目录

 

公开时间：2020年11月10日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、新闻出版（版权）、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

拟订全区文化、旅游、新闻出版（版权）、广播电视事业、产业长期发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、新闻出版、文物事业、旅游产业经费，规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

推进文化艺术、新闻出版（版权）、广播电视领域公共服务体系建设。

负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导基层文化基础设施建设。

 负责全区文化、旅游产业，文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调，负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作，组织全区性重大文化旅游活动。

负责文化、旅游产业培育、引导和扶持，推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行，负责文化、旅游统计，资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

成功创建四川省第一批现代公共文化服务示范县，完成公益电影放映928场，持续推进“两馆”免费开放，围绕“七户人家一棵树”讲好“兰尖故事”，开展庆祝新中国成立70周年系列文艺演出、展览活动，举办各类节假日演出活动，开展“三下乡”活动，为当地村（居）民送去书刊、杂志、春联；圆满完成了年初比照经济部门下达的各项经济目标任务，旅游收入完成149亿元，同比增长20%；固定资产入库6.6亿元；招商引资到位资金9亿元；对外向上争取资金500万元。积极对接中迪名仕集团，签订了攀西阳光欢乐谷国际旅游度假区投资合作协议，及时协调解决现场问题，该项目已于年前动工。

二、机构设置

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局下属二级单位2个，其他事业单位2个。

纳入攀枝花市东区文化广播电视和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

攀枝花市东区文化馆

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2003.01万元。与2018年相比，收、支总计减少174.7万元，下降8.02%。主要变动原因是单位工作及活动项目调整。

• 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1178.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1051.35万元，占89.20%；政府性基金预算财政拨款收入127.15万元，占10.79%；。

• 支出决算情况说明

2019年本年支出合计824.42万元，其中：基本支出443.32万元，占53.77%；项目支出381.10万元，占46.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2002.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少174.04万元，下降8%。主要变动原因是单位工作及活动项目调整.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出824.34万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少200.24万元，增长/下降19.54%。主要变动原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出824.34万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出（类）支出729.24万元，占88.46%；社会保障和就业（类）37.23万元，占4.52%；卫生健康支出21.44万元，占2.6%；住房保障支出36.43万元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为824.34，完成预算69.75%。其中：

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	8,243,446.97	4,432,440.77	3,811,006.20
207			文化旅游体育与传媒支出	7,292,457.37	3,483,451.17	3,809,006.20
20701			文化和旅游	4,884,388.37	3,483,451.17	1,400,937.20
2070101			行政运行	567,163.40	567,163.40	0.00
2070102			一般行政管理事务	360,032.00	0.00	360,032.00
2070103			机关服务	827,224.52	827,224.52	0.00
2070104			图书馆	175,295.60	0.00	175,295.60
2070107			艺术表演团体	34,620.00	0.00	34,620.00
2070109			群众文化	2,370,640.05	2,089,063.25	281,576.80
2070113			旅游宣传	113,456.60	0.00	113,456.60
2070114			旅游行业业务管理	40,876.50	0.00	40,876.50
2070199			其他文化和旅游支出	395,079.70	0.00	395,079.70
20702			文物	50,000.00	0.00	50,000.00
2070204			文物保护	50,000.00	0.00	50,000.00
20703			体育	600,000.00	0.00	600,000.00
2070305			体育竞赛	600,000.00	0.00	600,000.00
20706			新闻出版电影	176,640.00	0.00	176,640.00
2070607			电影	176,640.00	0.00	176,640.00
20708			广播电视	3,850.00	0.00	3,850.00
2070804			广播	3,850.00	0.00	3,850.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,577,579.00	0.00	1,577,579.00
2079902			宣传文化发展专项支出	26,385.00	0.00	26,385.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,551,194.00	0.00	1,551,194.00
208			社会保障和就业支出	372,255.72	370,255.72	2,000.00
20805			行政事业单位离退休	357,635.68	357,635.68	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	64,980.00	64,980.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,655.68	292,655.68	0.00
20808			抚恤	12,620.04	12,620.04	0.00
2080801			死亡抚恤	12,620.04	12,620.04	0.00
20825			其他生活救助	2,000.00	0.00	2,000.00
2082501			其他城市生活救助	2,000.00	0.00	2,000.00
210			卫生健康支出	214,438.88	214,438.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	214,438.88	214,438.88	0.00
2101101			行政单位医疗	31,390.27	31,390.27	0.00
2101102			事业单位医疗	159,314.53	159,314.53	0.00
2101103			公务员医疗补助	23,734.08	23,734.08	0.00
221			住房保障支出	364,295.00	364,295.00	0.00
22102			住房改革支出	364,295.00	364,295.00	0.00
2210201			住房公积金	364,295.00	364,295.00	0.00

1. 文化体育与传媒（207）: 支出决算为729.25万元，完成预算60.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业（208）: 支出决算为37.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育（210）: 支出决算为21.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（221）: 支出决算为36.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出443.24万元，其中：

人员经费409.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费33.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成预算8.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元，占16.38%；公务接待费支出决算1.94万元，占83.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，与上年持平。主要原因是未安排出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元,完成预算16.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.77万元，下降82.33%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，其他公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.38万元。主要用于文化旅游方面工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.94万元，完成预算7.76%。公务接待费支出决算比2018年减少2.77万元，下降58.81%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，200人次，共计支出1.94万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局机关运行经费支出33.64万元，比2018年减少373.99万元，下降91.75%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用途。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般业务活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局在年初预算编制阶段，组织对创建四川省公共文化示范县经费、旅游宣传、旅游行业业务管理、公共图书馆、文化站（站）免费开放经费、公益电影放映、第3届文化之星、英才评选经费、“五老”网吧义务监督员经费、第12届社区艺术节预算项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价，较好的完成了2019年的绩效评价工作任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映创建四川省公共文化示范县经费、旅游宣传、旅游行业业务管理、公共图书馆、文化站（站）免费开放经费、“五老”网吧义务监督员经费5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）创建四川省公共文化示范县经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.74万元，执行数为40.46万元，完成预算的53.42%。通过项目实施，全面完成创建四川省现代公共文化示范县各项任务，各项指标全部达到创建标准。保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求。

（2）旅游宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为8.43万元，完成预算的83.46%。通过项目实施，通过开展旅游宣传工作，进一步提升东区康养旅游环境和品质，扩大东区康养旅游产业知名度，促进广大群众和外地游客对东区康养旅游发展情况的了解。

（3）旅游行业业务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为4.09万元，完成预算的40.87%。通过项目实施，通过行业管理，针对旅游市场秩序中存在的突出问题，构建联合执法工作机制，不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境，完善城市服务水平，形成康养休闲旅游体系。

（4）公共图书馆、文化站（站）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.2万元（含上级资金），执行数为37万元（含上级资金），完成预算的83.71%。通过项目实施，健全和完善了公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

（5）“五老”网吧义务监督员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.64万元，执行数为3.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，“五老”网吧义务监督员对优化网络文化环境，阻止未成年人进入网吧，积极配合文化主管部门，对未成年人健康成长做出应有贡献。

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称

创建四川省公共文化示范县

主管部门

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

757433.6元

757433.6元

404633.6元

10

53.42%

5

其中：当年财政拨款

757433.6元

757433.6元

404633.6元

—

53.42

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

成功创建四川省第一批现代公共文化服务体系示范县

已成功创建四川省第一批现代公共文化服务体系示范县

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

委托业务费100万元

拨付约40.5万元

3

1.5

因年底账务结算跨年及财政资金紧张，剩余资金延迟至2020年拨付

指标2：

培训费各街道、镇社区文体专干、文体辅导员30万

完成100%

3

3

指标3：

各街道、镇社区文体专干、文体辅导员工作补助25万

完成50%

3

1.5

因年底账务结算跨年，2019年下半年文体专干、文体辅导员工作补助经费拨付进度滞后

指标4：

丰富群众文化生活，开展公共文化服务演出及书画、摄影等展览30万

完成100%

3

3

指标5：

差旅费、印刷费、办公经费、办公经费15万元

完成100%

3

3

质量指标

指标1：

在现有公共文化设施基础上，开工建设东区公共图书馆，改造升级区文化馆、区全民健身活动中心。推进各街道（镇）、社区（村）“748”平台基础设施建设，基本建成由区支中心—街道（镇）分中心—社区（村）服务点构成。

已基本建成

3

3

指标2：

组织辖区优秀文体专干、辅导员赴四川大学培训

完成0%

3

0

因行程原因，在辖区组织基层文化干事培训

指标3：

2019年度文体专干、文体辅导员补助

完成50%

3

1.5

因年底账务结算跨年，2019年下半年文体专干、文体辅导员工作补助经费拨付进度滞后

指标4：

图书馆每年下基层的流动服务次数不低于30次；文化馆每年组织流动演出8场以上；流动展览6场以上

完成100%

3

3

指标5：

创建示范县迎接专家组和验收组考核验收

完成100%

3

3

时效指标

指标1：

2019年1月-12月

完成100%

10

10

成本指标

指标1：

构建覆盖全区的公共文化设施网络，增强公共文化产品供给和服务能力，培育公共文化服务品牌，加强文化队伍建设，为公共文化服务体系建设提供人才支撑。开展公共文化制度设计研究。

完成100%

10

10

社会效益 指标

指标1：

到2019年，全面完成创建四川省现代公共文化示范县各项任务，各项指标全部达到创建标准。建成覆盖城乡、设施完善、运行健康有序的公共文化服务体系，具备较强的公共文化产品和服务供给力，公共文化产品和社会文化生活更加丰富，城市形成“一公里文化圈”，农村形成村文化站节点，建成区域性文化中心，公共文化服务体系建设走在全省前列，基本满足城乡居民就近便捷享受公共文化服务的要求，人民群众对公共文化服务的满意度大幅提升。

完成100%

15

15

可持续影响指标

指标1：

保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求为目的，按照公益性、均等性、基本性和便利性的要求，努力健全公共文化服务设施网络，提升公共文化产品供给能力，丰富公共文化服务内容，打造公共文化服务体系，落实公共文化服务保障措施，为建成区城性文化中心，推动东区文化大发展大繁荣打下坚实基础。

完成100%

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：

辖区居民满意度达到95%。

完成100%

10

10

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称

旅游宣传

主管部门

东区文广旅局

实施单位

东区文广旅局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100000元

100000元

83456.6元

10

83.46%

8

其中：当年财政拨款

100000元

100000元

83456.6元

—

83.46%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展东区旅游资源、项目宣传营销活动，开展全国康养旅游目的地、全国全域旅游示范区、国家级旅游休闲示范城市、旅游名县创建、红色旅游融合发展示范区等创建活动，提升东区康养旅游环境和品质，推动康养旅游产业发展。

全部或基本达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：外出营销、招商、宣传活动

参加各类旅交会、旅博会、西博会等国家省级重大活动，外出开展东区旅游项目营销宣传；赴市外相关客源地进行专题专题营销和重大招商活动。

全部或基本达到预期指标

5

5

指标2：旅游宣传展板、资料、宣传册（单）制作

接待国家、省、市级领导调研阿署达花舞人间、康养学院、特色小镇等项目以及欢乐阳光节活动东区康养旅游考察点，制作宣传单（册）制作。

全部或基本达到预期指标

5

5

指标3：办公经费、相关物资采购等

开展“创文明城市”、旅游行业宣传动员、氛围营造等工作。开展全国全域旅游示范区、国家级旅游休闲示范城市、创四川省旅游名县、红色旅游融合发展示范区宣传创建等工作。

全部或基本达到预期指标

5

5

指标4：外出与缔结友好区县开展交流工作

外出与缔结友好区县开展交流工作，推介东区的旅游资源和项目。

全部或基本达到预期指标

5

5

质量指标

指标1：提升东区旅游对外知名度，促进东区康养旅游产业发展，树立中国阳光康养旅游旅游目的地形象。

开展东区旅游资源、项目宣传营销活动，开展全国康养旅游目的地、全国全域旅游示范区、国家级旅游休闲示范城市、旅游名县创建、红色旅游融合发展示范区等创建活动。

全部或

10

10

时效指标

指标1：按计划推进

2019年1-12月

全部或基本达到预期指标

10

10

成本指标

指标1： 旅游宣传营销工作经费

100000元

83456.6元

10

8

效益指标

经济效益 指标

指标1：全面推进东区旅游资源、项目宣传营销工作和全国康养旅游目的地、全国全域旅游示范区、国家级旅游休闲示范城市、旅游名县创建、红色旅游融合发展示范区等创建工作的顺利开展。

进一步提升东区康养旅游环境和品质，扩大东区康养旅游产业知名度，促进广大群众和外地游客对东区康养旅游发展情况的了解。

全部或基本达到预期指标

30

30

社会效益 指标

指标1：

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

抽样调查达到基本满意及以上

全部或基本达到预期指标

10

10

总分

100

96

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称

旅游行业业务管理

主管部门

东区文广旅局

实施单位

东区文广旅局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100000元

100000元

40876.5元

10

40.88%

4

其中：当年财政拨款

100000元

100000元

40876.5元

—

40.88%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展东区旅游资源、项目宣传营销活动，开展全国康养旅游目的地、全国全域旅游示范区、国家级旅游休闲示范城市、旅游名县创建、红色旅游融合发展示范区等创建活动，提升东区康养旅游环境和品质，推动康养旅游产业发展。

全部或基本达到预期指标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：履行行业监管职能职责办公经费、物资采购、租车、人员经费

开展联合执法检查、安全应急演练等，开展城乡环境综合治理“进景区”、汛期防汛、旅游投诉处理、维稳排查等工作；开展扫黑除恶、“创文明城市”检查整改工。

全部或基本达到预期指标

3

3

指标2：旅游行业提档升级工作经费

开展花舞人间景区创国家4A级景区指导工作；开展已评4星级以上酒店、A级景区的评定复核指导工作；完成2座旅游厕所建设指导、验收工作。

全部或基本达到预期指标

3

3

指标3：督促旅游行业积极参与城市功能完善办公、人员经费

开展健康城市创建工作，城乡环境治理，第三轮全国卫生城市复审工作。

全部或基本达到预期指标

3

3

指标4：旅游行业培训人员物资经费

完成旅游培训，争取开展的旅游行业技能大赛1次。

全部或基本达到预期指标

3

3

指标5：推动重点旅游项目建设办公、差旅、会议经费。

开展阿署达花舞人间景区合作协议谈判，争取旅游上级资金项目包装、申报材料制作，等工作。

全部或基本达到预期指标

3

3

质量指标

指标1：履行行业监管职能职责

构建联合执法工作机制，组织开展综合整治和专项检查活动。

全部或

3

3

指标2：旅游行业提档升级

不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境。

全部或基本达到预期指标

3

3

指标3：参与城市功能完善工作

促进旅游行业质量和水平提升，不断完善城市服务水平。

全部或基本达到预期指标

3

3

指标4：旅游行业培训

不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境。

全部或基本达到预期指标

3

3

指标5：推动重点旅游项目建设

精品化打造旅游支撑项目,形成康养休闲旅游体系。

全部或基本达到预期指标

3

3

时效指标

指标1：按计划推进

2019年1月—12月

全部或基本达到预期指标

10

10

成本指标

指标1： 旅游行业管理工作经费

100000

40876.5元

10

4

厉行节约，压缩费用支出

效益指标

经济效益 指标

指标1：

社会效益 指标

指标1：履行行业监管职能职责

构建联合执法工作机制，组织开展综合整治和专项检查活动。

全部或

6

6

指标2：旅游行业提档升级

不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境。

全部或基本达到预期指标

6

6

指标3：参与城市功能完善工作

促进旅游行业质量和水平提升，不断完善城市服务水平。

全部或基本达到预期指标

6

6

指标4：旅游行业培训

不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境。

全部或基本达到预期指标

6

6

指标5：推动重点旅游项目建设

精品化打造旅游支撑项目,形成康养休闲旅游体系。

全部或基本达到预期指标

6

6

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：主管部门和服务对象满意度100%。

主管部门和服务对象满意度100%。

全部或基本达到预期指标

10

10

总分

100

88

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称

2019年公共图书馆、文化站（站）免费开放专项资金

主管部门

东区文广旅局

实施单位

东区文广旅局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

442000元

442000元

370000元

10

83.71%

8

其中：当年财政拨款

442000元

442000元

370000元

—

83.71%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展两馆一站免费开放，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广。

开展两馆一站免费开放，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

开展两馆一站免费开放，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广。

完成100%

10

10

质量指标

指标1：

文化馆举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

完成100%

20

20

时效指标

指标1：

2019年1月-12月

2019年1月-12月

10

10

成本指标

指标1：

文化馆、图书馆补助20万/年；文化站补助5万/年

完成83.71%

10

8

因街道合并账号变化，部分街道延迟至2020年拨付

效益指标

经济效益 指标

指标1：

社会效益 指标

指标1：

东区将着力健全和完善公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力，到2020年，将东区建成区域性文化中心，在全区形成“家庭人人有爱好，社区天天有活动，街道周周有”演出。

完成100%

15

15

生态效益 指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

提升城乡公共文化服务能力。

完成100%

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：

辖区居民满意度达到90%。

完成100%

10

10

总分

100

96

 

 

 

 

攀枝花市东区项目绩效目标完成情况表
（2019年度）
项目名称		“五老”网吧义务监督员经费
主管部门					实施单位
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	36400元	36400元	36400元	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	36400元	36400元	36400元	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	通过积极开展“五老”志愿者义务监督网吧活动，促进网吧有序发展，为广大青少年营造良好的健康成长环境。				通过积极开展“五老”志愿者义务监督网吧活动，促进网吧有序发展，为广大青少年营造良好的健康成长环境。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：义务监督员巡查	东区聘请100余名“五老”网吧义务监督员，每周每人巡查网吧不低于1次。	完成100%		10	10
		质量指标	指标1：义务监督员督查工作	充分发挥“五老”志愿者宣传员、信息员、监督员的作用，协助有关部门开展网吧管理工作，进一步净化社会风气，对未成年人健康成长作出应有贡献。	完成100%		20	20
		时效指标	指标1：	2019年1月-12月	2019年1月-12月		10	10
		成本指标	指标1：	每人每年补助400元。	完成100%		10	10
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
		社会效益 指标	指标1：	“五老”网吧义务监督员对优化网络文化环境，阻止未成年人进入网吧，积极配合文化主管部门，对未成年人健康成长做出应有贡献。	完成100%		20	20
		生态效益 指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	促进青少年健康成长。	完成100%		10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：	辖区居民满意度达到90%。	完成100%		10	10
总分							100	100

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区文化广播电视和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化，反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

图书馆，反映图书馆的支出。

艺术表演团体，反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

文化活动，反映举办大型艺术活动的支出。

群众文化，反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化创作与保护，反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

文化市场管理，反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

其他文化支出，反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

文物，反映文物保护和管理等方面的支出。

文物保护，反映考古发掘及文物保护方面的支出。

体育，反映体育方面的支出。

体育竞赛，反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

体育训练，反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

群众体育，反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

其他体育支出，反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

新闻出版广播影视，反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

电影，反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

其他新闻出版广播影视支出，反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

其他文化体育与传媒支出，反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

宣传文化发展专项支出，反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

文化产业发展专项支出，反映支持文化产业发展专项支出。

其他文化体育与传媒支出，反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

    10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位基本养老保险单位缴费部分支出。

抚恤，反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

13. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

14. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  旅游行业业务管理（项）：指反映用于旅游行业业务管理的支出。

15. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  其他旅游业管理与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

16. 商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

2019年部门预算整体绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

拟订全区文化、旅游、广播电视事业、产业长期发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、文物事业、旅游产业经费，规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

推进文化艺术、广播电视领域公共服务体系建设。

负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导基层文化基础设施建设。

负责全区文化、旅游产业，文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调，负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作，组织全区性重大文化旅游活动。

负责文化、旅游产业培育、引导和扶持，推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行，负责文化、旅游统计，资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

承办区政府交办的其他事项。   

（二）机构情况，当年变动情况及原因

按攀东委〔2019〕24号文件精神，组建区文化广播电视和旅游局。将区文体广电新闻出版局的文化和广播电视管理职责、区旅游局的职责整合，组建区文化广播电视和旅游局，作为区政府工作部门。

不再保留区旅游局。

（三）人员及固定资产情况，当年变动情况及原因

按《攀枝花市东区文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》攀东委办〔2019〕54号文件精神和实际工作开展需要，截至2019年末，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局实际在职人员新增公务员1人，事业人员2人，合计在编公务员3人，在编事业人员19人。单位现有公务用车1辆。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2019年年初基本支出预算2080966.25元，实际支出1157066.69元。 

2、部门预算项目安排及支出情况

2019年年初项目预算1427951.6元，实际支出611440.7元。其中：创建四川省公共文化示范县经费预算757433.6元，实际支出404633.6元；旅游宣传经费预算100000元，实际支出83456.6元；旅游行业业务管理预算100000元，实际支出40876.5元；公共图书馆、文化站（站）免费开放经费预算73000元，实际支出1000元；公益电影放映预算173400元，实际支出0元；第3届文化之星、英才评选经费预算50000元，实际支出7356元；“五老”网吧义务监督员经费预算36400元，实际支出36400元；第12届社区艺术节预算100000元，实际支出0元；2018年未休年休假报酬预算37718元，实际支出37718元。

（二）追加预算安排及支出情况

2019年追加预算2418440元，实际支出1794140元。其中：旅游地图设计制作预算80000元，实际支出80000元；阿署达旅游服务中心建筑屋顶装饰预算86000元，实际支出81700元；区八运会开幕式演出预算1220000元，实际支出600000元；困难群众安全温暖过冬慰问经费预算2000元，实际支出2000元；“渡口记忆”特色街区文创元素植入项目预算1030440元。实际支出1030440元。

（三）专项资金安排及支出情况

2019年专项资金安排4026730元，实际支出684584元。其中旅游发展基金补助地方项目经费549000元，实际支出49000元，公共图书馆、文化站（站）免费开放（中央、省、市）资金369000元，实际支出369000元；公益电影放映经费（中央、省、市）资金190680元，实际支出176640元；广播电视村村通向户户通升级补助3850元，实际支出3850元；农村及社区公共文化服务站点运行维护经费207000元，实际支出72000元；公共文化服务体系建设专项资金1535700元，实际支出14094元；政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费-倦客书吧项目400000元，实际支出0元；国家电影事业发展专项中央补助资金771500元，实际支出0元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2019年财政应返还额度共1364249.11元，实际支出1364249.11元。

（五）其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2019年东区文广旅局开展文化活动15次，“两馆”免费开放接待群众达1.2万余人次，全年公益电影放映928场，新扩建、升级改造一批文化设施，履行行业监管职能职责工作，督促旅游行业积极参与城市功能完善，开展旅游行业培训等，达到年初制定的绩效目标。

质量指标：2019年东区文广旅局围绕创建省级公共文化示范县，增强引领示范；围绕项目建设，增强发展动力；围绕文体活动，增强幸福指数；围绕民生工程，增强人民福祉；围绕市场监管，增强责任落实；围绕文化体制改革，增强发展活力，达到年初制定的绩效目标。

时效指标：2019年东区文广旅局绩效目标任务完成时间在12月31日内，达到目标要求。

成本指标：2019年东区文广旅局绩效目标成本指标项目资金共7873121.6元，实际使用3090164.7元，执行率39.25%

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：2019年东区文广旅局推动了东区文化、旅游产业发展。

社会效益：2019年东区文广旅局丰富了群众文化娱乐生活，推动了“康养+”产业发展，推进了公共文化服务全覆盖，增强了人民群众幸福指数。

生态效益：2019年东区文广旅局通过基础设施建设，完善了功能、美化了环境。

可持续影响：2019东区文广旅局促进了产业增收，增强了人民群众幸福感。

（3）满意度指标完成情况分析。

2019年东区文广旅局在主管部门和服务对象满意度达到100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

项目一：旅游宣传

（1）产出指标完成情况：截止2019年12月31日，东区文广旅局参加了各类外出营销、招商、宣传活动10余次，制作旅游宣传展板、资料、宣传册近千份，外出与缔结友好区县开展交流工作。全年预算100000元，实际使用83456.6元。

（2）效益指标完成情况：通过开展旅游宣传工作，进一步提升东区康养旅游环境和品质，扩大东区康养旅游产业知名度，促进广大群众和外地游客对东区康养旅游发展情况的了解。

（3）满意度指标完成情况：通过抽样调查达到基本满意及以上。

项目二：旅游行业业务管理

（1）产出指标完成情况：截止2019年12月31日，东区文广旅局开展联合执法检查、安全应急演练等近10次，开展城乡环境综合治理“进景区”、汛期防汛、旅游投诉处理、维稳排查等工作；开展扫黑除恶、“创文明城市”检查整改工作。全年预算100000元，实际使用40876.5元。

（2）效益指标完成情况：通过行业管理，针对旅游市场秩序中存在的突出问题，构建联合执法工作机制，不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境，完善城市服务水平，形成康养休闲旅游体系。

（3）满意度指标完成情况：通过抽样调查达到基本满意及以上。

项目三：创建四川省公共文化示范县

（1）产出指标完成情况:截止2019年12月31日，东区文广旅局开展六一书画展、水一方展览，三下乡、四进社区等演出。开展各街道（镇）文体专干、文体辅导员培训，开展流动服务30次以上，文化馆开展演出约8场以上，展览6场以上。全年预算757433.6元，实际使用404633.6元。

（2）效益指标完成情况：全面完成创建四川省现代公共文化示范县各项任务，各项指标全部达到创建标准。保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目四：第12届社区艺术节

（1）产出指标完成情况：组织了一台综合性文艺演出，围绕“康养花城、相约东区”，深入生活，扎根人民，记录波澜壮阔的改革历程，展示东区花韵的文艺舞台，为人民提供最好的精神粮食，展示社区艺术成果、发展先进社区文化，共建和谐魅力东区。全年预算100000元，实际使用0元。

（2）效益指标完成情况：贯彻落实习近平总书记关于文化自信系列重要讲话精神，广泛宣传社会主义核心价值观、推动廉政文化建设、展示东区花韵的文艺舞台，为人民提供最好的精神粮食，展示社区艺术成果、发展先进社区文化，共建和谐魅力东区。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到95%以上。

项目五：公益电影放映

（1）产出指标完成情况：截止2019年12月31日，共播放社区公益电影720场，农村公益电影108场，学校公益电影100场。全年预算364080元（含中央、省、市资金），实际使用176640元。

（2）效益指标完成情况：丰富辖区群众业余文化生活。。

（3）满意度指标完成情况：提高了群众参与率和满意度，辖区居民满意度达到90%。

项目六：第3届文化之星、英才评选

（1）产出指标完成情况：开展东区第三届“文化英才”、“文化之星”评选活动。共评选出“文化英才”3名。全年预算50000元，实际支出7356元

（2）效益指标完成情况：促进了攀枝花市东区文化事业、文化产业大发展、大繁荣，促进文化人才队伍建设，经济发展，推动群众性文化活动蓬勃开展。

（3）满意度指标完成情况：评选结果以区政府名义表扬，得到广大群众的支撑和参与。

项目七：“五老”网吧义务监督员经费

（1）产出指标完成情况：东区聘请100余名“五老”网吧义务监督员，每周每人巡查网吧不低于1次。协助有关部门开展网吧管理工作，进一步净化社会风气，对未成年人健康成长作出应有贡献。每人每年补助400元。全年预算36400元，实际支出36400元

（2）效益指标完成情况：“五老”网吧义务监督员对优化网络文化环境，阻止未成年人进入网吧，积极配合文化主管部门，对未成年人健康成长做出应有贡献。

（3）满意度指标完成情况：辖区居民满意度达到90%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

项目一：旅游发展基金补助地方项目

（1）产出指标完成情况：一是玉佛寺旅游厕所，2017年6月启动建设，且项目建设资金全部落实到位。6月至9月期间开展了项目改造方案、选定施工单位、设备设施采购和改造建设等工作，并于9月底前完成改造工作。二是阿署达生态环保示范旅游厕所，项目于2019年6月启动建设，且项目建设资金全部落实到位。6月至12月期间开展了项目选址、规划调整、用地手续办理等工作。全年预算549000元，实际支出49000元。

（2）效益指标完成情况：进一步完善了东区旅游公服设施，提升了东区城市旅游形象和旅游项目服务质量，提高了游客对景区景点的满意度。增加了生态环保处理设施，减少污水的直接排放，改善景区景点入厕环境，处理后的中水回收用于绿化渗灌，达到节能效果，进一步获得“绿色、生态”效果。

（3）满意度指标完成情况：旅游项目建设群众满意度达到100%。

项目二：公共图书馆、文化站（站）免费开放

（1）产出指标完成情况：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广，全年接待1.2万余人次。全年预算442000元（含区级配套资金），实际支出370000元。

（2）效益指标完成情况：健全和完善了公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目三：广播电视村村通向户户通升级市级补助资金

（1）产出指标完成情况：基本完成广电覆盖，全年预算3850元，实际支出3850元。

（2）效益指标完成情况：把党和政府的声音传达到千家万户，丰富辖区群众业余文化生活。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目四：农村及社区公共文化服务站点运行维护费

（1）产出指标完成情况：完成10个街道（镇）综合文化站打造，100%社区（村）基层综合文化中心基础设施建。全年预算207000元，实际支出72000元。

（2）效益指标完成情况：健全和完善了公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到95%以上。

项目五：中央和省公共文化服务体系建设专项资金

（1）产出指标完成情况完成了东区文化馆改造升级工作，完成了10支特色队伍打造，完成了学校、社区、农村公益电影上半年放映任务，建成的超星数字化移动图书馆已经全部覆盖10个街道（镇）、66个社区（村），受益居民群众2万余人次。全年预算1535700元，实际支出14094元。

（2）效益指标完成情况：构建覆盖了全区的公共文化设施网络，增强公共文化产品供给和服务能力，培育公共文化服务品牌，加强文化队伍建设，为公共文化服务体系建设提供人才支撑。开展了公共文化制度设计研究。

（3）满意度指标完成情况：辖区居民满意度达到95%。

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

2019年，东区文广旅局组织实施了部门预算整体绩效评价工作，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价，较好的完成了2019年的绩效评价工作任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）主要原因有以下几点：

1、部分项目实施进度跨年，导致部分预算延迟到2020年实施。

2、部分2018年上级专项经费下拨时间较晚，作为2019年财返资金转结，根据资金时间优先使用顺序，首先使用的结转资金，导致2019年专项资金使用较少。

3、项目实施进度推迟导致项目补助资金相应延迟拨付。

4、2019年下半年区财政国库资金紧张，导致部分经费延迟拨付。

（二）改进措施：

1、计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据以往项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。

2、加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力是项目推进的保障，合理制定项目执行计划是项目有序开展的前提。

3、强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成上级交代的各项工作。

（二）在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市东区文广旅局网站政务公开栏目中公开公示。

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

攀枝花市东区文化广播点和旅游局2019年决算公开附表(1).XLS