攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

　　

关于2025年单位预算编制的说明

　　

目录

　　

一、2025年单位预算编制情况说明

　　

1.主要职责

　　

2.基本情况

　　

3.2025年主要工作任务

　　

4.收支预算总体情况

　　

5.财政拨款收支预算安排情况

　　

6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　

7.一般公共预算基本支出情况说明

　　

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　

9、政府性基金预算支出情况说明

　　

10、国有资本经营预算支出情况说明

　　

11、其他重要事项的情况说明

　　

二、附表

　　

1.单位收支总表

　　

2.单位收入总表

　　

3.单位支出总表

　　

4.财政拨款收支预算总表

　　

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　

6.一般公共预算支出预算表

　　

7.一般公共预算基本支出预算表

　　

8.一般公共预算项目支出预算表

　　

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　

10.政府性基金支出预算表

　　

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　

12.国有资本经营预算支出预算表

　　

13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

　　

三、名词解释

　　

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

　　

一、主要职责

　　

（1）拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，起草历史文化保护方面的地方性法规，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

　　

（2）组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

　　

（3）管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

　　

（4）指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

　　

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

　　

（6）推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

　　

（7）指导文化广播电视和旅游市场发展，对权限内文化广播电视市场和星级酒店、星级农家乐、A级景区、旅行社经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设。

　　

（8）管理和指导全区文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

　　

（9）负责对权限内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。

　　

（10）承担全区文化广播电视和旅游对外交流与合作。

　　

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　

（13）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

　　

二、基本情况

　　

东区文广旅局机关行政编制4名、实有6人、聘用1人、退休5人；内设办公室、综合业务股2个股室；无车辆编制，实有车辆0辆。

　　

三、2025年主要工作任务

　　

（一）2024年工作开展情况

　　

1.聚焦文旅深度融合，优“产业之质”。

　　

深耕项目主赛道，东华山山地体育公园二期建设如火如荼，获评“2024川渝体育旅游综合体”；阿署达四季花海首开区即将开园，成功创建3A级景区；银江水电站关闸蓄水成湖，成为市民游客打卡“新贵”，“上游山、中观‘海’、下玩湖”的城市新格局基本形成。攀枝花市城市原点基础设施及工业旅游文旅融合建设项目入围2024年省级文化旅游融合重点项目名单，并获得省级资金1200万元。与云南楚雄大姚县文化和旅游局签订《文化旅游领域战略合作框架协议》，与攀枝花学院拟签订友好合作协议，打造共推共创共享“文旅发展共同体”。东区兰谱路历史文化街区、大渡口街历史文化街区成功创建四川省第四批历史文化街区，打造研学旅游基地9家，创成省级中小学红色教育研学实践基地1个，市级研学旅游实践基地（营地）8个。

　　

2.聚焦公共文化服务多元供给，增“文化之厚”。

　　

坚守文化主阵地，形成文化品牌活动“万花筒”，在重要节假日开展“花城艺起来”主题群众文艺演出活动30余场，吸引居民群众近3万余人次现场观看。构建文化场所“大阵地”，打造省级特级综合文化站 11个，“拾光书屋”“海棠书社”等文化阵地分馆8个，馆外阅读点11个。书写文艺赋美“新画卷”，开展“行走的课堂”“相阅一起”等线下活动等50余次，“文化鉴赏”“东图讲座”等线上活动近200期，“生活不设限”书法、摄影培训夜校12期，惠及辖区群众5万余人次。推动文艺表演“创精品”，组织编创街舞《不屈》代表攀枝花市参加四川省第二届街舞大赛获得全省二等奖。创作推出快板《倮果大妈“乡当潮”》，歌曲《最美东区》《筑牢卫国的长城》《捧起花海》《与光同行》等文艺作品。公布海派盘扣、固彩沙画等5项区级非遗项目，完成5名代表性传承人认定和1项市级非遗代表性传承人评估。开展文化和自然遗产日、非遗年货购物节等4场非遗展示活动。

　　

3.聚焦全频段宣传矩阵构建，展“城市之美”。

　　

升级宣传新打法，举办新春“寻山记”“元宵节无人机秀”“青春当燃·热烈向上”等文旅活动，吸引市民游客近20万人，带动消费1000万余元。承办“巴山蜀水·运动川渝”体育旅游休闲消费季（四川·攀枝花东区站）、首届攀枝花阳光康养节，落地“阳光与花儿”音乐节，上线《满城阳光》微短剧，拍摄城市宣传片《钢铁甜心 幸福东区》，赴西安、重庆、厦门、上海、杭州等地参与文旅推介20余次。东华山山地体育公园公众号粉丝达10万余人，东区文广旅官方抖音账号总浏览量达1000万以上，被省文旅厅视频号、四川文旅频道推广5期。培育文旅推介官6名，推出《寻找阳光》城市宣传片登录央视推荐有觉先生《凤凰花之恋》参加四川省新媒体应用技能大赛获三等奖，形成《探索文体旅融合新模式 打造山地城市体育公园共富示范新样板》被人民网刊载，报送文旅专报三期均获得市政府主要领导肯定性批示。

　　

4.聚焦护航文旅市场稳定，保“行业之序”。

　　

优化行管新举措，有序安排文旅市场安全检查及隐患排查整治，开展文旅市场检查共280次，检查企业1000余家次，开展联合检查企业98家次，日常巡查600余家次，督促企业整改隐患300余项，举办2024年攀枝花文广旅行业艺术考级、安全培训及行业应急疏散演练活动。2024年，东区文旅企业未发生安全事故，行业保持安全有序。认真加快文化艺术类培训学校审批，检查文化艺术类培训机构学校98家次。落实旅行社分支机构的旅游质量保证金补交业务，指导文旅企业继续开展放心舒心店创建，营商环境继续优化。广播电视和网络视听安全播出保障有力，全年播出暴雨预警、地质灾害预警、雷电预警等各类预警信息30余条，各类宣传音频1800条次，日均播出时长大于1小时。完成东区广播电视公共服务标准制定，正在开展广播电视公共服务网点和代办点建设。

　　

（二）2025年主要工作任务

　　

1.夯实共同富裕文旅要素支撑。

　　

聚焦全域融合公共文化服务为核心助力实现精神共富，聚焦全域全龄全时运动康养为抓手助力实现全民健康，聚焦高质量文旅产业发展为动力助力实现高品质消费，打造1-2个有特色、有亮点的共富改革实践样本和共同富裕场景，努力实现“打造一个场景带动一片发展”的实践效应。做好经验总结与推广，形成1-2个共同富裕典型经验案例，将探索成功的“盆景”转化为可广泛复制的“风景”，为全市共同富裕试验区建设作出更大贡献。

　　

2.加快推动“康养+”产业迭代升级。

　　

立足“阳光”资源禀赋和“康养”产业基础，深化“农商文旅体教康”融合发展。充分利用气候资源优势，医疗优势，围绕建设“阳光康养特色产业发展核心区”发展定位，进一步强化康养与旅游、体育、医疗、农业、养老等领域的深度融合，不断完善康养产品体系。实施以项目带动产业发展，围绕“山海湖”为核心做大做强东区康养文旅产业。东华山山地体育公园二期、攀枝花公园提升打造（一期）、阿署达古村落的保护利用与开发动工建设；攀宾五星级温泉项目（一期）、东华山山地体育公园二期等10个重点文旅项目加快建设；城市原点文旅融合项目、城市艺术中心、茗茶文化艺术空间项目3个完成建设。持续挖掘弘扬三线文化，树立三线文化IP，持续丰富“钢铁是怎样炼成的”研学线路，加快建设“花之眼”城市艺术展厅，力争成为全省乃至全国重要研学旅游目的地。

　　

3.围绕城乡公共文化融合发展为主导。

　　

印发《攀枝花市东区城乡公共文化融合发展实施方案》《攀枝花市东区以“文化乡建”助力打造“艺村艺品”建设方案》，推行“公共文化服务直通车”，加强基层公共文化服务人才队伍建设，建立“文化特派员”“文化管家”制度。以“花城‘艺’起来”全市群众文化活动品牌为统领，打造公共文化融合发展品牌。推动一个街道（镇）创作不少于1个文艺精品，高质量举办东区第十五届社区艺术节。探索开展公共文化设施所有权和使用权分置改革，推进文化馆选址设计装修投用，引进社会资本参与文图两馆免开服务，持续加强总分馆制建设，实施公共文化机构错时、延时开放，增设24小时留灯书屋，打造“书香院子”等新型文化空间。

　　

4.开创文化传承利用新局面。

　　

持续推进非遗进校园（社区、村、景区景点）、川剧进校园活动，利用春节、三线文化周、文化自然遗产日和文旅推介活动，做好“非遗+”，开展非遗展览、展销、直播带货等主题文化活动。进一步挖掘东区非遗项目，评审非遗代表性项目及传承人，完善东区非物质文化遗产名录体系。加大对望江片区历史文化资源的挖掘、保护和传承，做好“复兴炳草岗”的第一“站”，创作《金沙浪漫炳草岗》主题歌曲，探索“大梯道”“信箱”文化IP，建好“望江记忆馆”，指导弄弄坪街道向阳社区建好“火红年华旧物展览馆”，指导申报博物馆备案工作。

　　

5.品牌打造文旅消费增长极。

　　

抓好影视经济、赛事经济、健康经济等新业态，探索建立“‘拍在东区’一站式服务窗口”，引进各级各类题材丰富的电影、电视、微短剧、话剧等消费新引擎，推出东华山山地体育公园、阿署达四季花海等1-2个必拍场景。支持《水火怎么不相容》拍摄上线。借势借力“跟着影视去旅行”，开展新媒体矩阵式、拍摄地创新化、文旅活动强植入宣传营销，激发影视经济对旅游消费强劲动能。孵化《有光的地方》《风起阿署达》等剧目落地演出。发布城市影视游线、城市赛事路线、城市健康体验线，突出展示东区美景美食美人，打造全域全时全龄、可及可感可达的城市漫游路线。依托微信公众号、抖音号等常态化、长期化、密集式开展宣传推广，通过国际范攀果系列、网络热点、旅游攻略、快剪等内容，发布约300条视频，力争浏览量达500万以上。积极参与阳光花城全国巡回推介，加强北京、西安等重点客源地建立合作机制。开发东华山文创系列、花芒IP系列、健康礼包系列等具东区特色周边35个。

　　

6.进一步发挥广播电视惠民实效。

　　

持续推进开展广播电视基本公共服务县级标准化试点建设，丰富公共文化数字资源库，实施“智慧广电+”。对接数字图书馆、数字文化馆、幸福东区APP等各类数字化服务平台，完善现有智慧广电平台功能，打通基层公共文化服务“最后一公里”，缩小城乡公共文化服务差距和“数字鸿沟”，为数字东区、智慧社会、网络强区、乡村振兴和数字经济发展提供有力支撑。

　　

7.守好文旅行业领域“安全阀”。

　　

督促指导网吧、星级酒店和景区景点、歌舞娱乐等文旅行业企业落实主体责任和工作人员安全培训。用好用活日常巡查、专项督查、联合检查以及“三分法”巡查机制，切实督促企业、活动举办单位，演出场所落实安全维稳责任和工作措施。常态化开展应急演练培训，着力提升行业机构应急处突能力，严防文旅行业发生重大安全事故。

　　

四、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，东区文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区文广旅局2025年收支总预算8826493元，比2024年（5632600元）收支预算总数增加3193893元，增加36.19%，主要原因是对东华山体育公园登山步道进行提升改造、对外宣传交流推介增多、开展第四次全国文物普查等。

　　

（一）收入预算情况

　　

东区文广旅局2025年收入预算8826493元。其中：一般公共预算拨款收入8826493元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；上年结转收入0元，占0%。

　　

（二）支出预算情况

　　

东区文广旅局2025年支出预算8826493元。其中：基本支出2823793元，占31.99%；项目支出6002700元，占68.01%。

　　

五、财政拨款收支预算安排情况

　　

东区文广旅局2025年财政拨款收支总预算17652986元，比2024年财政拨款收支总预算增加6387786元，主要是原因对东华山体育公园登山步道进行提升改造、对外宣传交流推介增多、开展第四次全国文物普查等。

　　

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8826493元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出8006729元，社会保障和就业支出440900元，卫生健康支出193717元，住房保障支出185147元。

　　

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

东区文广旅局2025年一般公共预算当年拨款8826493元，比2024年预算数增3193893元，主要是因为东华山体育公园登山步道进行提升改造、对外宣传交流推介增多、开展第四次全国文物普查等。

　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　

文化旅游体育与传媒支出8006729元，占90.7%；社会保障和就业支出440900元，占5%；卫生健康支出193717元，占2.2%；住房保障支出185147元，占2.1%。

　　

• 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出8826493元，具体支出如下：

　　

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1194323元，主要用于公务员工资福利及日常公用支出。

　　

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）809706元，主要用于事业人员工资福利、职工餐费补助及日常公用支出。

　　

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）200000元，主要用于东区公共图书馆日常运行维护及图书购置经费。

　　

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）400000元，主要用于开展公共文化活动、应急广播维护、图书馆数字资源购置等方面。

　　

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）3260800元，主要用于职工食堂经费补助、东华山体育公园管理、两馆免开等方面支出。

　　

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为100000元，主要用于开展攀枝花市东区第四次全国文物数据信息采集、无人机拍摄和新发现文物数据采集服务费用。

　　

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2041900元，主要用于旅游文化管理、两馆免开、“五老”网吧义务监督、广播电视“村村响”运行维护等方面支出。

　　

2.社会保障和就业支出440900元，具体支出如下：

　　

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）107902元，主要用于机关离退休人员工资福利等支出。

　　

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）221999元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）110999元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

　　

3.卫生健康支出193717元，具体支出如下：

　　

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）64805元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费等支出。

　　

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53997元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费等支出。

　　

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）74915元，主要用于干部职工医疗补助等支出。

　　

4.住房保障支出185147元，具体支出如下：

　　

   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）185147元，主要用于在职干部职工住房公积金支出等支出。

　　

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　

东区文广旅局2025年一般公共预算基本支出8826493元，其中：人员经费2484716元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费339077元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　

东区文广旅局2025年“三公”经费财政拨款预算数68400元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费68400元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　

• 因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　

（二）公务接待费

　　

2025年安排公务接待费预算68400元，较2024年预算下降5%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　

• 公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　

2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平。

　　

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　

九、政府性基金预算支出情况说明

　　

东区文广旅局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　

东区文广旅局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　

十一、其他重要事项的情况说明

　　

（一）机关运行经费

　　

2025年，东区文广旅局机关运行经费财政拨款预算为339077元，比2024年预算增加12777元，增长3.91%。主要原因是人员增多，办公费、邮电费、其他交通费用增多。

　　

（二）政府采购情况

　　

2025年，东区文广旅局安排政府采购预算1119000元，主要用于采购东华山第三方运营、办公设备采购等。

　　

（三）国有资产占有使用情况

　　

截止2024年底，东区文广旅局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　

（四）绩效目标设置情况

　　

2025年东区东区文广旅局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款6002700元。

　　

    附件： 1.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局2025年单位预算公开报表.xlsx

               2.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局单位预算绩效目标表.xls

               3.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局单位政府采购预算表.xls

               4.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局单位预算名词解释.doc

　　

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

　　

2025年3月17日