2017年部门预算经区十一届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　东区文体广新局的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家、省、市关于文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。（二）拟订全区文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视事业、产业发展规划并组织实施；推进文化艺术、体育、新闻出版（版权）、广播电视领域公共服务体系建设。（三）负责全区文化艺术事业、指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。（四）负责文化、新闻出版（版权）、广播电视及美术品市场稽查工作；负责对文化艺术经营活动及从事演艺活动的民办机构的行业监管。（五）制定全区体育工作的发展目标和年度计划，并组织实施和监督检查；组织、指导、协调全区体育活动；引导、扶持、推动体育产业发展，不断提高体育产业在全区经济发展中的比重；监督检查体育设施的管理和使用。（六）推行全民健身计划，指导群众性体育活动的发展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责东区体育总会、老年人体育协下及下属其他协会和在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划。（七）编制全区竞技体育发展规划，指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导街道（镇）体育、社区（农村）体育、学校体育工作。（八）监管出版活动。负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施；协助有关部门负责印刷业的监管；负责著作权管理工作。（九）负责文物管理和保护工作；拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施辖区内非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。（十）依法管理农村广播站的建立、撤销、审核申报工作；协助有关部门做好重大活动安全播出工作。负责公共娱乐场所的环境卫生监督管理，协助有关部门监督文化娱乐场所内的卫生防疫和消防安全。（十一）承担权限内行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

　　东区文化馆主要职责是：（一）组织群众文化活动，管理业余创作团队；（二）开展文化宣传；（三）指导社区（村）级文化活动中心（室）组织开展活动；（四）负责群众文化理论研究、文化交流和文艺创作培训工作；（五）5、承担图书借阅、报刊阅览、电子阅览工作；（六）做好文化信息资源共享工程东区支中心建设管理工作；（七）承担非物质文化遗产保护传承工作；（八）承办区文化体育和广播电视局交办的其它工作。

　　二、基本情况

　　东区文体广电新闻出版局系东区政府职能部门，内设机构为办公室、文化市场股（行政审批股、统计股）、体育股，下属事业单位有东区文化市场综合执法大队（参照公务员法管理事业单位）和东区文化馆。

　　东区文体广新局公务员编制4人，实有在职公务员4人，退休公务员5人。东区文化市场综合执法大队事业人员编制10人，实有事业人员7人。东区文化馆事业人员编制15人，实有在职事业人员11人，退休事业人员5人，聘用人员4人。

　　三、2017年主要工作任务

　　（一）全力推进重点项目

　　1.开工建设东区公共图书馆。在炳三区E29地块新建东区图书馆（与档案馆合建），项目总建筑面积为6213.5平方米。其中档案馆建筑面积2956平方米，图书馆建筑面积3257.5平方米。前期已完成项目的可研、立项、环评、节能登记、选址意见书、用地预审、初步设计及概算的手续办理。预计2017年4月底完成施工图审查工作；7月前完成人防审批工作； 9月前完成消防设计审核； 12月前完成工程规划许可证办理；完成前期工作后及时移交城投公司进行工程代建。

　　2.筹备建设攀枝花印务产业园。新建以印刷、包装、广告、创意为主体的印务产业园，占地100亩。该项目已纳入省、市、区“十三五”发展规划。2017年积极争取资金，协调相关部门，解决印务产业园用地问题。

　　3.奥林匹克中心公益设施移交使用管理。

　　（二）扎实开展重点工作

　　1.全面启动创建四川省公共文化服务体系示范县工作。2016年12月已向省文化厅积极申报创建四川省公共文化服务体系示范县，并由区委书记罗军同志亲自带队赴省文化厅进行答辩，申报工作获得了省里的一致好评。2017年将加强与省、市相关部门沟通协调，争取成功创建四川省公共文化服务体系示范县。

　　2.举办东区第十一届社区艺术节。本着“政府搭台，百姓唱戏”的原则，深入挖掘基层特色文化，在各街道、银江镇持续开展“东区第十一届社区艺术节”。

　　3.开展第二届“文化之星、文化英才”评选活动。攀枝花市东区“文化英才”、“文化之星”奖系攀枝花市东区人民政府批准设立的文化奖项目，每两年评选一次。2015年举办首届东区“文化英才”、“文化之星”评选活动以来，深受好评极大地激发了文化工作者的工作热情。2017年将继续开展第二届“文化之星、文化英才”评选活动，加强文化人才队伍建设，促进群众性文化活动蓬勃开展，推动攀枝花市东区文化事业、文化产业大发展、大繁荣。

　　4.举办东区第八届运动会。举办区运会是对全区体育工作的一次全面检阅，也是集中展示东区经济社会发展和群众精神面貌的一次重要机遇，对于提升市民文明素养、推动东区经济发展、促进体育产业发展等方面具有重要意义。2017年争取举办一场规模较大、项目较多、参数人数众多、影响广泛的区运会。

　　5.备战四川省十三届运动会。做好2017年省锦标赛参赛工作，完成运动员注册和参赛工作。

　　6.启动攀枝花市第八届运动会筹备工作。4月底前完成承办市第八届运动会东区工作领导小组；10月底完成东区承办市第七届运动会年度工作目标 ；10月底前启动本届运动会会旗、会歌、会徽的征集，奖杯、奖牌方案设计；11月底前完成东区场馆情况调查摸底及场馆使用计划；12月底前完成东区承办本届运动会经费预算。

　　7.继续开展“748”公共文化服务平台标准化建设。2016年已有2街道，23个社区完成“748”公共文化服务平台标准化建设。2017年将继续加强“748”平台达标创建工作，力争各街道（镇）4平台建设80%达标，社区（村）7平台标准化建设90%达标。

　　8.举办文体专干、文体辅导员培训。

　　（三）稳步推进民生工程

　　1.继续开展“两馆一站一支中心”免费开放。

　　2.实施公益电影免费放映。2017年放映公益电影920场，其中社区放映708场、农村108场、学校140场（东区104场，市属学校36场）。

　　3.加强体育场馆免费开放（含19所学校体育场馆），免费安装健身路径5套。

　　（四）开展丰富多彩的群众文化体育活动。

　　1.举办精准扶低专题文艺晚会；举行春节、三八、五一、七一、国庆等节庆文艺演出。

　　  2.搞好全民健身，举办东区职工迎春趣味体育活动，迎春象棋、围棋争霸赛，羽毛球、乒乓球、风筝比赛等系列体育活动。

　　3.加强文化市场监管，加大日常巡查力度，联合相关部门开展“扫黄打非”、“校园周边环境治理”、保考禁噪等各类专项行动。

　　四、收支预算总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，2017年东区文体广新局收入预算总额为770.95万元，其中：当年财政拨款收入770.95万元，相应安排支出预算770.95万元，其中：工资福利支出285.33万元，日常公用支出51.74万元，对个人和家庭的补助支出31.26万元,项目支出402.62万元。

　　五、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化、体育等相关工作。

　　基本支出合计368.33万元，主要是用于保障东区文体广新局、东区文化市场综合执行大队、东区文化馆等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出合计402.62万元，主要是保障东区文体广新局、文化市场综合执行大队、文化馆、体育总会、老年人体育协会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于五老网吧义务监督员管理、备战省锦标赛、全民健身活动、东区体育总会及老体协活动开展、文化市场管理、农村及社区公益电影放映、东区城市形象打造、创建四川省公共文化示范县、群众文化活动的开展、文物普查、文化馆及图书馆免费开放等经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出693.60万元，主要用于东区文体广新局及文化市场综合执法大队、文化馆人员的工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标的日常支出，主要是文化市场执法、群众文化活动、群众体育活开展等。

　　（二）社会保障和就业支出39.92万元，主要用于东区文体广新局离退休人员支出，文体广新局、文化市场综合执法大队、文化馆人员养老保险单位缴费等支出。

　　（三）医疗卫生支出14.64万元，主要用于东区文体广新局、文化市场综合执法大队、文化馆按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出22.79万元，用于东区文体广新局、文化市场综合执法大队、文化馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数14.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费2.28万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.28万元）。   

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年无出国出国（境）经费预算，与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2017年安排公务接待费预算12万元（其中日常公务接待费及招商引资接待费5万元，创建四川省公共文化示范县公务接待费2万元，东区城市形象打造公务接待费3万元），较2016年预算增长41.66%，主要原因是今年文体广新局新增东区城市形象打造及创建四川省公共文化示范县两项工作的公务接待费。主要用于招商引资、执行公务、考察调研，检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年安排公车运行维护费2.28万元，较2016年预算下降75.97%，原因是东区文体广新局及文化市场综合执法大队车改后单位未保留公务用车，仅二级事业单位文化馆保留一台。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2016年有轿车1台，车辆保有量预计达到1台。

部门预算信息（政府采购预算）补充说明（东区文体广新局）.doc

部门预算名词解释（东区文体广新局）.doc

四川省部门预算公开表(东区文体广新局).xls