攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

2021年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

拟订全区文化、旅游、广播电视事业、产业长期发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、文物事业、旅游产业经费，规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

推进文化艺术、广播电视领域公共服务体系建设。

负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导基层文化基础设施建设。

负责全区文化、旅游产业，文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调，负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作，组织全区性重大文化旅游活动。

负责文化、旅游产业培育、引导和扶持，推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行，负责文化、旅游统计，资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

承办区政府交办的其他事项。  

（二）人员及固定资产情况，当年变动情况及原因

按《攀枝花市东区文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》攀东委办〔2019〕54号文件精神和实际工作开展需要，截至2021年末，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局实际无新增事业人员，合计在编公务员4人，在编事业人员17人。单位现有公务用车1辆。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年年初基本支出预算2046221元，实际支出2300257.78元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年年初项目预算1378200元，实际支出1059966.62元。其中：创建国家公共文化服务体系示范区经费预算310000元，实际支出44082.7元；旅游文化管理专项经费预算180000元，实际支出161683.92元；公共图书馆、文化站（站）免费开放（民生）经费预算72000元，实际支出72000元；“五老”网吧义务监督员经费预算34000元，实际支出0元；广播电视“村村响”运行维护经费12200元，实际支出12200元；图书馆运行工作经费预算770000元，实际支出770000元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年无追加预算。

（三）专项资金安排及支出情况

2021年专项资金安排4385430元，实际支出4385430元。其中：2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金907540元，实际支出907504元；公共图书馆、文化站（站）免费开放（中央、省、市）资金328000元，实际支出328000元；广播电视村村通向户户通升级补助8890元，实际支出8890元；农村及社区公共文化服务站点运行维护经费141000元，实际支出141000元；应急广播体系建设和智慧广电示范区创建项目资金3000000元，实际支出3000000元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年财政应返还额度共2105229.21元，实际支出2058942.71元。

（五）其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2021年，我局全力谋划“十四五”文旅发展新思路，加快建设“山水鞠”足球公园，应急广播体系建设等一批区级重点项目。大力开展公共文化活动，疫情防控，森林草原防灭火等常态化工作。2021年，先后派出534人次，检查东区辖区文旅企业182家，3000余家次，处理来信来访信件及群众举报61件，督促文旅企业员工疫苗接种2237人。文图两馆围绕“中国共产党成立100周年”，举办各类文艺汇演，绘本阅读，音乐会等50余场，应急广播体系建设项目争取省级资金300万元，完成135个终端及1个区级、1个镇级、9个村级前端建设，完成11处文物立碑，录制打跳舞、干生等非遗项目视频。以“阳光”做媒 阿署达村康旅发展风头正劲》《攀枝花东区：英雄花开地 康养核心区》《川观新闻，激情畅饮，爽动攀枝花！攀枝花第十五届啤酒节暨2021年欢乐美食季”启动》等300余条宣传报道，围绕红色三线文化开发布艺包、手绘四季书签、笔记本、文件袋、明信片等文创产品6件，举办迎春樱花展、民俗文化展、花宠女神节、“爱在春天里”、礼惠“开学季”、“情满中秋”“川情藏意，花好月圆”、“啤酒节”、军模展、音乐汇、灯光秀、文化市集、潮悦集市等各类线上线下活动，全力推进文化、旅游、广播电视等各项工作，为“十四五”开好局，起好步，奠定坚实基础。

质量指标：2021年东区文广旅局围绕创建省级公共文化示范县，增强引领示范；围绕项目建设，增强发展动力；围绕文体活动，增强幸福指数；围绕民生工程，增强人民福祉；围绕市场监管，增强责任落实；围绕文化体制改革，增强发展活力，达到年初制定的绩效目标。

时效指标：2021年东区文广旅局绩效目标任务完成时间在12月31日内，达到目标要求。

成本指标：2021年东区文广旅局绩效目标成本指标项目资金共1378200元，实际使用1059966.62元，执行率76.9%

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：2021年东区文广旅局推动了东区文化、旅游产业发展。

社会效益：2021年东区文广旅局丰富了群众文化娱乐生活，推动了“康养+”产业发展，推进了公共文化服务全覆盖，增强了人民群众幸福指数。

生态效益：2021年东区文广旅局通过基础设施建设，完善了功能、美化了环境。

可持续影响：2021东区文广旅局促进了产业增收，增强了人民群众幸福感。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年东区文广旅局在主管部门和服务对象满意度达到100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

项目一：旅游文化管理专项经费

（1）产出指标完成情况：2021年初，区财政下达旅游行业业务经费预算180000元，至2021年12月31日，合计支出161683.92元。主要用于差旅费、印刷费、办公费、会议费、委托业务费等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（2）效益指标完成情况：通过开展旅游宣传工作，进一步提升东区康养旅游环境和品质，扩大东区康养旅游产业知名度，促进广大群众和外地游客对东区康养旅游发展情况的了解。

（3）满意度指标完成情况：通过抽样调查达到基本满意及以上。

项目二：创建国家公共文化服务体系示范区

（1）产出指标完成情况：文化馆升级改造费用26万元，购买设施设备,资源服务费5万元。全年预算310000元，实际使用44082.7元。

（2）效益指标完成情况：增强现有公共文化服务供给能力，建成覆盖城乡、设施完善、运行健康有序的公共文化服务体系。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目三：公共图书馆、文化站（站）免费开放（民生）

（1）产出指标完成情况：文化馆（站）举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。全年预算72000元，实际支出72000元。

（2）效益指标完成情况：深入贯彻落实科学发展观，坚持物质生产与精神文明一起抓，多措并举，不断推进基层文化阵地建设。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目四：广播电视“村村响”运行维护

（1）产出指标完成情况：依照县（市、区）政府、省广播电视局民生实事相关要求，按照《四川省广播电视公共服务体系运行维护情况绩效评价暂行办法》（川广办〔2019〕97号），保障全区应急广播村村响、电视户户通和广播电视公共服务网点、广播电视发射台正常运行，东区实现12个电视村村通工程点能够正常接收，确保将党和政府的声音传到千家万户。预算资金12200元，实际支出12200元。

（2）效益指标完成情况：把党和政府的声音传达到千家万户，是推进农村社会主义精神文明建设的重要基础工程，是深受广大农民群众欢迎的民心工程。

（3）满意度指标完成情况：群众满意度通过抽样调查达到基本满意及以上。

项目五：图书馆运行工作经费

（1）产出指标完成情况：购置报告厅音响96800元；购图书一批：250000元；网费、云图书服务费45600元；购置馆用业务家具35520元等使用运行工作经费77万元，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（2）效益指标完成情况：东区图书馆以提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，满足人民群众基本文化需求，打造区域文化高地，提升城市文化软实力为工作目标，2021年全年到馆11.8万人次，1-12月开展线下活动62场，受益人数4000余人，线上活动32场，受益人数48000余人，活动内容涵盖科学、历史、艺术、传统节日、建党100周年等方面。

（3）满意度指标完成情况：群众满意度达到90%以上。

项目六：“五老”网吧义务监督员经费

（1）产出指标完成情况：东区聘请85名“五老”网吧义务监督员，每周每人巡查网吧不低于1次。全年预算34000元，实际支出0元

（2）效益指标完成情况：“五老”网吧义务监督员对优化网络文化环境，阻止未成年人进入网吧，积极配合文化主管部门，对未成年人健康成长做出应有贡献。

（3）满意度指标完成情况：辖区居民满意度达到90%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

项目一：2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

（1）产出指标完成情况：一是数量指标。街道（镇）综合文化站、社区（村）基层综合文化中心基础设施建设、文化站点数字化建设、一街一特色队伍打造;各项活动的开展，文体骨干的培训。全年预算907540元，实际支出907504元。

（2）效益指标完成情况：着力健全和完善公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力，建成区域性文化中心。

（3）满意度指标完成情况：群众满意度达到95%以上。

项目二：公共图书馆、文化站（站）免费开放

（1）产出指标完成情况：开展两馆一站免费开放，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广。全年预算328000元，实际支出328000元。

（2）效益指标完成情况：健全和完善了公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目三：广播电视村村通向户户通升级市级补助资金

（1）产出指标完成情况：基本完成广电覆盖，全年预算8890元，实际支出8890元。

（2）效益指标完成情况：把党和政府的声音传达到千家万户，丰富辖区群众业余文化生活。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目四：农村及社区公共文化服务站点运行维护费

（1）产出指标完成情况：按考核结果拨付各街道（镇）、社区（村）公共文化经费；社区文体骨干、辅导员补助等经费。全年预算141000元，实际支出141000元。

（2）效益指标完成情况：健全和完善了公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到95%以上。

项目五：应急广播体系建设和智慧广电示范区创建项目

（1）产出指标完成情况：完成1个县级应急广播平台建设、1个镇级应急广播前端建设、9个村级应急广播前端建设、135个应急广播终端建设。

（2）效益指标完成情况：构建覆盖了全区的公共文化设施网络，增强公共文化产品供给和服务能力，培育公共文化服务品牌，加强文化队伍建设，为公共文化服务体系建设提供人才支撑。开展了公共文化制度设计研究。

（3）满意度指标完成情况：群众对应急广播基本公共服务满意度、基层对应急广播基本公共服务满意度高于百分之95% 以上。

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

2021年，东区文广旅局组织实施了部门预算整体绩效评价工作，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价，较好的完成了2021年的绩效评价工作任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）主要原因有以下几点：

1、部分项目实施进度跨年，导致部分预算延迟到2021年实施。

2、部分2020年上级专项经费下拨时间较晚，作为2021年财返资金转结，根据资金时间优先使用顺序，首先使用的结转资金，导致2021年专项资金使用较少。

3、项目实施进度推迟导致项目补助资金相应延迟拨付。

4、2021年下半年区财政国库资金紧张，导致部分经费延迟拨付。

（二）改进措施：

1、计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据以往项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。

2、加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力是项目推进的保障，合理制定项目执行计划是项目有序开展的前提。

3、强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成上级交代的各项工作。

（二）在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市东区文广旅局网站政务公开栏目中公开公示。

 

 

                                                                                      攀枝花东区文化广播电视和旅游局

                                                                                                                                                                                                       附件3：攀枝花市东区2021 年度部门预算整体绩效自评表（东区文广旅局）.xls2022年7月19日