算的管理原则，此资金只能用于印制企业、个体登记申请书；食品经营许可申请书、食品、餐饮检查意见书；各审批事项的现场核查、审批表、主体住所（经营场所）以及其他审批事项告知单等办公文书等；公共卫生许可申请书、医疗机构执业许可申请书等方面的支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：行政审批资料印制、证照购置及报纸公告费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：全年专家评审、法律事务及会计事务工作经费等方面，此项目已按照计划认真落实。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过服务对象和办事群众满意度进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及指标9.93万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目为区级预算项目经费。

2．资金到位。

该项目指标已全部到位。

3．资金使用。

本单位根据工作开展情况支付，该项目资金2022年已使用4.42万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审核同意，呈报单位主要负责人审批同意后支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：办公文书、申请书等印制、各类证照购置等，实际执行率75%。原因：1、购置计划较晚；2、年底印制资料未及时付款。

（2）质量指标：保障行政审批事项的有序开展，实际执行率100%。

（3）时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。

（4）成本指标：节能审查、审批事项专家评审及会计事务等费用为9.93万元，实际支出为：4.42万元。原因：1、购置计划较晚；2、年底印制资料未及时付款。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：无。

社会效益指标：保障行政审批事项的有序开展。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无。

服务对象满意度指标：抽样调查满意度达到基本满意及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：权重40%，得分24分。分别为：项目决策权重8%，自评得分8分；项目实施权重9%，自评得分9分；完成结果权重23%，自评得分7分。

2.共性指标：权重20%，得分18 分。分别为：产业发展项目权重5%，自评得分5分；民生保障项目权重10%，自评得分8分；基础设施（设备购置）项目权重5%，自评得分5分。

3.特性指标：权重30%，得分26分。分别为：完成数量权重5%，自评得分5分；完成质量权重5%，自评得分5分；完成时效权重5%，自评得分4分；完成成本权重5%，自评得分3分；社会效益权重10%，自评得分9分。

4.个性指标：满意度指标权重10%，自评得分8分。

根据对2022年“行政审批资料印制、证照购置及报纸公告费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为76分，自评等级为较好。

（二）存在的问题。

1、证照购置计划较晚；

2、年底印制资料未及时结账。

（三）相关建议。

提前做好购置计划，强化预算执行力度，加强沟通，及时付款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年专项预算项目政府采购工作经费支出

绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．东区政府采购服务中心是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据东区政府采购服务中心的基本职能职责，按工作需求编制预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我单位严格执行财务制度，遵循专款专用。此资金用于政务采购工作等方面的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：专款专用、独立核算的管理原则，此资金只能用于专家评审、需求论证等劳务费、专家评审工作餐、办公耗材等方面的支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：政府采购工作经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：全年专家评审、需求论证等劳务费、专家评审工作餐、办公耗材等方面，此项目已按照计划认真落实。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过政府采购情况及效果进行评价；二是从执行政府采购的单位满意度进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及指标8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目为区级预算项目经费。

2．资金到位。

该项目指标已全部到位。

3．资金使用。

本单位根据工作开展情况支付，资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。该项目资金2022年已使用2.08万元，原因：1.因疫情推迟安排项目采购计划；2.财政资金紧张，压缩采购项目。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审核同意，呈报单位主要负责人审批同意后支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：评审劳务费标准、专家需求论证、评审次数等，实际执行率80%。

（2）质量指标：完成区财政下达的采购计划，实际执行率100%。

（3）时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。

（4）成本指标：专家评审和需求论证等劳务费及工作餐、耗材等为8万元，实际支出为：2.08万元。原因：1.因疫情推迟安排项目采购计划；2.财政资金紧张，压缩采购项目。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：无。

社会效益指标：按时完成采购计划，确保采购人工作正常运行。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无。

服务对象满意度指标：服务对象满意度达95%及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：权重40%，得分23分。分别为：项目决策权重8%，自评得分8分；项目实施权重9%，自评得分9分；完成结果权重23%，自评得分6分。

2.共性指标：权重20%，得分18 分。分别为：产业发展项目权重5%，自评得分5分；民生保障项目权重10%，自评得分8分；基础设施（设备购置）项目权重5%，自评得分5分。

3.特性指标：权重30%，得分26分。分别为：完成数量权重5%，自评得分5分；完成质量权重5%，自评得分5分；完成时效权重5%，自评得分5分；完成成本权重5%，自评得分2分；社会效益权重10%，自评得分9分。

4.个性指标：满意度指标权重10%，自评得分9分。

根据对2022年“政府采购工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为76分，自评等级为较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年专项预算项目专家评审、法律事务及会计事务工作经费支出绩效自评报告

 

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．东区行政审批局是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据行政审批局的基本职能职责，按工作需求编制预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我局严格执行财务制度，遵循专款专用。此资金用于专家评审、固定资产投资项目节能审查；聘请律师咨询、诉讼及会计事务中介费等方面的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：专款专用、独立核算的管理原则，此资金只能用于文化、教育、住建、交通、卫生、林业等专家评审、固定资产投资项目节能审查；聘请律师咨询、诉讼及会计事务相关费用等方面的支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：专家评审、法律事务及会计事务工作经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：全年专家评审、法律事务及会计事务工作经费等方面，此项目已按照计划认真落实。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过服务的企事业单位满意度进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及指标10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目为区级预算项目经费。

2．资金到位。

该项目指标已全部到位。

3．资金使用。

本单位根据工作开展情况支付，该项目资金2022年已使用9.45万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审核同意，呈报单位主要负责人审批同意后支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：固定资产投资项目节能审查、各类审批事项专家评审等，实际执行率100%。

（2）质量指标：保障行政审批事项的有序开展，实际执行率100%。

（3）时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。

（4）成本指标：节能审查、审批事项专家评审及会计事务等费用为10万元，实际支出为：9.45万元。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：无。

社会效益指标：保障行政审批事项的有序开展。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无。

服务对象满意度指标：抽样调查满意度达到基本满意及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：权重40%，得分36分。分别为：项目决策权重8%，自评得分8分；项目实施权重9%，自评得分9分；完成结果权重23%，自评得分19分。

2.共性指标：权重20%，得分18 分。分别为：产业发展项目权重5%，自评得分5分；民生保障项目权重10%，自评得分8分；基础设施（设备购置）项目权重5%，自评得分5分。

3.特性指标：权重30%，得分28分。分别为：完成数量权重5%，自评得分5分；完成质量权重5%，自评得分5分；完成时效权重5%，自评得分5分；完成成本权重5%，自评得分4分；社会效益权重10%，自评得分9分。

4.个性指标：满意度指标权重10%，自评得分9分。

根据对2022年“专家评审、法律事务及会计事务工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为91分，自评等级为良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

2022年攀枝花市东区行政审批局决算公开表.xls                                              2022年攀枝花市东区行政审批局预算项目支出绩效自评表.xls