攀枝花市东区文化馆

2022年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、单位概况

（一）机构职能。

1、组织群众文化活动，管理业余创作团队；2、开展文化宣传；3、指导社区（村）级文化活动中心（室）组织开展活动；4、负责群众文化理论研究、文化交流和文艺创作培训工作；5、承担图书借阅、报刊阅览、电子阅览工作；6、做好文化信息资源共享工程东区支中心建设管理工作；7、承担非物质文化遗产保护传承工作；8、承办区文化体育和广播电视局交办的其它工作。

（二）人员概况。

截至2022年末，攀枝花市东区文化馆实际在编事业人员13人,新增2名事业人员。单位现有公务用车1辆。

二、部门财政资金收支情况

2022年预算支出2815381.03元，实际支出3126064.88元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

集体决策制定绩效目标，细化量化目标要素，人员类、运转类、特定目标类项目等基本达到预期目标，办公费、印刷费、水费、电费等科目年初预算数与决算数偏差程度在2%左右,按要求及时开展绩效运行监控并按照财政要求进行修改上报，6月、9月、11月预算执行进度为60%，因受疫情影响线下文化活动基本未开展，加之优先使用上级补助资金，所以2022年预算完成情况为34%、资金结余率66%。

（二）结果应用情况。

1.我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成上级交代的各项工作。

2.在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市东区文广旅局网站政务公开栏目中公开公示。

(三)自评质量。

  我馆2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为80分，等级为良。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，东区文化馆组织实施了部门预算整体绩效评价工作，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价，较好地完成了2022年的绩效评价工作任务。

（二）存在问题。

1、部分项目实施进度跨年，导致2021年部分预算延迟到2022年实施。

2、部分2021年上级专项经费下拨时间较晚，作为2022年财返资金转结，根据资金时间优先使用顺序，首先使用的结转资金，

 

 

攀枝花东区文化广播电视和旅游局

                           2023年4月24日

附件1：2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系(东区文化馆）.xlsx