一、部门概况

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局基本职能包括：

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、新闻出版（版权）、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）拟订全区文化、旅游、新闻出版（版权）、广播电视事业、产业长期发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、新闻出版、文物事业、旅游产业经费,规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

（三）推进文化艺术、新闻出版（版权）、广播电视领域公共服务体系建设。

（四）负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导基层文化基础设施建设。

（五）负责全区文化、旅游产业，文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调，负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作，组织全区性重大文化旅游活动。

（六）负责文化、旅游产业培育、引导和扶持，推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行，负责文化、旅游统计，资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

（七）会同有关部门做好文化、旅游资源开发，重大文化、旅游项目的规划建设。

（八）负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

（九）负责指导文化馆（图书馆、文管所）开展公共文化服务、文化活动、艺术创作等文化工作；指导文化馆（图书馆、文管所）开展现代公共图书馆建设、管理和读书活动；指导文化馆（图书馆、文管所）开展文物管理、保护和开发利用；指导旅游促进中心开展旅游产业发展、旅游行业规范。

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局行政编制5名，实有在职在编公务员3人，退休公务员5人。下辖两个（全额拨款）事业单位，东区文化馆（增挂图书馆、文管所牌子），财政全额拨款事业编制14名。实有在职在编人员事业人员10人，聘用人员4人，退休事业人员6人。东区旅游促进中心，财政全额拨款事业编制6名，实在在职在编事业人员6人。下属事业单位东区文化馆车辆编制1台，实有车辆1台。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算收入情况。

2018年东区文化广播电视和旅游局收入预算总额为987.32万元，其中：当年财政拨款收入986.91万元，其他收入0.41万元。

（二）年度部门预算支出情况。

2018年东区文化广播电视和旅游局支出预算1190.39万元，按支出性质分，基本支出为848.44万元，项目支出为341.95万元；按支出经济分类分，工资福利支出419.24万元，商品和服务支出483.54万元，对个人和家庭的补助21.16万元，资本性支出19.05万元，其他支出247.40万元。

2018年，东区文化广播电视和旅游局抢抓机遇、增添举措，圆满完成全年重点工作、重大项目、党风廉政建设等各项目标任务，为东区文化旅游事业发展做出了积极贡献。

1.突出“文旅精品”，做实康养旅游

按照“全域旅游”打造思路，推动文化旅游与康养产业融合发展、相互支撑。一是谋划“三线红色旅游”新篇章。以市上打造全国三线红色旅游城市、国家三线建设红色旅游示范点、四川省红色旅游融合发展示范区为契机，打造“体验三线红色文化.感受激情燃烧岁月”精品旅游线路。二是开展旅游景区标准化建设。阿署达花舞人间景区启动AAAA级景区创评，完成AAA级旅游厕所、公共休息设施、旅游景区智慧管理系统等公共服务设施提升改造；阿署达旅游服务中心完成主体建设。三是打造文旅融合新亮点。以“陶艺”为主题的君临江山艺术街区完成一期工程建设和二期工程策划，实现开街。

2.巧借“创建之手”，补齐硬件短板

2017年7月，东区获得四川省第一批现代公共文化服务体系示范县创建资格，2018年创建工作全面铺开。一是完善公共文化基础设施。以“748”平台建设为抓手，健全区级、街道（镇）、社区（村）三级公共文化设施网络，2018年先后投入200余万元新建或改造升级10个街道（镇）综合文化站、66个社区（村）基层综合文化中心，形成城市十五分钟文化圈、农村一公里文化圈。二是推进重大标志性区域公共文化设施建设。按照西部地区国家二级图书馆标准建设的公共图书馆，建筑面积3257.5㎡，完成主体工程，预计2019年底开馆。按照国家二级馆标准建设文化馆完成改造升级。三是推进整合“农家书屋”与基层图书馆资源、实现全省大数据融合管理试点。以区级文化馆、图书馆为中心推进总分馆制，开展云书屋建设，完成1个区级图书馆、10个街道（镇）、66个社区（村）书屋约12万余册图书编目、上架，实现区图书馆与乡村（农家书屋）、社区（社区书屋）资源共享、互联互通。2018年文化事业费840.62万元，较上年度增长32.67%。2018年6月，经专家组实地督查评估，东区在8大类31项创建指标中，指标优秀率达77％，在全省7个创建区县中分数位列第二。

3.跳出“单兵作战”，谋求合作共赢

深化对外开放合作，一是与凉山州冕宁县、会理县、木里县缔结友好文化馆，开展“一区三县”文化交流活动，举办四地摄影联展，取长补短，形成多元化的文化资源共享机制，进一步丰富辖区群众文化活动。二是与成都锦江区、汶川县缔结友好区县，在旅游宣传营销、旅游项目合作、旅游产品开发、标准化培训、文化交流、人才交流等方面展开深度合作，并分别在成都锦江区、汶川县召开东区康养旅游招商推介会，鼓励有实力企业参与东区康养旅游建设。三是谋求与高等院校合作，策划包装康养旅游研究院项目，积极争取上级支持。攀枝花市旅游局、攀枝花市东区人民政府、攀枝花学院中国特色社会主义理论教育学院、南开大学旅游与服务学院共同签署《关于加强红色旅游战略合作框架协议》，筹办红色旅游中短期旅游业务培训班，在攀枝花市打造红色旅游创新发展研究基地攀枝花分基地事宜，共同培养红色旅游人才。

4.强化“示范引领”，塑造文化品牌

围绕“打造区域文化高地”目标，开展品牌活动。一是加大文化活动创新。推出“东方日出”书画摄影作品展、“喜庆十九大、东区好歌大家唱”比赛等活动；举办“爱阅读爱生活 文润东区”—— 2018年系列活动，邀请儿童文学作家谢智慧走进校园，与师生分享创作心得；举办“凤凰花开艳  中国梦正浓”2018攀枝花市凤凰花节，上万名游客慕名而来，参与其中。二是鼓励文化队伍争先创优。东区文体广新局荣获“2013—2016年度全国群众体育先进单位”称号；东区文化馆女子合唱团荣获“四川省第三届群星合唱展演最佳演唱团队”称号；区文化馆专业老师编排的川剧折子戏《盗仙草》荣获四川省第四届中小学川剧传习普及展（汇）演二等奖、攀枝花市第十四届中小学生文艺展演二等奖。

5.筑牢思想阵地，提升干部队伍素质

以党建为基础，发挥党员先锋模范作用，开展“大学习、大讨论、大调研”活动，形成微调研成果，先后选派班子成员、中层干部、文艺骨干参加领导干部素质提升、公共文化示范县创建等各类培训10余次，不管提升干部职工的业务能力和综合素质。选派专业文艺骨干下基层进行特色文化资源挖掘，根据文艺骨干各自擅长的专业、领域，指导街道、镇开展“一街一特色”文化队伍品牌创建，评选产生大渡口街道太阳风文艺宣传队、枣子坪秋之韵群众艺术团、弄弄坪街道和谐舞蹈队、南山街道“康乐”文艺队、长寿路街道军鼓乐队等5支东区“一街一特色”文艺队伍，强健基层文化活动队伍，形成街道、镇自我发展活力。

（三）其他资金收支及结余情况

2018年东区文化广播电视和旅游局其他收入0.41万元，均为银行存款利息收入。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

东区文化广播电视和旅游局及时组织财务人员进行预算的编制，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预期编制：东区文化广播电视和旅游局于2017年12月对2018年部门支出进行预算：846.98万元，其中：工资福利支出432.50万元，日常公用支出72.66万元，对个人和家庭的补助支出56.90万元，项目支出284.92万元。

（二）执行管理情况。

东区文化广播电视和旅游局按照区财政的要求，严格执行财政支出计划，执行情况良好。

2018年文化体育与传媒支出875.18万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出，以及保证机关、文化馆、图书馆正常运转产生的费用，艺校开办费用，文艺表演、艺术创作费用，文化市场监督检查费用，文物保护费用，举办体育赛事活动费用，公益电影放映及对城市影院和电影事业发展的补助，文化宣传和交流活动产生的费用等。2018年社会保障和就业支出61.34万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金缴纳，离退休人员费用，抚恤金发放等。2018年医疗卫生与计划生育支出22.56万元，主要用于单位职工医疗保险及医疗补助。2018年商业服务业等支出149.02万元，主要用于旅游促进中心职工的工资、津贴补贴、社保、福利，旅游促进中心办公运行，开展旅游宣传过程中的印刷、差旅、租赁、会议，旅游行业培训，对旅游开发项目和企业的补助等。2018年住房保障支出41.39万元，主要用于缴纳职工住房公积金。2018年其他支出40.9万元，主要为用于体育事业的彩票公益金支出。

（三）决算编制情况。

根据区财政局关于做好2018年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2018年部门决算，2018年财政资金总支出为11903859.48元（基本支出8484365.68元，项目支出3419493.80元）。

（四）支出绩效情况。

1.项目绩效目标完成情况。

文化体育基础设施建设费用；举办各类文化旅游活动费用；放映公益电影费用；“五老”网吧义务监督员补助等。

2.整体支出绩效目标实现情况。

东区文化广播电视和旅游局2018年整体支出绩效目标实现了情况为：继续深化文化体制改革，夯实民生工程基础。依托文化活动促进文化、旅游、康养产业融合发展，以产业发展反哺文化旅游基础设施建设，为推动社会事业全面进步做出积极贡献。

3.“三公”经费支出情况

2018年东区文化广播电视和旅游局“三公”经费支出共6.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.71元，公务用车购置及运行维护费2.14万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.14万元）。因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费较上一年下降，主要是因为厉行节约，减少不必要的公务活动及开支等。公务接待经费较上年有所增长，主要是机构改革后多家单位合并，职能调整带来的招商引资力度加强。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

东区文化广播电视和旅游局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。

（二）存在问题。

存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多。财政资金年末结转和结余较多，多半部分为本单位不可控因素造成：一是拨款时间影响，财政年底拨入的资金，单位无法当年使用，造成结转结余；二是项目资金结转的影响，部分项目实施期限长，有的甚至需要两到三年才能实施完成，项目资金在立项开始实施当年一并下达，项目实施不可能在当年完成，项目资金支出预算也同样不可能在当年执行完毕，造成结转结余；三是部分项目虽已实施但尚未结算，未结转支出，造成结转结；四是项目实施合同约定的付款方式和付款进度影响财政项目资金支付进度，项目实施除了实施前预付部分资金外，实施期间资金付款进度一般都慢于项目实施进度，且为保证项目质量，部分资金待完成验收合格，再支付剩余资金，造成结转结余。

（三）改进建议。

1.加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

                                   2019年8月16日

攀枝花市东区文广旅局2018 年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc