目录

　　一、2025年单位预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2025年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

　　2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（1）组织群众文化活动，管理业余创作团体；

　　（2）开展文化宣传；

　　（3）指导社区（村）级文化活动中心（室）组织开展活动；

　　（4）负责群众文化理论研究、文化交流和文艺创作培训工作；

　　（5）承担图书借阅、报刊阅览、电子阅览工作；

　　（6）承担非物质文化遗产保护传承工作；

　　（7）承办去文化广播电视和旅游局交办的其它工作。

　　二、基本情况

　　攀枝花市东区文化馆属于攀枝花市东区文化广播电视和旅游局下属二级事业单位,无内设机构，编制数14人（其中文化馆11人、图书馆3人），实有14人（文化馆11人、图书馆3人），，聘用人员5人（含1名企管聘用人员），退休人员6人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、2025年主要工作任务

　　（一）2024年工作开展情况

　　1.广泛开展群众文化系列活动，为辖区群众精神共富奠定基础。

　　一是开展“三下乡四进社区”、“欢欢喜喜过大年”、四川非遗年货购物节、第二十四届迎春摄影暨新年画作品展、2024东区“三线文化周”、“中国梦 劳动美”庆“五.一”、“品端午 传承文明主题活动”“万人赏月诵中秋”东区主题音乐会迎国庆、“歌唱祖国”大家唱群众歌咏活动等线下文艺演出活动20余场，惠及居民群众近3万余人次，文化鉴赏、文化讲堂等线上活动15场。二是做好公益文化培训。继续开展2024年川剧文化进校园活动，受益学生60余人。支持配合市委老干部局主办的老干部文化活动中心（老年大学）开展全民艺术普及活动，开展声乐辅导课，受益学员共40余人。开展夜校咖啡鉴赏、摄影和书法培训夜校培训共12期，受益学员240余人次。三是参加“花城‘艺’起来 活力花城 舞动梦想”—攀枝花市2024年群众广场舞展演暨街舞展示活动，东区代表队的节目《不屈》和《新上春山》分别获得街舞展示一等奖和广场舞三等奖；代表攀枝花市参加四川省第二届街舞大赛。四是开展4.23世界读书日“行走的课堂”少儿研学活动、“小小图书管理员”社会实践活动、“走进绘本让童年更美”活动、“心阅童行”孩子们的阅读音乐会等儿童活动18次，“相阅一起”系列读书活动、“阅不凡·音有你”系列文学诗歌音乐会、“悦读美好”诗歌朗诵会、东图公益讲座、“书影放映厅”公益电影等活动等23次；青年志愿服务活动5次；开展东图讲座、东图绘本、东图新书等线上活动144期，受益人数共2.8万余人次。

　　2.文图两馆数字化建设稳步推进。

　　文图两馆充分利用“微信公众号”、“网站”等数字化平台，发布推文400余篇，其中线上有奖竞答活动8场，东区非遗文化项目展播1场，线上受益人数10万余人次。录制文艺视频30个报送四川省公共文化服务云；录制11个文艺视频，参加在川观新闻平台上举办的“巴蜀村晚闹元宵”特色文艺节目展播活动，其中舞蹈视频《在希望的田野上》获得最受网友欢迎的10个特色文艺节目之一。

　　3.扎实推进公共文化服务体系建设。

　　一是开展乡镇（街道）综合文化站评估定级工作。东区11个综合文化站10个达到特级标准。二是开展广播电视基本公共服务县级标准化试点建设，构建城乡一体化广播电视公共服务体系。按照“县级有机构、乡镇有网点、村有代办点、户有广电管家，管理有制度、服务有标准、运行有平台、经费有保障、绩效有考核”9个有目标，建成东区广播电视公共服务中心、6个网点、7个代办点，建立运行管理保障制度，播放暴雨预警、地质灾害预警、雷电预警、等相关预警信息及乡村好声音系列音频，充分发挥应急广播在方针政策“宣传员”、科普知识“讲解员”、群众文化“给养员”、应急救灾“司号员”作用，打通基层人民群众“听好广播、看好电视”公共文化服务“最后一公里”。

　　4.挖掘文化遗产，弘扬和保护民族文化。

　　一是开展东区文物安全巡查检查，对辖区县级以上文物保护单位巡查18次150家次文保单位，与街道镇开展联合检查3次，开展东区文（博）物防灾减灾业务培训暨消防安全演练1次。二是稳步推进雅江桥维护维修项目工程建设，加强辖区在工程项目建设选址范围是否涉及敏感因素管理工作，对朱兰铁矿钒钛磁铁矿绿色智能化开采项目选址等11个项目是否涉及敏感因素进行回复。

　　5.有序推进第四次全国文物普查。

　　一是召开第四次全国文物普查领导小组第一次会议，研究部署东区第四次全国文物普查工作。审议通过了《攀枝花市东区第四次全国文物普查实施方案》、《攀枝花市东区第四次全国文物普查宣传工作方案》。二是举行第四次全国文物普查实地调查工作启动仪式。开展东区第四次全国文物普查田野调查，完成21处文物实地复查，核准、补充、完善相关信息，对新发现文物线索清单，逐一开展实地调查并进行测量、信息采集、绘图、填报、普查成果分析汇总等。

　　（二）2025年主要工作任务

　　一是以花城艺起来文化活动品牌为统领，文图两馆持续开展文艺惠民线下及线上文化活动。二是2025年组织文艺队伍参加庆祝建市60周年文艺演出活动，积极申办四川省第三届街舞大赛。三是开展文化馆新址的设计装修，及时投入使用，做好文化馆的评估定级工作。四是有序推进全国第四次文物普查工作，做好普查数据质量审核，依法认定、登记并公布不可移动文物，建立东区不可移动文物资源目录和数据库，逐级验收并向社会公布普查成果。五是继续做好东区三线文化的挖掘及非遗传承保护工作。六是做好攀枝花市公共文化示范区、东区公共文化示范县复审迎检工作。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区文化馆2025年收支总预算7311214元，比2024年收支预算总数增加920814元，主要原因是人员增多，相关经费增加。

　　

（一）收入预算情况

　　

东区文化馆2025年收入预算3655607元。其中：一般公共预算拨款收入3655607元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；上年结转收入0元，占0%。

　　

（二）支出预算情况

　　

东区文化馆2025年支出预算3655607元。其中：基本支出3605607元，占98.63%；项目支出50000元，占1.37%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区文化馆2025年财政拨款收支总预算7311214元，比2024年财政拨款收支总预算增加920814元，主要原因是人员增多，相关经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3655607元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出2639757元，社会保障和就业支出556765元，卫生健康支出235143元，住房保障支出223942元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区文化馆2025年一般公共预算当年拨款3655607元，比2024年预算数增460407元，主要是因为人员经费增加。

　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化旅游体育与传媒支出2639757元，占72.21%；社会保障和就业支出556765元，占15.23%；卫生健康支出235143元，占6.43%；住房保障支出223942元，占6.13%。

　　

• 一般公共预算当年拨款具体使用情况

 

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算2639757元，主要用于员工工资福利及日常公用支出

　　2.社会保障和就业支出556765元，具体支出情况如下：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为141728元，主要用于退休职工工资福利、日常公用支出等支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）276691元，主要用于机关职工基本养老保险缴费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）138346元，主要用于机关职工职业年金缴费支出。

　　3.卫生健康支出235143元，具体支出如下：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）143696元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）91447元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

　　4.住房保障支出223942元，具体支出如下：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）223942元，主要用于在职职工住房公积金支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区文化馆2025年一般公共预算基本支出3655607元，其中：人员经费3309962元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费295645元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区文化馆2025年“三公”经费财政拨款预算数46370元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费28500元，公务用车购置及运行维护费17870元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17870元）。

　　

• 因公出国（境）经费

 

　　2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　

• 公务接待费

 

　　2025年安排公务接待费预算28500元，较2024年预算下降5%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　

• 公务用车购置及运行维护费

 

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2025年安排公务用车购置及运行维护费17870元，较2024年预算增长1.53%，主要原因是2025年公车外出推介、调研等次数增多。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障日常工作出行等方面。

　　2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区文化馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区文化馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年，东区文化馆机关运行经费财政拨款预算为295645元，比2024年预算增加35745元，增长13.75%。主要原因是人员增多，办公费、水费、电费等经费支出增多。

　　（二）政府采购情况

　　2025年，东区文化馆安排政府采购预算36391元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，东区文化馆公务车辆1辆。其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2025年东区文化馆部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款50000元。

　　附件:   1.攀枝花市东区文化馆单位 2025年单位预算公开报表.xlsx

                  2.攀枝花市东区文化馆单位预算绩效目标表.xls

                  3.攀枝花市东区文化馆单位政府采购预算表.xls

                  4.攀枝花市东区文化馆单位预算名词解释.doc

攀枝花市东区文化馆

　　

                                                                                                                                                                      2025年3月17日