攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

关于2022年部门预算编制的说明

 

目录

公开时间：2022年4月26日

 

 

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算安排情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

   

2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

• 单位概况

（一）基本职能及主要工作

1.东区文广旅局职能简介。

（1）拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，起草历史文化保护方面的地方性法规，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

（3）管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（6）推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

（7）指导文化广播电视和旅游市场发展，对权限内文化广播电视市场和星级酒店、星级农家乐、A 级景区、旅行社经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设。

（8）管理和指导全区文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（9）负责对权限内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。

（10）承担全区文化广播电视和旅游对外交流与合作。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（13）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

2. 东区文广旅局2022年重点工作。

（1）加快推动文旅产业发展

加快“山水鞠”足球公园等重点文旅项目建设，足球公园初步具备接待能力，持续推进康养旅游宣传营销，做好招商引资、固定资产入库等经济指标工作，2022年力争实现旅游收入108亿元。

（2）不断完善公共文化服务体系

持续推动“两馆”免费开放、“文化三下乡、四进社区”等活动；开展炳三区图书馆评估定级；创新开展公共文化服务，持续推进政府向社会力量购买服务，启动智慧广电项目，丰富文图两馆文化文艺活动，以公共文化设施为载体，加快文化旅游元素融入。

（3）进一步加强文化旅游运行管理

规范市场运营管理，改善旅游消费环境，开展文化旅游市场联合检查，大力整治文化旅游市场秩序，严厉打击虚假广告、价格欺诈、欺客宰客、超低价格恶性竞争、非法“一日游”、噪声污染等市场顽疾。持续做好森林草原防灭火、常态化疫情防控等工作。

（二）机构设置

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局单位行政编制4人，实有4人，事业编制6人，实有6人，聘用人员1人，退休人员5人。

二、2022年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东区文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东区文广旅局2022年收支总预算663.61万元，比2021年收支预算总数减少27.89万元，主要原因是节约开支。

1.收入预算情况

东区文广旅局2022年收入预算382.07万元。其中：一般公共预算拨款收入382.07万元，占100%。

2.支出预算情况

东区文广旅局2022年支出预算382.07万元。其中：人员类支出202.27万元、运转类支出31.94万元、特定目标类支出147.86万元。

 

（二）财政拨款收支预算安排情况

东区文广旅局2022年财政拨款收支总预算382.07万元，人员类支出202.27万元，占52.94%；运转类支出31.94万元，占8.36%；特定目标类支出147.86万元，占38.7%。比2021年财政拨款收支总预算增加2.27万元（2021年379.8万元），增加0.6%，主要原因是人员经费增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入382.07万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出328.69万元、社会保障和就业支出21.95万元、卫生健康支出12.55万元、住房保障支出18.88万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区文广旅局2022年一般公共预算当年拨款382.07万元，比2021年预算数增多2.27万元（2021年379.8万元），增加0.6%，主要是人员经费增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出328.69万元，占86.02%；社会保障和就业支出21.95万元，占5.74%；卫生健康支出12.55万元，占3.28%；住房保障支出18.88万元，占4.94%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为92.59万元，主要用于公务员工资福利及日常公用支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2022年预算数为88.24万元，主要用于事业人员工资福利及日常公用支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政事务管理（项）2022年预算数为13万元，主要用于文化旅游行业管理，宣传营销，文化惠民系列活动。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为62.71万元，主要用于东区公共图书阅览室图书购置经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为67.1万元，主要用于国家公共文化服务体系示范区创建、公共文化馆、图书馆免费开放。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）2022年预算数为3.4万元，主要用于“五老”网吧义务监督员经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为1.65万元，主要用于广播电视“村村响”运行维护费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）6.5万元，主要用于机关离退休人员工资福利等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.5万元，主要用于机关事业单位遗属抚恤金。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.53万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.82万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.2万元，主要用于行政事业单位医疗补助缴费等支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.88元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出等支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

东区文广旅局2022年一般公共预算基本支出234.21万元，其中：人员经费202.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费31.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区文广旅局2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，无公务用车购置及运行维护费（无公务用车）。

1.因公出国（境）经费。

2022无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

2.公务接待费。

2022年公务接待经费较2021年（6.28万元）预算增加3.72万元，增加59.23%。主要原因是公务活动增多。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费

 2022年无公务用车购置及运行维护费，原因是我局无公务用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

东区文广旅局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

东区文广旅局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年，东区文广旅局机关运行经费财政拨款预算为31.94万元，比2021年（28.03）预算增加3.91万元，增加13.95%，主要原因是图书馆建成后承担的职能工作增加。

2.政府采购情况

2022年，东区文广旅局安排政府采购预算336.2万元，其中政府采购货物预算336.2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年底，东区文广旅局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效目标设置情况

2022年东区文广旅局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款147.86万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.区级部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据

 

 附件：攀枝花市东区文化广播电视和旅游局2022年预算部门预算公开表

              

 

                                                                攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

                                                                  2022年4月20日

 

 

攀枝花市东区文化馆

关于2022年部门预算编制的说明

 

目录

 

公开时间：2022年4月26日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、2022年主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算安排情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将东区文化馆2022年部门预算说明如下:

一、主要职责

（1）指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

（2）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（3）完成区委、区政府交办的其他任务。

（4）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

二、基本情况

攀枝花市东区文化馆属于攀枝花市东区文化广播电视和旅游局下属二级事业单位。在编在岗12人，聘用人员4人（含1名企管聘用人员），退休人员5人，实有公务用车1辆。

三、2022年主要工作任务

持续推动“两馆”免费开放、“文化三下乡、四进社区”等活动；开展炳三区图书馆评估定级；创新开展公共文化服务，持续推进政府向社会力量购买服务，启动智慧广电项目，丰富文图两馆文化文艺活动，以公共文化设施为载体，加快文化旅游元素融入。

四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区文化馆2022年收支总预算281.54万元，2021年为311.7万元，比2021年收支预算总数减少30.16万元，减少9.67%，主要原因是厉行节约。

（一）收入预算情况。

东区文化馆2022年收入预算281.54万元。其中：一般公共预算拨款收入281.54万元，占100%。

（二）支出预算情况。

东区文化馆2022年支出预算281.54万元。其中：人员类支出237.79万元，占年初总预算的84.46%；运转类支出25.75万元，占年初总预算的9.1%；特定目标类支出18万元，占年初总预算的6.44%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区文化馆局2022年财政拨款收支总预算281.54万元，2021年财政拨款预算311.7万元，比2021年财政拨款收支总预算减少30.16万元，减少9.67%，主要原因是厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入281.54万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出227.64万元，占80.85%；社会保障和就业支出19.92万元，占7.07%；卫生健康支出15.66万元，占5.56%，住房保障支出18.32万元，占6.51%。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

东区文化馆2022年一般公共预算当年拨款281.54万元，2021年财政拨款预算311.7万元，比2022年预算数减少30.16万元，减少9.67%，主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出227.64万元，占年初总预算的80.86%；社会保障和就业支出19.92万元，卫生健康支出15.66万元，住房保障支出18.32万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）群众文化（款）2022年预算数为227.64万元，主要用于员工工资福利及日常公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.3万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.36万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.32万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区文化馆2022年一般公共预算基本支出263.54万元，其中：人员经费237.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费25.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区文化馆2022年“三公”经费财政拨款预算6.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费1.78万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.78万元）。

（一）因公出国（境）经费。

2022无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费。

2022年公务接待经费较2021年（6.56万元）预算减少0.28万元，减少4.27%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2022年公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降 。主要原因是厉行节约。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费1.78万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常工作出行等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区文化馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，东区文化馆机关运行经费财政拨款预算为25.75万元，比2021年预算减少1.73万元（2021年为27.48万元）,减少6.29%。

（二）政府采购情况。

2022年，东区文化馆未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至目前，东区文化馆有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2022年东区文广旅局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款15.48万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.区级部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

 

 

附件：攀枝花市东区文化馆2022年部门预算公开表

 

 

                攀枝花市东区文化馆

              2022年4月20日

 

附件1：攀枝花市东区文化广播电视和旅游局2022年预算部门预算公开表.xls 附件2：攀枝花市东区文化馆2022年预算部门预算公开表.xls