目录

 

公开时间：2021年9月24日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、新闻出版（版权）、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

拟订全区文化、旅游、新闻出版（版权）、广播电视事业、产业长期发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、新闻出版、文物事业、旅游产业经费，规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

推进文化艺术、新闻出版（版权）、广播电视领域公共服务体系建设。

负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导基层文化基础设施建设。

 负责全区文化、旅游产业，文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调，负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作，组织全区性重大文化旅游活动。

负责文化、旅游产业培育、引导和扶持，推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行，负责文化、旅游统计，资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

引导文旅企业复工复业，争取财税、金融、社保、水电优惠等政策。实施康养旅游“5115”工程。阿署达村微博物馆对外开放，旅游民俗古村落漫时光、景别院等7家主题民宿民宿以及15个康养旅居地建成营业，自驾车露营地项目启动建设，6家医养结合点建成投运，幸福记忆养护院新增中医科，攀民养护院升级护理型床位100张。推动 “山水鞠”项目建设。完成立项、规划、国土、施工许可等手续办理，启动项目建设。持续推进四川省现代公共文化服务体系示范县后续建设和国家公共文化服务体系示范区创建。文化馆大楼完成文化氛围营造和6、7楼功能室改造，新建图书馆对外开放，兰尖博物馆完成提档升级，文图两馆数字化建设进一步完善。先后举办锻山·花样’纪念三线建设 活力魅力东区图片系列展、“万人赏月送中秋”等各类文化活动，我局申报的志愿文化服务项目《送文艺进戒毒所，助青壮年重拾青春》荣获2020年全国文化和旅游志愿服务项目线上大赛三等奖。二是强化广播电视公共服务运行维护。开展广播电视运行维护外包，安排专业技术人员对设备、电路进行维修改造，最大限度地维护群众利益，满足广大群众日益增长的文化需求，兑现2020年广播村村响设备维修维护3850元。加强非物质文化遗产保护利用。围绕省级非物质文化遗产项目阿署达彝族打跳舞，利用非遗节等活动开展非遗项目展示和推广6次，发放资料3000份。阿署达“干生”项目被列为区级非物质文化遗产，正申报市级非物质文化遗产。完成东区文化旅游资源普查。收集文旅资源信息229条，其中地文景观1条，水域景观4条，天象与气候景观3条，历史遗迹5条，旅游购品39条，人文活动19条，生物景观11条，建筑与设施137条。

二、机构设置

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局下属二级单位2个，其他事业单位2个。

纳入攀枝花市东区文化广播电视和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

攀枝花市东区文化馆

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2373.71万元。与2019年相比，收、支总计增加370.7万元，增加18.51%。主要变动原因是单位工作及活动项目调整。

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1227.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1102.42万元，占89.82%；政府性基金预算财政拨款收入24.89万元，占2.03%；国有资本经营预算财政拨款收入100万元，占8.15%；其他收入0.1万元，占0.01%

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1146.29万元，其中：基本支出474.88万元，占41.43%；项目支出671.41万元，占58.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2373.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加370.69万元，增长18.51%。主要变动原因是单位工作及活动项目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出917.94万元，占本年支出合计的80.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加93.6万元，增长11.35%。主要变动原因是单位工作及活动项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出917.94万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出（类）支出812.93万元，占88.56%；社会保障和就业（类）43.40万元，占4.73%；卫生健康支出24.89万元，占2.71%；住房保障支出36.72万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为917.94，完成预算69.69%。其中：

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	9,179,444.93	4,748,197.70	4,394,452.61	353,745.09	4,431,247.23
207			文化旅游体育与传媒支出	8,129,429.76	3,703,182.53	3,349,437.44	353,745.09	4,426,247.23
20701			文化和旅游	6,557,174.26	3,703,182.53	3,349,437.44	353,745.09	2,853,991.73
2070101			行政运行	642,824.56	642,824.56	501,141.54	141,683.02	0.00
2070102			一般行政管理事务	659,455.70	0.00	0.00	0.00	659,455.70
2070103			机关服务	817,233.96	817,233.96	748,189.36	69,044.60	0.00
2070104			图书馆	249,348.83	0.00	0.00	0.00	249,348.83
2070107			艺术表演团体	28,284.60	0.00	0.00	0.00	28,284.60
2070109			群众文化	2,296,396.61	2,243,124.01	2,100,106.54	143,017.47	53,272.60
2070112			文化和旅游市场管理	66,513.00	0.00	0.00	0.00	66,513.00
2070113			旅游宣传	84,255.00	0.00	0.00	0.00	84,255.00
2070114			文化和旅游管理事务	727,518.00	0.00	0.00	0.00	727,518.00
2070199			其他文化和旅游支出	985,344.00	0.00	0.00	0.00	985,344.00
20703			体育	611,368.00	0.00	0.00	0.00	611,368.00
2070305			体育竞赛	611,368.00	0.00	0.00	0.00	611,368.00
20706			新闻出版电影	158,040.00	0.00	0.00	0.00	158,040.00
2070607			电影	158,040.00	0.00	0.00	0.00	158,040.00
20708			广播电视	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	802,847.50	0.00	0.00	0.00	802,847.50
2079903			文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	802,847.50	0.00	0.00	0.00	802,847.50
208			社会保障和就业支出	433,970.00	428,970.00	428,970.00	0.00	5,000.00
20805			行政事业单位养老支出	415,485.96	415,485.96	415,485.96	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	64,980.00	64,980.00	64,980.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39,704.00	39,704.00	39,704.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,690.08	301,690.08	301,690.08	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9,111.88	9,111.88	9,111.88	0.00	0.00
20808			抚恤	13,484.04	13,484.04	13,484.04	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13,484.04	13,484.04	13,484.04	0.00	0.00
20825			其他生活救助	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2082501			其他城市生活救助	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
210			卫生健康支出	248,879.17	248,879.17	248,879.17	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	248,879.17	248,879.17	248,879.17	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36,719.00	36,719.00	36,719.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	186,092.20	186,092.20	186,092.20	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	26,067.97	26,067.97	26,067.97	0.00	0.00
221			住房保障支出	367,166.00	367,166.00	367,166.00	0.00	0.00

1. 文化体育与传媒（207）: 支出决算为812.93万元，完成预算67.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业（208）: 支出决算为43.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（210）: 支出决算为24.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（221）: 支出决算为36.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出474.82万元，其中：

人员经费439.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费35.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元，完成预算22.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.88万元，占18.18%；公务接待费支出决算3.96万元，占81.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，与上年持平。主要原因是未安排出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.88万元,完成预算46.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.5万元，131.58%。主要原因是用车次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，其他公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.88万元。主要用于文化旅游方面工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.96万元，完成预算19.8%。公务接待费支出决算比2019年增加2.02万元，增长104.12%。主要原因是项目增加。其中：

国内公务接待支出3.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，343人次，共计支出3.96万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出128.29万元。

 

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出100万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局机关运行经费支出35.37万元，比2019年增加1.73万元，增长5.14%。主要原因是项目增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局政府采购支出总额109.53万元，其中：政府采购货物支出69.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。主要用于办公用途。授予中小企业合同金额109.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般业务活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局在年初预算编制阶段，组织对创建国家公共文化服务体系示范区经费、旅游宣传经费、旅游行业业务管理、公共图书馆、文化站（站）免费开放经费、文化惠民经费预算、“五老”网吧义务监督员经费、文化旅游资源普查经费开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价，较好的完成了2020年的绩效评价工作任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映创建国家公共文化服务体系示范区经费、旅游宣传经费、旅游行业业务管理、公共图书馆、文化站（站）免费开放经费、文化惠民经费5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）创建国家公共文化服务体系示范区经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算100万元，执行数为16.472万元，完成预算的16.47%。通过项目实施，全面完成创建国家公共文化服务体系示范区各项任务，各项指标全部达到创建标准。保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求。

（2）旅游宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万元，执行数为6.93405万元。，完成预算的69.34%。通过项目实施，通过开展旅游宣传工作，进一步提升东区康养旅游环境和品质，扩大东区康养旅游产业知名度，促进广大群众和外地游客对东区康养旅游发展情况的了解。

（3）旅游行业业务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.21255万元，完成预算的92.13%。通过项目实施，通过行业管理，针对旅游市场秩序中存在的突出问题，构建联合执法工作机制，不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境，完善城市服务水平，形成康养休闲旅游体系。

（4）公共图书馆、文化站（站）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.6万元（含上级资金），执行数为53.6万元（含上级资金），完成预算的100%。通过项目实施，健全和完善了公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

（5）文化惠民经费经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为2.605万元，完成预算的52.1%。通过项目实施，深入贯彻落实科学发展观，坚持物质生产与精神文明一起抓，多措并举，不断推进基层文化阵地建设。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			创建国家公共文化服务示范区
预算单位			攀枝花东区文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		100	执行数:	16.472
	其中-财政拨款:		100	其中-财政拨款:	16.472
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年全面完成创建国家公共文化服务体系示范区的各项指标,各项指标全部达到创建标准。建成覆盖城乡、设施完善、运行健康有序的公共文化服务体系，具备较强的公共文化产品和服务供给力。			2020年全面完成创建国家公共文化服务体系示范区的各项指标,各项指标全部达到创建标准。建成覆盖城乡、设施完善、运行健康有序的公共文化服务体系，具备较强的公共文化产品和服务供给力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1：基础设施建设	完成10个街道（镇）文化站（不低于300㎡）；66个社区（村）文化服务中心（不低于200㎡）	完成完成10个街道（镇）文化站（不低于300㎡）；66个社区（村）文化服务中心（不低于200㎡）
			指标2：会务费	10次（含专家组督查）	完成10次（含专家组督查）
			指标3：办公经费	创建工作人员办公费用	执行创建工作人员办公费用
			指标4：数字化服务	新购置数字化设备2台。资源服务费：移动文化馆系统、公共文化数字一体机系统5台、电子书数据库、学术视频数据库、移动图书馆、户外歌德电子书节约系统4台、支付个性化定制服务费	完成新购置数字化设备2台。资源服务费：移动文化馆系统、公共文化数字一体机系统5台、电子书数据库、学术视频数据库、移动图书馆、户外歌德电子书节约系统4台、支付个性化定制服务费
			指标5：培训费	各街道、镇；社区、村文体专干、文体辅导员培训	完成各街道、镇；社区、村文体专干、文体辅导员培训
			指标6：社会力量购买	政府向社会力量购买公共文化服务、扶持社会力量参与、兴办、对外开放，培育和规范文化类社会组织、促进文化消费	完成政府向社会力量购买公共文化服务、扶持社会力量参与、兴办、对外开放，培育和规范文化类社会组织、促进文化消费
			指标7：图书馆、文化馆评估定级	图书馆、文化馆评估定级；专家评审费用及会议开展费用	完成图书馆、文化馆评估定级；专家评审费用及会议开展费用
		质量指标	全面完成创建国家公共文化服务体系示范区的各项指标	全面完成创建国家公共文化服务体系示范区的各项指标	全面完成创建国家公共文化服务体系示范区的各项指标
		时效指标	指标1：按计划推进	2020年1月-12月	完成
		成本指标	指标1：工作经费	100万元	16.472万
		社会效益 指标	指标1：满足人民公共文化服务需求	到2020年，全面完成创建国家公共文化服务体系示范区各项任务，各项指标全部达到创建标准。建成覆盖城乡、设施完善、运行健康有序的公共文化服务体系，具备较强的公共文化产品和服务供给力，公共文化产品和社会文化生活更加丰富，城市形成“一公里文化圈”，农村形成村文化站节点，建成区域性文化中心，公共文化服务体系建设走在全省前列，基本满足城乡居民就近便捷享受公共文化服务的要求，人民群众对公共文化服务的满意度大幅提升。	全面完成创建国家公共文化服务体系示范区各项任务，各项指标全部达到创建标准。建成覆盖城乡、设施完善、运行健康有序的公共文化服务体系，具备较强的公共文化产品和服务供给力，公共文化产品和社会文化生活更加丰富，城市形成“一公里文化圈”，农村形成村文化站节点，建成区域性文化中心，公共文化服务体系建设走在全省前列，基本满足城乡居民就近便捷享受公共文化服务的要求，人民群众对公共文化服务的满意度大幅提升。
		可持续影响指标	指标1：丰富辖区群众业余文化生活。	保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求为目的，按照公益性、均等性、基本性和便利性的要求，努力健全公共文化服务设施网络，提升公共文化产品供给能力，丰富公共文化服务内容，打造公共文化服务体系，落实公共文化服务保障措施，为建成区城性文化中心，推动东区文化大发展大繁荣打下坚实基础。	保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求为目的，按照公益性、均等性、基本性和便利性的要求，努力健全公共文化服务设施网络，提升公共文化产品供给能力，丰富公共文化服务内容，打造公共文化服务体系，落实公共文化服务保障措施，为建成区城性文化中心，推动东区文化大发展大繁荣打下坚实基础。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	辖区居民满意度达到95%。	辖区居民满意度达到95%。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			旅游行业业务管理
预算单位			攀枝花东区文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	6.93
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	6.93
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展东区旅游资源、项目宣传营销活动，开展全国康养旅游目的地、全国全域旅游示范区、国家级旅游休闲示范城市、旅游名县创建、红色旅游融合发展示范区等创建活动，提升东区康养旅游环境和品质，推动康养旅游产业发展。			全部或基本达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1：外出营销、招商、宣传活动	参加各类旅交会、旅博会、西博会等国家省级重大活动，外出开展东区旅游项目营销宣传；赴市外相关客源地进行专题专题营销和重大招商活动。	全部或基本达到预期指标
			指标2：旅游宣传展板、资料、宣传册（单）制作	接待国家、省、市级领导调研阿署达花舞人间、康养学院等项目以及欢乐阳光节活动东区康养旅游考察点，制作宣传单（册）制作。	全部或基本达到预期指标
			指标3：工作经费	开展“创文明城市”、旅游行业宣传动员、氛围营造等工作。开展全国全域旅游示范区、国家级旅游休闲示范城市、创四川省旅游名县、红色旅游融合发展示范区宣传创建等工作。	全部或基本达到预期指标
			指标4：外出与缔结友好区县开展交流工作	外出与缔结友好区县开展交流工作，推介东区的旅游资源和项目。	全部或基本达到预期指标
		质量指标	指标1：提升东区旅游对外知名度，促进东区康养旅游产业发展，树立中国阳光康养旅游旅游目的地形象。	开展东区旅游资源、项目宣传营销活动，开展全国康养旅游目的地、全国全域旅游示范区、国家级旅游休闲示范城市、旅游名县创建、红色旅游融合发展示范区等创建活动。	全部或
		时效指标	指标1：按计划推进	2020年1-12月	全部或基本达到预期指标
		成本指标	指标1：宣传营销工作经费	10万	6.93万
		社会效益 指标	指标1：全面推进东区旅游资源、项目宣传营销工作和全国康养旅游目的地、全国全域旅游示范区、国家级旅游休闲示范城市、旅游名县创建、红色旅游融合发展示范区等创建工作的顺利开展。	进一步提升东区康养旅游环境和品质，扩大东区康养旅游产业知名度，促进广大群众和外地游客对东区康养旅游发展情况的了解。	全部或基本达到预期指标
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	全部或基本达到预期指标
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			旅游行业业务管理
预算单位			攀枝花东区文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	9.21
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	9.21
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步促进东区康养旅游产业发展，不断完善东区康养旅游产业体系，树立中国阳光康养旅游旅游目的地形象，管理好旅游行业。			全部或基本达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1：履行行业监管职能职责工作经费	开展联合执法检查、安全应急演练等，开展城乡环境综合治理“进景区”、汛期防汛、旅游投诉处理、维稳排查等工作；开展扫黑除恶、“创文明城市”检查整改工作。	全部或基本达到预期指标
			指标2：旅游行业提档升级工作经费	开展花舞人间景区创国家4A级景区指导工作；开展已评4星级以上酒店、A级景区的评定复核指导工作；完成2座旅游厕所建设指导、验收工作。	全部或基本达到预期指标
			指标3：督促旅游行业积极参与城市功能完善工作经费	开展健康城市创建工作，城乡环境治理，第三轮全国卫生城市复审工作。	全部或基本达到预期指标
			指标4：旅游行业培训工作经费	完成旅游培训，争取开展的旅游行业技能大赛1次。	全部或基本达到预期指标
			指标5：推动重点旅游项目建设工作经费	开展阿署达花舞人间景区合作协议谈判，争取旅游上级资金项目包装、申报材料制作，等工作。	全部或基本达到预期指标
		质量指标	指标1：履行行业监管职能职责	构建联合执法工作机制，组织开展综合整治和专项检查活动。	全部或基本达到预期指标
			指标2：旅游行业提档升级	不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境。	全部或基本达到预期指标
	效益指标		指标3：参与城市功能完善工作	促进旅游行业质量和水平提升，不断完善城市服务水平。	全部或基本达到预期指标
			指标4：旅游行业培训	不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境。	全部或基本达到预期指标
			指标5：推动重点旅游项目建设	精品化打造旅游支撑项目,形成康养休闲旅游体系。	全部或基本达到预期指标
		时效指标	指标1：按计划推进	2020年1-12月	全部或基本达到预期指标
		成本指标	指标1：旅游行业管理经费	10万	9.21万1
		社会效益 指标	指标1：履行行业监管职能职责	构建联合执法工作机制，针对旅游市场秩序中存在的突出问题。	全部或基本达到预期指标
			指标2：旅游行业提档升级	不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境。	全部或基本达到预期指标
			指标3：参与城市功能完善工作	促进旅游行业质量和水平提升，不断完善城市服务水平。	全部或基本达到预期指标
			指标4：旅游行业培训	不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境。	全部或基本达到预期指标
			指标5：推动重点旅游项目建设	精品化打造旅游支撑项目,形成康养休闲旅游体系。	全部或基本达到预期指标
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	全部或基本达到预期指标
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费区级配套
预算单位			攀枝花东区文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		16.2	执行数:	16.2
	其中-财政拨款:		16.2	其中-财政拨款:	16.2
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展两馆一站免费开放，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广。			开展两馆一站免费开放，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1：免费开放活动	区文化馆、图书馆每年开展展览4场，文艺演出不低于12次	完成区文化馆、图书馆每年开展展览4场，文艺演出不低于12次
		质量指标	指标1：文化馆、图书馆开展活动	文化馆举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	完成文化馆举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
		时效指标	指标1：按计划推进	2020年1月-12月	完成
		成本指标	指标1：免费开放专项资金	专项资金专项使用，总资金预算控制在16.2万元内。	完成16.2万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1：增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力	东区将着力健全和完善公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力，到2020年，将东区建成区域性文化中心，在全区形成“家庭人人有爱好，社区天天有活动，街道周周有”演出。	完成健全和完善公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力，到2020年，将东区建成区域性文化中心，在全区形成“家庭人人有爱好，社区天天有活动，街道周周有”演出。
		可持续影响指标	指标1：提升城乡公共文化服务能力。	提升城乡公共文化服务能力。	完成提升城乡公共文化服务能力
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	辖区居民满意度达到90%。	完成100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			文化惠民系列活动
预算单位			攀枝花东区文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	2.61
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	2.61
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	深入贯彻落实科学发展观，坚持物质生产与精神文明一起抓，多措并举，不断推进基层文化阵地建设。			全部或基本达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1：文化进校园	戏曲进校园：2所学校老师授课，每学期每星期开展不低于1次；陶艺进校园：学生外出学习交流不低于1次	完成戏曲进校园
			指标2：小草学堂	小草学堂，老师授课24次，展览2次，出书500本	完成小草学堂
		质量指标	推进基层文化阵地建设	更好地满足人民群众的基本文化需要。	完成推进基层文化阵地建设
		时效指标	指标1：按计划推进	2020年1月-12月	完成
		成本指标	指标1：文化惠民活动费用	5万	2.61万
		社会效益 指标	指标1：满足人民群众的基本文化需要	不断完善公共文化服务体系，让人民群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务，更好地满足人民群众的基本文化需要。	完成100%
		可持续影响指标	指标1：促进文化发展	促进攀枝花市东区文化事业、文化产业大发展、大繁荣，促进文化人才队伍建设，经济发展，推动群众性文化活动蓬勃开展。	完成100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	辖区居民满意度达到90%。	完成100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区文化广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化，反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

图书馆，反映图书馆的支出。

艺术表演团体，反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

文化活动，反映举办大型艺术活动的支出。

群众文化，反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化创作与保护，反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

文化市场管理，反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

其他文化支出，反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

文物，反映文物保护和管理等方面的支出。

文物保护，反映考古发掘及文物保护方面的支出。

体育，反映体育方面的支出。

体育竞赛，反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

体育训练，反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

群众体育，反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

其他体育支出，反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

新闻出版广播影视，反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

电影，反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

其他新闻出版广播影视支出，反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

其他文化体育与传媒支出，反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

宣传文化发展专项支出，反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

文化产业发展专项支出，反映支持文化产业发展专项支出。

其他文化体育与传媒支出，反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

    10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位基本养老保险单位缴费部分支出。

抚恤，反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

13. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

14. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  旅游行业业务管理（项）：指反映用于旅游行业业务管理的支出。

15. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  其他旅游业管理与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

16. 商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

2020年部门预算整体绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

拟订全区文化、旅游、广播电视事业、产业长期发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、文物事业、旅游产业经费，规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

推进文化艺术、广播电视领域公共服务体系建设。

负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导基层文化基础设施建设。

负责全区文化、旅游产业，文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调，负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作，组织全区性重大文化旅游活动。

负责文化、旅游产业培育、引导和扶持，推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行，负责文化、旅游统计，资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

承办区政府交办的其他事项。  

（二）人员及固定资产情况，当年变动情况及原因

按《攀枝花市东区文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》攀东委办〔2019〕54号文件精神和实际工作开展需要，截至2020年末，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局实际在职人员新增事业人员1人，合计在编公务员3人，在编事业人员20人。单位现有公务用车1辆。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2020年年初基本支出预算1967730.27元，实际支出1940033.84元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2020年年初项目预算1557900元，实际支出514417元。其中：创建国家公共文化服务体系示范区经费预算1000000元，实际支出164720元；旅游宣传经费预算100000元，实际支出69340.5元；旅游行业业务管理预算100000元，实际支出92125.5元；公共图书馆、文化站（站）免费开放经费预算162000元，实际支出162000元；文化惠民经费预算50000元，实际支出26050元；“五老”网吧义务监督员经费预算45900元，实际支出0元；文化旅游资源普查经费预算100000元，实际支出181元。

（二）追加预算安排及支出情况

2020年追加预算200000元，实际支出140625元。其中：庆祝“建市55周年、建党100周年”文艺作品征集经费预算200000元，实际支出140625元。

（三）专项资金安排及支出情况

2020年专项资金安排3498690元，实际支出418400元。其中旅游发展省级补助地方项目（旅游厕所建设）经费80000元，实际支出0元，公共图书馆、文化站（站）免费开放（中央、省、市）资金410000元，实际支出410000元；广播电视村村通向户户通升级补助8890元，实际支出8400元；农村及社区公共文化服务站点运行维护经费207000元，实际支出0元；公共文化服务体系建设专项资金1292800元，实际支出0元；政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费1500000元，实际支出0元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2020年财政应返还额度共4681014.32元，实际支出4681014.32元。

（五）其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2020年东区文广旅局组织150家文旅企业参加疫情防控卫生员培训和文旅线上培训，引导攀枝花佳汇旅游公司、攀枝花故事等10余家企业参与文旅行业“钜惠礼包”、区长直播带货等活动，激发文旅消费潜力。旅游民俗古村落漫时光、景别院等7家主题民宿民宿以及15个康养旅居地建成营业，自驾车露营地项目启动建设，6家医养结合点建成投运，幸福记忆养护院新增中医科，攀民养护院升级护理型床位100张。围绕省级非物质文化遗产项目阿署达彝族打跳舞，利用非遗节等活动开展非遗项目展示和推广6次，发放资料3000份。收集文旅资源信息229条，其中地文景观1条，水域景观4条，天象与气候景观3条，历史遗迹5条，旅游购品39条，人文活动19条，生物景观11条，建筑与设施137条。

质量指标：2020年东区文广旅局围绕创建省级公共文化示范县，增强引领示范；围绕项目建设，增强发展动力；围绕文体活动，增强幸福指数；围绕民生工程，增强人民福祉；围绕市场监管，增强责任落实；围绕文化体制改革，增强发展活力，达到年初制定的绩效目标。

时效指标：2020年东区文广旅局绩效目标任务完成时间在12月31日内，达到目标要求。

成本指标：2020年东区文广旅局绩效目标成本指标项目资金共1757900元，实际使用655042元，执行率37.26%

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：2020年东区文广旅局推动了东区文化、旅游产业发展。

社会效益：2020年东区文广旅局丰富了群众文化娱乐生活，推动了“康养+”产业发展，推进了公共文化服务全覆盖，增强了人民群众幸福指数。

生态效益：2020年东区文广旅局通过基础设施建设，完善了功能、美化了环境。

可持续影响：2020东区文广旅局促进了产业增收，增强了人民群众幸福感。

（3）满意度指标完成情况分析。

2020年东区文广旅局在主管部门和服务对象满意度达到100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

项目一：旅游宣传

（1）产出指标完成情况：截止2020年12月31日，东区文广旅局参加了各类外出营销、招商、宣传活动10余次，制作旅游宣传展板、资料、宣传册近千份，外出与缔结友好区县开展交流工作。全年预算100000元，实际使用69340.5元。

（2）效益指标完成情况：通过开展旅游宣传工作，进一步提升东区康养旅游环境和品质，扩大东区康养旅游产业知名度，促进广大群众和外地游客对东区康养旅游发展情况的了解。

（3）满意度指标完成情况：通过抽样调查达到基本满意及以上。

项目二：旅游行业业务管理

（1）产出指标完成情况：截止2020年12月31日，东区文广旅局开展联合执法检查、安全应急演练等近10次，开展疫情防控、森林草原防灭火、汛期防汛、旅游投诉处理、维稳排查等工作；开展扫黑除恶检查整改工作。全年预算100000元，实际使用92125.5元。

（2）效益指标完成情况：通过行业管理，针对旅游市场秩序中存在的突出问题，构建联合执法工作机制，不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境，完善城市服务水平，形成康养休闲旅游体系。

（3）满意度指标完成情况：通过抽样调查达到基本满意及以上。

项目三：创建国家公共文化服务体系示范区

（1）产出指标完成情况：文化馆大楼完成文化氛围营造和6、7楼功能室改造，新建图书馆对外开放，兰尖博物馆完成提档升级，文图两馆数字化建设进一步完善。先后举办锻山•花样’纪念三线建设 活力魅力东区图片系列展、“万人赏月送中秋”等各类文化活动，我局申报的志愿文化服务项目《送文艺进戒毒所，助青壮年重拾青春》荣获2020年全国文化和旅游志愿服务项目线上大赛三等奖。全年预算1000000元，实际使用164720元。

（2）效益指标完成情况：全面完成创建国家公共文化服务体系示范区各项任务，各项指标全部达到创建标准。保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目四：文化惠民

（1）产出指标完成情况：举办锻山•花样’纪念三线建设 活力魅力东区图片系列展、“万人赏月送中秋”等各类文化活动、打造特色文化艺术队伍，开展“五老”网吧义务员监督，我局申报的志愿文化服务项目《送文艺进戒毒所，助青壮年重拾青春》入围2020年全国文旅志愿服务项目线上大赛终评。以需求为导向，优化线上文化服务供给，推出“同心共唱一首歌”抗疫文艺专栏、献礼攀枝花开发建设55周年、“庆祝攀枝花开发建设55周年”原创文艺作品征集活动等线上品牌栏目22个，举办“我们在一起 大爱无邪——致敬中国人民抗击新冠肺炎疫情攀枝花东区群众文艺创作精品图片展”，展示文艺作品140件，举办东区第四届凤凰花节，先后征集模特50名选出7模特拍摄100余张照片，向游客展示省内最大规模凤凰花海。全年预算50000元，实际使用26050元。

（2）效益指标完成情况：深入贯彻落实科学发展观，坚持物质生产与精神文明一起抓，多措并举，不断推进基层文化阵地建设。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目五：文化旅游资源普查

（1）产出指标完成情况：截止2020年12月31日，共收集文旅资源信息229条，其中地文景观1条，水域景观4条，天象与气候景观3条，历史遗迹5条，旅游购品39条，人文活动19条，生物景观11条，建筑与设施137条。全年预算100000元，实际使用181元。

（2）效益指标完成情况：促进文化旅游行业质量和水平提升，不断完善城市服务水平。

（3）满意度指标完成情况：群众满意度通过抽样调查达到基本满意及以上。

项目六：庆祝“建市55周年、建党100周年”文艺作品征集

（1）产出指标完成情况：邀请7名评委进行评审，登报征集公示1天，评选出17件优秀作品。全年预算200000元，实际支出140625元

（2）效益指标完成情况：增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

（3）满意度指标完成情况：群众满意度达到90%以上。

项目七：“五老”网吧义务监督员经费

（1）产出指标完成情况：东区聘请85名“五老”网吧义务监督员，每周每人巡查网吧不低于1次、评选先进工作者26名、开展年度总结表彰会1次。全年预算45900元，实际支出0元

（2）效益指标完成情况：充分发挥“五老”志愿者宣传员、信息员、监督员的作用，协助有关部门开展网吧管理工作，进一步净化社会风气，对未成年人健康成长作出应有贡献。

（3）满意度指标完成情况：辖区居民满意度达到90%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

项目一：旅游发展省级补助地方项目（旅游厕所建设）

（1）产出指标完成情况：一是数量指标。2019年制定1座2A级旅游公厕建设的年度任务目标，并及时督促指导旅游厕所建设单位（东区城投公司）结合自身公服设施建设计划，开展旅游公厕建设。二是质量指标。指导景区景点管理单位按照《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GBT/18973-2016）标准要求，开展A级旅游公厕的设计、施工工作，要求达到2A级旅游公厕标准。三是时效指标。2020年12底前，完成旅游公厕建设。四是成本指标。2020年12月，按照“以收定支”原则，四川省财政厅收回已下达的省级文化旅游专项资金8万元，仍然未兑现补助资金，但仍然促进了旅游厕所建设积极性。全年预算80000元，实际支出0元。

（2）效益指标完成情况：一是经济效益。财政专项资金带动社会资本投入旅游公服设施总资金量50余万元，二是社会效益。通过加大旅游公厕建设的奖励政策，吸引了大量社会资本投入旅游公厕建设，进一步完善了东区旅游公服设施，提升了东区城市旅游形象和旅游项目服务质量，提高了游客对景区景点的满意度。三是可持续影响。通过鼓励A级旅游公厕建设，进一步完善东区旅游公服设施体系，提升生态形象，可持续的推动东区全域旅游大发展。

（3）满意度指标完成情况：通过实施旅游厕所专项资金补助政策，有利促进了东区A级旅游厕所建设，更大程度地满足广大游客的需求，群众对旅游公厕满意度达100%。

项目二：公共图书馆、文化站（站）免费开放

（1）产出指标完成情况：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广，全年接待1.2万余人次。全年预算536000元（含区级配套资金），实际支出536000元。

（2）效益指标完成情况：健全和完善了公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目三：广播电视村村通向户户通升级市级补助资金

（1）产出指标完成情况：基本完成广电覆盖，全年预算8890元，实际支出8400元。

（2）效益指标完成情况：把党和政府的声音传达到千家万户，丰富辖区群众业余文化生活。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目四：农村及社区公共文化服务站点运行维护费

（1）产出指标完成情况：完成5个街道（镇）综合文化站打造，100%社区（村）基层综合文化中心基础设施建。全年预算207000元，实际支出0元。

（2）效益指标完成情况：健全和完善了公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到95%以上。

项目五：中央和省公共文化服务体系建设专项资金

（1）产出指标完成情况：组织开展文体干事培训每年不低于5天，组织文体干事网络学习不低于50课时；实地督查文化站点全年达20余次，指导提升文化站点公共文化服务效能，对现有文化站点进行日常维护，创新文化站点服务供给，培育文艺百佳团队30支，注册文化志愿者215人。新建东区图书馆1个，面积3200余平方米，改扩建完成国家二级文化馆1个、街道（镇）综合文化站11个、社区（村）基层综合文化服务中心47个、社区（农家）书屋47个，打造城市书房5个，图书总藏量26万余册，形成“覆盖城乡、结构合理、功能齐全”的公共文化服务硬件设施网络。以“东区图书馆”“东区文化馆”APP、网站为依托，构建区域公共文化数字服务平台，汇聚街道（镇）、社区（村）的文化信息，为居民提供数字文化资源、场馆活动预约、图书借阅、文化志愿者、文化培训等一站式服务，延伸文化服务触角。目前，“数字化移动图书馆”覆盖辖区所有街道（镇）、社区（村），受益居民群众10万余人；东区文化馆、图书馆微信公众号、网站和APP正式上线运行一年，发布各类文化信息近500条，浏览量达50万余万人次。全区初步构建“惠及全民、便捷实用、快速高效”的公共文化服务软件信息网络。大力实施品牌文化活动，“社区艺术节”“文润东区”“小草学堂”等活动，群众参与热度不断提升，品牌影响力持续加大。积极开展特色文化活动，组织“送文艺进戒毒所 助青壮年重拾青春”文艺演出、“情系农民工 真情暖人心”送文化进工地等活动20余次；开办“农民工子女免费艺术培训班”“群众公益艺术培训班”等培训10期，收益群众达1000余人；开展“三下乡”“流动图书”等服务40余次；举办“锻山•花样” “凡人烟火”等三线精神主题展10次。创作展示本地优秀作品，评选出《美丽金沙》《兰尖，红色磁场哺花城》等17件获奖作品，并通过微信公众、APP等进行线上推广宣传，扩大城市知名度；以特色地名为主题，拍摄短片《你好，攀枝花》、创作说唱节目《遇见东区》、制作MV《阿署达美丽的地方》，充分展示时尚东区的风采。切实提升专业服务水平，组织各街道（镇）文体专干及社区（村）文体辅导员开展字化建设、文体技能等线上、线下培训，以自身能力提升带动公共文化服务效能提升。后续创建以来，培训人员220余人次、培训课时达190课时。全年预算1292800元，实际支出0元。

（2）效益指标完成情况：构建覆盖了全区的公共文化设施网络，增强公共文化产品供给和服务能力，培育公共文化服务品牌，加强文化队伍建设，为公共文化服务体系建设提供人才支撑。开展了公共文化制度设计研究。

（3）满意度指标完成情况：辖区居民满意度达到95%。

项目六：政府向社会力量购买公共文化服务示范项目

（1）产出指标完成情况：一是新时代文明实践主题图书阅读活动与培训项目：开展阅读培训活动40场/年，每场培训不低于30人；开展培训讲座10场/年，每场培训不低于100人；每次开展活动时间不低于1小时。面向市民免费开放且年受益人次不低于2200人。该项目时效指标为：2020年9月—2023年9月，2020年开展前期准备工作，预计2021年进行招投标工作。全年预算300000元，实际支出0元。二是兰尖社区综合性文化服务中心运营和管理项目：播放坝坝电影12场/年；举办科普、法制、卫生健康类讲座培训共6场/年；日常运行开放时间不低于15小时/周；开展群众广场舞活动2场/周；举办主题群众文化活动6次/年。主要服务于攀枝花瓜子坪、密地等江北片区的居民群众，群众受益2000人/年。该项目时效指标为：2020年9月—2023年9月，2020年开展前期准备工作，预计2021年进行招投标工作。全年预算400000元，实际支出0元。三是惠民声乐艺术培训及活动服务项目：日常免费开放不低于250天，每天服务不低于2小时，开展文艺活动不低于20场/年、文艺演出2场/年。面向市民免费开放且年受益人次不低于4000人。该项目时效指标为：2020年9月—2023年9月，2020年开展前期准备工作，预计2021年进行招投标工作。全年预算400000元，实际支出0元。四是大众书局分馆开展品牌读书会活动项目：日常免费开放，举办普及性文化艺术类体验课，组织读书会公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广。面向市民免费开放且年受益人次不低于3000人。该项目时效指标为：2020年9月—2023年9月，2020年开展前期准备工作，预计2021年进行招投标工作。全年预算400000元，实际支出0元。

（2）效益指标完成情况：一是新时代文明实践主题图书阅读活动与培训项目，社会效益指标为：围绕培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，统筹城乡互动，宣传思想政策，传递文明风尚，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，着眼凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，扎实推进新时代文明实践中心试点工作。把新时代文明实践中心建设作为一项基础性、战略性任务，发挥好县一级的主体作用和枢纽功能，聚焦培养时代新人、弘扬时代新风，着力整体统筹工作内容、建立有效运行机制、科学统筹调配资源、层层压紧压实责任，积极探索、大胆创新，以试点工作的实际成效，更好地动员和激励广大农村群众积极投身社会主义现代化建设。二是兰尖社区综合性文化服务中心运营和管理项目，社会效益为不断完善公共文化服务体系，让人民群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务，更好地满足人民群众的日益增长的文化需要。提升市民文化素养、提高文明城市氛围。可持续影响为：打造“弘扬三线精神”品牌，讲好攀枝花故事，开展形式多样、富有特色的文化活动，以此凝聚江北片区居民群众的认同感、归属感和幸福感。三是惠民声乐艺术培训及活动服务项目，社会效益为：不断完善公共文化服务体系，让人民群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务，更好地满足人民群众的日益增长的文化需要。提升市民文化素养、提高文明城市氛围。可持续影响为促进攀枝花市东区文化事业大发展、大繁荣，促进文化人才队伍建设，经济发展，推动群众性文化活动蓬勃开展。四是大众书局分馆开展品牌读书会活动项目，社会效益为：推出免费书籍借阅，面向全市人民免费开放，让更多人爱上读书，多读好书。为市民提供更大的优惠力度以书为媒介，定期举办品读会，传递书籍中的精神，传播书籍中的文化。可持续影响为：促进攀枝花市东区文化事业大发展、大繁荣，促进文化人才队伍建设，经济发展，推动群众性文化活动蓬勃开展。

该项目时效指标为：2020年9月—2023年9月，2020年已开展前期准备工作，预计2021年开始实施。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上，该项目时效指标为：2020年9月—2023年9月，2020年已开展前期准备工作，预计2021年开始实施。

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

2020年，东区文广旅局组织实施了部门预算整体绩效评价工作，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价，较好的完成了2020年的绩效评价工作任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）主要原因有以下几点：

1、部分项目实施进度跨年，导致部分预算延迟到2021年实施。

2、部分2019年上级专项经费下拨时间较晚，作为2020年财返资金转结，根据资金时间优先使用顺序，首先使用的结转资金，导致2020年专项资金使用较少。

3、项目实施进度推迟导致项目补助资金相应延迟拨付。

4、2020年下半年区财政国库资金紧张，导致部分经费延迟拨付。

（二）改进措施：

1、计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据以往项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。

2、加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力是项目推进的保障，合理制定项目执行计划是项目有序开展的前提。

3、强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成上级交代的各项工作。

（二）在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市东区文广旅局网站政务公开栏目中公开公示。

 

创建国家公共文化服务示范区项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.在该项目管理中的职能：配合全市开展国家公共文化服务体系示范区创建工作。

2.项目立项、资金申报依据：根据《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室关于创建国家公共文化服务体系示范区的实施意见》（攀委办发〔2018〕19号）文件。2018年，攀枝花市组织开展第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作，我区积极配合开展创建系列工作，成立了局长为组长、分管公共文化的副局长为副组长、业务科室负责人为成员的领导小组，各司其责，共同推进全市创建工作。在我局精心准备，积极配合下，攀枝花市成功创建第四批国家公共文化服务体系示范区。

3.资金管理办法制定情况：按照《攀枝花市东区创建公共文化服务体系专项资金管理办法》要求执行。

4.资金分配原则：按照预算安排执行。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

组织开展各类文化活动，完善基础文化设施，不断提升文化服务水平，提高群众参与公共文化服务的积极性和满意度。

2.项目对应的具体绩效目标。

（1）数量指标：一是完成10个街道（镇）文化站（不低于300㎡）、66个社区（村）文化服务中心（不低于200㎡）基础设施建设；二是迎接专家组督查及组织开展创建推进会等会议10次；三是开展网课学习不低于50课时、开展专兼职人员培训不低于5天；四是开展文艺演出每年12次、流动服务每年不低于12次；五是开展文化馆、图书馆评估定级工作；六是添置及购买创建示范区数字化设备；七是政府向社会力量购买公共文化服务、扶持社会力量参与、兴办、对外开放，培育和规范文化类社会组织、促进文化消费。

（2）质量指标：全面完成创建国家公共文化服务体系示范区的各项指标

（3）时效指标：2020年1月—2020年12月

（4）成本指标：一是基础设施建设及后期维护费用约20万元；二是会务费费10万元；三是办公经费10万元；四是数字化服务20万元；五是培训费10万元；六是社会购买服务费用20万元；七是图书馆、文化馆评估定级经费10万元。

（5）经济效益：无

（6）社会效益：全面完成创建四川省现代公共文化示范县各项任务，各项指标全部达到创建标准。建成覆盖城乡、设施完善、运行健康有序的公共文化服务体系，具备较强的公共文化产品和服务供给力，公共文化产品和社会文化生活更加丰富，城市形成“一公里文化圈”，农村形成村文化站节点，建成区域性文化中心，公共文化服务体系建设走在全省前列，基本满足城乡居民就近便捷享受公共文化服务的要求，人民群众对公共文化服务的满意度大幅提升。

（7）生态效益：无

（8）可持续影响：保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求为目的，按照公益性、均等性、基本性和便利性的要求，努力健全公共文化服务设施网络，提升公共文化产品供给能力，丰富公共文化服务内容，打造公共文化服务体系，落实公共文化服务保障措施，为建成区城性文化中心，推动东区文化大发展大繁荣打下坚实基础。

（9）满意度指标：辖区群众满意度达到90%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

开展自查工作，并请示市局指导我局开展公共文化服务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局申请拨付创建国家第四批公共文化服务示范区工作经费共计100万元，区财政预算安排创建国家第四批公共文化服务示范区工作经费100万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

为严格管理好、使用好中央拨付的公共文化服务站点补助经费以及东区财政配套的创建示范县经费，制定了《攀枝花市东区创建公共文化服务体系专项资金管理办法》，明确了资金的使用范围、审批程序，确保专款专用、规范管理。2020年，区财政预算安排示范区工作经费100万元，我局及时拨付公共文化服务专项资金，用于东区的创建工作。

（三）项目财务管理情况。

在项目实施过程中我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照省、市级工作要求，根据《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室关于创建国家公共文化服务体系示范区的实施意见》（攀委办发〔2018〕19号）、《攀枝花市东区创建公共文化服务体系专项资金管理办法》等相关文件，明确了资金的使用范围、审批程序，确保专款专用、规范管理。

四、项目绩效情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：一是完成10个街道（镇）文化站（不低于300㎡）、66个社区（村）文化服务中心（不低于200㎡）基础设施建设；二是迎接专家组督查及组织开展创建推进会等会议10次；三是开展网课学习不低于50课时、开展专兼职人员培训不低于5天；四是开展文艺演出每年12次、流动服务每年不低于12次；五是开展文化馆、图书馆评估定级工作；六是添置及购买创建示范区数字化设备；七是政府向社会力量购买公共文化服务、扶持社会力量参与、兴办、对外开放，培育和规范文化类社会组织、促进文化消费。

（2）质量指标：全面完成创建国家公共文化服务体系示范区的各项指标

（3）时效指标：2020年1月—2020年12月

（4）成本指标：一是基础设施建设及后期维护费用约20万元；二是会务费费10万元；三是办公经费10万元；四是数字化服务20万元；五是培训费10万元；六是社会购买服务费用20万元；七是图书馆、文化馆评估定级经费10万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无

（2）社会效益：全面完成创建四川省现代公共文化示范县各项任务，各项指标全部达到创建标准。建成覆盖城乡、设施完善、运行健康有序的公共文化服务体系，具备较强的公共文化产品和服务供给力，公共文化产品和社会文化生活更加丰富，城市形成“一公里文化圈”，农村形成村文化站节点，建成区域性文化中心，公共文化服务体系建设走在全省前列，基本满足城乡居民就近便捷享受公共文化服务的要求，人民群众对公共文化服务的满意度大幅提升。

（3）生态效益：无

（4）可持续影响：保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求为目的，按照公益性、均等性、基本性和便利性的要求，努力健全公共文化服务设施网络，提升公共文化产品供给能力，丰富公共文化服务内容，打造公共文化服务体系，落实公共文化服务保障措施，为建成区城性文化中心，推动东区文化大发展大繁荣打下坚实基础。

（5）满意度指标：辖区群众满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施后，在一定程度上提升了群众文化素养，完善公共文化服务体系建设。

（二）存在的问题。

因账务结算跨年及财政资金紧张，剩余资金拨付进度滞后。

• 相关建议。

加强组织领导，加大资金投入，确保项目顺利开展。

 

旅游宣传项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．在该项目管理中的职能：按市区工作安排，将继续开展赴外地旅居推介活动、“阳光康养·魅力东区”宣传活动等，制作旅游宣传资料；参加各类旅交会、旅博会，赴相关客源地进行专题专题营销，与成都、汶川等友好县区进行合作交流；红色旅游线路的宣传及推广。

2．项目立项、资金申报的依据：进一步优化东区旅游形象，树立中国阳光康养旅游城市形象。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：

（1）资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。

（2）资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金作为旅游宣传工作经费，属于财政拨款支出——公用经费支出范围。

（3）资金支持方式：按月申报用款计划，在财政审批后，采用财政直接支付、授权支付两种方式支付。

4．资金分配的原则及考虑因素：维持正常办公支出。开展旅游宣传工作所需的差旅费、办公费、会议费、印刷费等经济部门分类科目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：开展东区旅游资源、项目宣传营销活动，开展全国康养旅游目的地、全国全域旅游示范区、国家级旅游休闲示范城市、旅游名县创建、红色旅游融合发展示范区等创建活动，提升东区康养旅游环境和品质，推动康养旅游产业发展。

2．项目应实现的具体绩效目标：参加各类旅交会、旅博会、西博会等国家省级重大活动，外出开展东区旅游项目营销宣传；赴市外相关客源地进行专题专题营销和重大招商活动。接待国家、省、市级领导调研阿署达花舞人间、康养学院等项目以及欢乐阳光节活动东区康养旅游考察点，制作宣传单（册）制作。开展“创文明城市”、旅游行业宣传动员、氛围营造等工作。开展全国全域旅游示范区、国家级旅游休闲示范城市、创四川省旅游名县、红色旅游融合发展示范区宣传创建等工作。外出与缔结友好区县开展交流工作，推介东区的旅游资源和项目。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，我局组织专人对项目支出绩效开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年末编制2020年部门综合预算时申报预算资金100000元，区财政批复同意该项目预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2020年初，区财政下达旅游宣传经费预算100000元，至2019年12月31日，合计支出69340.5元。主要用于差旅费、印刷费、办公费等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

在项目实施过程中我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目包括外出营销、招商、宣传活动；旅游宣传展板、资料、宣传册（单）制作；办公经费、相关物资采购；外出与缔结友好区县开展交流工作等。

（二）项目管理情况。

我局在实施该项目过程中认真按照区委区政府制定的目标管理执行。

（三）项目监管情况。

我局在项目监管过程中实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，无违规违纪问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月31日，东区文广旅局参加了各类外出营销、招商、宣传活动10余次，制作旅游宣传展板、资料、宣传册近千份，外出与缔结友好区县开展交流工作。全年预算100000元，实际使用69340.5元。

（二）项目效益情况。

通过开展旅游宣传工作，进一步提升东区康养旅游环境和品质，扩大东区康养旅游产业知名度，促进广大群众和外地游客对东区康养旅游发展情况的了解。群众满意度通过抽样调查达到基本满意及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施后，在经济、政治和社会效益上完成了预定目标任务，取得了很好的绩效。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

一是切实加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。三是加大宣传和监督力度。

 

旅游行业业务管理项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．在该项目管理中的职能：按照省市区安全生产和行业监管及执法工作要求和我局行业监管职能职责。

2．项目立项、资金申报的依据：旅游行业已实行属地化管理，需进一步加大旅游行业监管力度，规范企业管理。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：

（1）资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。

（2）资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金作为旅游行业管理工作经费，属于财政拨款支出——公用经费支出范围。

（3）资金支持方式：按月申报用款计划，在财政审批后，采用财政直接支付、授权支付两种方式支付。

4．资金分配的原则及考虑因素：维持正常办公支出。开展旅游行业管理工作所需的差旅费、办公费、会议费、劳务费等经济部门分类科目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：进一步促进东区康养旅游产业发展，不断完善东区康养旅游产业体系，树立中国阳光康养旅游旅游目的地形象，管理好旅游行业。

2．项目应实现的具体绩效目标：开展联合执法检查、安全应急演练等，开展城乡环境综合治理“进景区”、汛期防汛、旅游投诉处理、维稳排查等工作；开展扫黑除恶、“创文明城市”检查整改工作。开展健康城市创建工作，城乡环境治理，第三轮全国卫生城市复审工作。完成旅游培训，推动重点旅游项目建设。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，我局组织专人对项目支出绩效开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年末编制2020年部门综合预算时申报预算资金100000元，区财政批复同意该项目预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

2020年初，区财政下达旅游行业业务经费预算100000元，至2020年12月31日，合计支出92125.5元。主要用于差旅费、印刷费、办公费、会议费、委托业务费等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

在项目实施过程中我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目包括履行行业监管职能职责办公经费、物资采购、租车、人员经费，旅游行业提档升级工作经费，督促旅游行业积极参与城市功能完善办公、人员经费，旅游行业培训人员物资经费，推动重点旅游项目建设办公、差旅、会议经费等。

（二）项目管理情况。

我局在实施该项目过程中认真按照区委区政府制定的目标管理执行。

（三）项目监管情况。

我局在项目监管过程中实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，无违规违纪问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是凝心聚力抗疫情，全力以赴做好防控。引导文旅企业复工复业，争取财税、金融、社保、水电优惠等政策，暂退15家旅行社质量保证金200万元，组织150家文旅企业参加疫情防控卫生员培训和文旅线上培训，引导攀枝花佳汇旅游公司、攀枝花故事等10余家企业参与文旅行业“钜惠礼包”、区长直播带货等活动，激发文旅消费潜力。二是探索建立“三分法”文旅行业管理服务工作机制。结合当前安全生产、扫黑除恶专项斗争、森林草原防灭火工作要求，形成三分法工作机制。三是实施康养旅游“5115”工程。着力推进阿署达特色康养村、19个康养旅居地、12个医养结合点建设。其中，阿署达村微博物馆对外开放，旅游民俗古村落漫时光、景别院等7家主题民宿民宿建成营业，自驾车露营地项目启动建设；15个康养旅居地已建成营业，包括限上住宿企业3家、星级农家乐/乡村酒店7家，新增康养床位2000张，正在推进景墅苑民宿、漫花山舍民宿2个旅居地提升改造；宏悦妇女儿童医院等6家医养结合点建成投运，实现康养床位1322张，幸福记忆养护院新增中医科，攀民养护院升级护理型床位100张。

（二）项目效益情况。

通过行业管理，针对旅游市场秩序中存在的突出问题，构建联合执法工作机制，不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境，完善城市服务水平，形成康养休闲旅游体系。群众满意度通过抽样调查达到基本满意及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施后，在经济、政治和社会效益上完成了预定目标任务，取得了很好的绩效。

（二）存在的问题。

资金使用效率有待进一步提高。

（三）相关建议。

一是切实加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。三是加大宣传和监督力度。

 

公共图书馆、文化馆免费开放经费区级配套项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.在该项目管理中的职能：监督指导区图书馆、文化馆（站）开展免费开放工作。

2.项目立项、资金申报依据：根据《财政部 文化和旅游部关于印发<中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法>的通知》（财教〔2020〕156号）文件，第二章第十条明确“县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年基本补助20万元；乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年基本补助5万元”，且第二章第十一条规定“中央与地方财政分档分担比例，按地区分为五档，第一至第五档中央财政分别分担80%、60%、50%、30%、10%，其中：第一档地区包括内蒙古、广西、重庆、四川等12个省、自治区、直辖市”，预算安排区图书馆、区文化馆每馆每年20万元，乡镇（街道）综合文化站每站每年5万元，用于支持图书馆、文化馆（站）免费开展基本公共文化服务项目所需支出。

3.资金管理办法制定情况：根据《财政部 文化和旅游部关于印发<中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法>的通知》（财教〔2020〕156号）开展相关工作。

4.资金分配原则：县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年基本补助20万元；乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年基本补助5万元”。其中，中央担任80%，区级担任剩余20%中的90%。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

开展两馆一站免费开放，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座。

2.项目对应的具体绩效目标。

（1）数量指标：区文化馆、图书馆每年开展展览4场，文艺演出不低于12次。

（2）质量指标：文化馆（站）举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（3）时效指标：2020年1月—2020年12月

（4）成本指标：专项资金专项使用，总资金预算控制在16.2万元内。

（5）经济效益：无

（6）社会效益：东区将着力健全和完善公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力，到2020年，将东区建成区域性文化中心，在全区形成“家庭人人有爱好，社区天天有活动，街道周周有”演出。

（7）生态效益：无

（8）可持续影响：提升城乡公共文化服务能力。

（9）满意度指标：辖区群众满意度达到90%以上。

3.分析评价申报内容是否符合实际，申报目标是否合理可行。

我区建有公共图书馆1个、文化馆1个、街道（镇）文化站10个，全面实现免费开放。两馆免费开放时间不低于56小时/周；综合文化站免费开放时间不低于48小时/周，符合申报内容及要求。

（三）项目自评步骤及方法。

不定期实地督查两馆及综合文化站免费开放情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局预算公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金16.2万元，区级财政安排我局公共图书馆免费开放经费3.6万元、区文化馆免费开放经费3.6万元、各街道（镇）免费开放资金共计9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

我局预算公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金16.2万元，区级财政安排我局公共图书馆免费开放经费3.6万元、区文化馆免费开放经费3.6万元、各街道（镇）免费开放资金共计9万元。相关经费全部到位，未发生挪用占用情况。

（三）项目财务管理情况。

在项目实施过程中我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照上级专项资金管理办法的规定做好资金安排、拨付、管理和监督检查等相关工作；对申请材料的基础数据真实性、完整性、准确性负责；严格按照规定用途使用专项资金，确保专款专用。

四、项目绩效情况

1.项目完成情况。

（1）数量指标：区文化馆、图书馆每年开展展览4场，文艺演出不低于12次。

（2）质量指标：文化馆（站）举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（3）时效指标：2020年1月—2020年12月

（4）成本指标：专项资金专项使用，总资金预算控制在16.2万元内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无

（2）社会效益：东区将着力健全和完善公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力，到2020年，将东区建成区域性文化中心，在全区形成“家庭人人有爱好，社区天天有活动，街道周周有”演出。

（3）生态效益：无

（4）可持续影响：提升城乡公共文化服务能力。

（5）满意度指标：辖区群众满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施后，在一定程度上提升了群众文化素养，拓展了公共文化服务供给。

（二）存在的问题。

资金使用效率有待进一步提高。

• 相关建议。

加强组织领导，加大资金投入，确保项目顺利开展。

 

 

文化惠民系列活动项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.在该项目管理中的职能：监督指导文化馆、图书馆开展文化惠民活动。

2.项目立项、资金申报依据：为提升公共文化服务效能，创新公共文化服务供给，不断完善公共文化服务体系，让人民群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务，更好地满足人民群众的基本文化需要，我局组织开展小草学堂、文化进校园等文化惠民活动。

3.资金管理办法制定情况：无

4.资金分配原则：按照课时结薪的原则。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

开展小草学堂、文化进校园等文化惠民活动，提升青少年儿童文化素养。

2.项目对应的具体绩效目标。

（1）数量指标：一是文化进校园。戏曲进校园：2所学校老师授课，每学期每星期开展不低于1次；陶艺进校园：学生外出学习交流不低于1次。二是小草学堂。小草学堂老师授课24次，展览2次，出书500本。

（2）质量指标：满足人民群众的基本文化需要

（3）时效指标：2020年1月—2020年12月

（4）成本指标：一是文化进校园。戏曲进校园（2万元）：2所学校老师授课，每学期每星期开展不低于1次；陶艺进校园（1万元）：学生外出学习交流不低于1次。二是小草学堂（2万元）。小草学堂老师授课24次，展览2次，出书500本。

（5）经济效益：无

（6）社会效益：不断完善公共文化服务体系，让人民群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务，更好地满足人民群众的基本文化需要。

（7）生态效益：无

（8）可持续影响：促进攀枝花市东区文化事业、文化产业大发展、大繁荣，促进文化人才队伍建设，经济发展，推动群众性文化活动蓬勃开展。

（9）满意度指标：辖区群众满意度达到90%以上。

3.分析评价申报内容是否符合实际，申报目标是否合理可行。

小草学堂组织开展文化培训，受益群众达2000余人，并举办书画展吸引500余人参观，扩大了文化服务宣传途径。

（三）项目自评步骤及方法。

通过青少年学习签到册及展览签到册了解群众参与情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局预算文化进校园、小草学堂等文化惠民活动经费预计5万元，下达我局相关经费5万元，未发生挪用、占用等情况。

• 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

按照省、市级要求，不断提升公共文化服务效能，我局积极开展戏曲进校园、小草学堂展览等文化惠民活动30余次，预算安排资金5万元。区财政及时拨付我局，未发生挪用占用情况。

（三）项目财务管理情况。

在项目实施过程中我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我单位高度重视，积极探索创新公共文化服务供给，注重发挥单位实效，让文化馆专业技术人员下沉基层，不断提升群众参与度和满意度。

四、项目绩效情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：一是文化进校园。戏曲进校园：2所学校老师授课，每学期每星期开展不低于1次；陶艺进校园：学生外出学习交流不低于1次。二是小草学堂。小草学堂老师授课24次，展览2次，出书500本。

（2）质量指标：满足人民群众的基本文化需要

（3）时效指标：2020年1月—2020年12月

（4）成本指标：一是文化进校园。戏曲进校园（2万元）：2所学校老师授课，每学期每星期开展不低于1次；陶艺进校园（1万元）：学生外出学习交流不低于1次。二是小草学堂（2万元）。小草学堂老师授课24次，展览2次，出书500本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无

（2）社会效益：不断完善公共文化服务体系，让人民群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务，更好地满足人民群众的基本文化需要。

（3）生态效益：无

（4）可持续影响：促进攀枝花市东区文化事业、文化产业大发展、大繁荣，促进文化人才队伍建设，经济发展，推动群众性文化活动蓬勃开展。

（5）满意度指标：辖区群众满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施后，在一定程度上提升了群众文化素养，拓展了公共文化服务供给。

（二）存在的问题。

一是我区提供公共文化服务的专业技术人员数量少，难以及时满足群众需求；二是组织开展文化活动花费时间、成本大，建议加大文化服务投入资金。

• 相关建议。

加强组织领导，加大资金投入，确保项目顺利开展。

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表攀枝花东区文化广播电视和旅游局决算公开报表.xls