2018年部门预算经区十一届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、新闻出版（版权）、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

　　（二）拟订全区文化、旅游、新闻出版（版权）、广播电视事业、产业长期发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、新闻出版、文物事业、旅游产业经费,规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

　　（三）推进文化艺术、新闻出版（版权）、广播电视领域公共服务体系建设。

　　（四）负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导基层文化基础设施建设。

　　（五）负责全区文化、旅游产业，文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调，负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作，组织全区性重大文化旅游活动。

　　（六）负责文化、旅游产业培育、引导和扶持，推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行，负责文化、旅游统计，资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

　　（七）会同有关部门做好文化、旅游资源开发，重大文化、旅游项目的规划建设。

　　（八）负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

　　（九）负责指导文化馆（图书馆、文管所）开展公共文化服务、文化活动、艺术创作等文化工作；指导文化馆（图书馆、文管所）开展现代公共图书馆建设、管理和读书活动；指导文化馆（图书馆、文管所）开展文物管理、保护和开发利用；指导旅游促进中心开展旅游产业发展、旅游行业规范。

　　（因原区文体广电新闻出版局除行政审批、体育管理以外的职责与原区旅游局职责整合，划入区文化旅游广电新闻出版局，两局尚在合并期间，以上为三定方案草稿。）

　　二、基本情况

　　攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局设4个内设机构。分别为办公室、文化市场发展股、旅游产业发展股、综合股。行政编制5名，实有在职在编公务员3人，退休公务员5人。下辖两个（全额拨款）事业单位，东区文化馆（增挂图书馆、文管所牌子），财政全额拨款事业编制14名。实有在职在编人员事业人员10人，聘用人员4人，退休事业人员6人。东区旅游促进中心，财政全额拨款事业编制6名，实在在职在编事业人员6人。

　　我局下属事业单位东区文化馆车辆编制1台，实有车辆1台。

　　三、2018年主要工作任务

　　（一）围绕党建工作，增强战斗堡垒。

　　立足重点、焦点、亮点“三点”，抓好班子、带好队伍，继续深入推进 “两学一做”学习教育，深入学习习近平总书记系列重要讲话，深入宣传十九大系列重要会议精神，中央、省、市、区等大政方针政策。凝聚核心力量，夯实党建基层，认真开展好机关党建工作，使我局党组织成为服务发展、服务民生、服务群众的战斗堡垒。

　　（二）围绕创建省级公共文化示范县，增强引领示范。

　　以创建首批四川省公共文化服务体系示范县为契机，举全区之力促进公共文化服务水平软硬件提档升级。加快建设东区公共图书馆、升级改造区文化馆，加强街道（镇）综合文化站、社区（村）基层综合文化中心（文化院坝）标准化等基础设施建设。通过创建四川省公共文化服务示范县，进一步夯实基础，提升东区公共文化服务能力和水平，在全市、乃至全省起到引领示范作用。

　　（三）围绕项目建设，增强发展动力。重点推进阳光足球主题公园及足球文化小镇项目、渡口记忆文创项目等重点项目建设。推进建设国家皮划艇静水运动冬训基地、建设“康养+运动器械制造”、攀枝花奥林匹克体育文化产业园等项目落地。

　　（四）围绕民生工程，增强人民福祉。

　　继续开展公益电影免费放映，完成社区公益电影720场、农村公益电影放映108场、学校公益电影放映104场任务。开展体彩公益金助学工程、“两馆”免费开放，不断完善阵地建设、提升服务水平，增强人民福祉。

　　（五）围绕文化体制改革，增强发展活力。

　　继续深化文化体制改革，按照省、市文件要求，做好文化市场综合执法大队编制、人员收归市里的后续工作，积极争取保留文化市场综合执法大队机构；积极争取落实文物所和图书馆机构、编制、人员。继续按照“总分管制”原则，推进市图书馆、区图书馆、各街道（镇）社区书屋（农家书屋）三级联动，资源共享。

　　（六）持续推进重点项目建设。

　　花舞人间景区花香果园区望墅项目完成一期、二期建设并持续开展景观植物营造，康养学院实现对外招生，入口服务区开工建设；佛禅文化养生区完成项目规划设计方案，东西服务区实现供地并开工。

　　（七）开展阳光康养旅游度假目的地建设。

　　指导旅行社优化市内一日游、周末游等线路；以繁荣市场扩大消费、丰富城乡居民文化生活为目的，大力举办节庆、会展等活动，重点举办凤凰花节活动；规范市场运营管理，整治旅游市场秩序；大力推动旅游标准的应用和普及，完善旅游公共服务设施、开展从业人员培训等，全年培训旅游人才1000人次，完成4座旅游厕所建设。全年实现旅游收入95亿元以上。

　　（八）配合市上开展国家全域旅游示范区建设。

　　结合创建国家全域旅游示范区相关标准，配合完成全域旅游顶层规划设计东区部分；完成东区休闲运动规划和项目策划；提升冬季康养旅游供给质量，开展冬季康养旅游宣传推介活动，指导企业优化“冬季暖阳”旅游产品。

　　四、收支预算总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年东区文化旅游广电新闻出版局收入预算总额为846.98万元，其中：当年财政拨款收入846.98万元。相应安排支出预算846.98万元，其中：工资福利支出432.50万元，日常公用支出72.66万元，对个人和家庭的补助支出56.90万元，项目支出284.92万元。

　　五、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化、文物、旅游、新闻出版（版权）、广播电视工作。

　　基本支出，是用于保障文化、文物、旅游、新闻出版（版权）、广播电视等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障文化、文物、旅游、新闻出版（版权）、广播电视等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）文化体育与传媒支出584.06万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：图书馆免费开放、群众文化活动开展，社会公共文化服务体系运行、社区（农村）、学校公益电影放映及五老网吧义务监督员工作经费等。

　　（二）社会保障和就业支出55.52万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出29.86万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）商业服务业等支出135.60万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括旅游行业管理及旅游宣传。

　　（五）住房保障支出41.94万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数19.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费17万元（其中旅游局公务接待费10万，文化馆公务接待费2万），公务用车购置及运行维护费2.25万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2018年安排公务接待费预算17万元，较2017年预算增长41.67%，主要原因是与东区旅游局的合并致公务接待费增加。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年安排公务用车购置及运行维护费2.25万元，与2017年预算预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。其中：轿车1辆、单位车辆保有量预计达到1辆。