攀枝花市东区文化馆

关于2024年单位预算编制的说明

 

目录

一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2024年主要工作任务

4.收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

7.一般公共预算基本支出情况说明

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

9.政府性基金预算支出情况说明

10.国有资本经营预算支出情况说明

11.其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2024年度）

三、名词解释

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将东区文化馆2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

（1）指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

（2）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（3）完成区委、区政府交办的其他任务。

（4）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

二、基本情况

攀枝花市东区文化馆属于攀枝花市东区文化广播电视和旅游局下属二级事业单位,无内设机构，在编在岗12人（含图书馆3人），聘用人员4人（含1名企管聘用人员），退休人员6人，实有公务用车1辆。

三、2024年主要工作任务

东区文化馆2024年，将严格按照部门职责职能，扎实开展群众性文艺惠民活动，公共文化复审，文艺精品打造等各项工作。一是深入开展元旦、春节、中秋等系列节庆活动，营造浓厚节日氛围，聚集人气。二是做好“文化三下乡、四进社区”等文艺慰问演出，举办书画展等，进一步丰富居民生活。三是深挖三线文化精神，打造一批属于东区的文艺精品，比如一支舞蹈、一首原创歌曲等。四是全年拟举办2024年文化艺术公益培训课2期，进一步满足辖区居民对公共文化服务需求。五是按照标准要求，做好2024年文化馆公共文化复审工作。

四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区文化馆2024年收支总预算3195200元，2023年为3259500万元，比2023年预算减少64300元。主要因原东区文化馆大楼鉴定为结构安全性D级，区文化馆全体人员应急避险临时搬迁到区图书馆统一办公，减少了文化馆大楼日常维护费用。

（一）收入预算情况。

东区文化馆2024年收入总预算3195200元。其中：一般公共预算拨款收入3195200元，占100%。

（二）支出预算情况。

东区文化馆2024年支出预算3195200元。其中：基本支出3145200元，占98.44%，项目支出50000元，占1.56%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区文化馆2024年财政拨款收支总预算6390400元，2023年财政拨款预算3259500元，比2023年财政拨款收支总预算减少64300元，减少2.01%,主要因原东区文化馆大楼鉴定为结构安全性D级，区文化馆全体人员应急避险临时搬迁到区图书馆统一办公，减少了文化馆大楼日常维护费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收支总预算3195200元，其中：支出包括：文化旅游体育与传媒支出2271600元，占公共预算收入71.09%，社会保障和就业支出532900元，占公共预算收入16.68%，卫生健康支出200200元，占公共预算收入6.26%，住房保障支出190500元，占公共预算收入5.96%。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

东区文化馆2024年一般公共预算当年拨款3195200元，比2023年预算数减少64300元，减少2.01%，主要因原东区文化馆大楼鉴定为结构安全性D级，区文化馆全体人员应急避险临时搬迁到区图书馆统一办公，减少了文化馆大楼日常维护费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

东区文化馆一般公共服务支出3195200元，占100%。其中：文化旅游体育与传媒支出2271600元，占公共预算收入71.09%，社会保障和就业支出532900元，占公共预算收入16.68%，卫生健康支出200200元，占公共预算收入6.26%，住房保障支出190500元，占公共预算收入5.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出2271600元，具体支出如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算2271600元，要用于员工工资福利及日常公用支出

2.社会保障和就业支出532800元，具体支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为178800元，主要用于退休职工工资福利、日常公用支出等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）236000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）118000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出200200元，具体支出如下：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）122300元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费等支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）77900元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费等支出。

4.住房保障支出190500元，具体支出如下：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）190500元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区文化馆2024年一般公共预算基本支出3145200元，其中：人员经费2885300元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费259900元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区文化馆2024年“三公”经费财政拨款预算47600元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费30000元，公务用车购置及运行维护费17600元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17600）。

（一）因公出国（境）经费。

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费。

2024年安排公务接待费预算30000元，较2023年预算下降7.41%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等

（三）公务用车购置及运行维护费。

东区文化馆现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2024年公务用车购置及运行维护费1.76万元，较2023年（1.76万元）预算持平，主要用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常工作出行等工作开展。

2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区文化馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区文化馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，东区文化馆机关运行经费财政拨款预算为259900元，比2023年预算（26.4万元）减少0.41万元，减少1.55%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况。

2024年，东区文化馆政府采购预算23000元，主要用于采购复印机、打印机等办公室用品。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，东区文化馆有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年东区文化馆部门整体支出、特定目标类项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年本级财政拨款50000元。

附件: 1.攀枝花市东区文化馆2024年单位预算公开报表.xlsx

             2.攀枝花市东区文化馆单位预算绩效目标表.xls

             3.攀枝花市东区文化馆单位政府采购预算表.xls

             4. 攀枝花市东区文化馆单位预算名词解释.doc

 

攀枝花市东区文化馆

2024年3月19日