攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

关于2024年部门预算编制的说明

 

目录

一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2024年主要工作任务

4.收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

7.一般公共预算基本支出情况说明

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

9.政府性基金预算支出情况说明

10.国有资本经营预算支出情况说明

11.其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将攀枝花市东区文化广播电视和旅游局2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

（1）拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，起草历史文化保护方面的地方性法规，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

（3）管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（6）推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

（7）指导文化广播电视和旅游市场发展，对权限内文化广播电视市场和星级酒店、星级农家乐、A 级景区、旅行社经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设。

（8）管理和指导全区文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（9）负责对权限内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。

（10）承担全区文化广播电视和旅游对外交流与合作。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（13）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

二、基本情况

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局,内设办公室、综合业务股，单位行政编制4人，实有4人，旅游促进中心事业编制6人，实有6人，聘用人员1人，退休人员5人。下属二级事业单位攀枝花市东区文化馆在编在岗12人（含图书馆3人），聘用人员4人（含1名企管聘用人员），退休人员6人，实有公务用车1辆。

三、2024年主要工作任务

一、加快推动文旅产业发展。加快推动“阿署达花舞人间项目”、攀枝花宾馆温泉项目、艺术中心等重点文旅项目。其中，阿署达花舞人间项目遗留问题解决有实质性突破；攀枝花宾馆温泉项目、艺术中心动工建设并有序推进。开展2024年省级文旅融合项目专项资金申报工作，力争为攀枝花市城市原点基础设施及工业旅游文旅融合项目争取到800万元资金。

二、不断完善公共文化服务体系。完成示范县复审工作，确保东区顺利通过四川省第一批现代公共文化服务体系示范县复核；完成11个文化站评估定级。持续做好文艺惠民演出活动，2024年“文化三下乡、四进社区”文艺慰问演出活动。全年开展30次流动服务，每年新增2个分馆（含馆外阅读点）。积极开展东区第四批区级非遗项目认定。

三、聚力招商引资带动提质增效。启动2024年省级文旅融合项目专项资金申报工作，包装储备项目1个（攀枝花市城市原点基础设施及工业旅游文旅融合）。重点做好省级品牌的创评工作，进一步培育具有影响力的国家品牌，对照标准正在开展太谷休闲旅游特色街区的申报工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区文广旅局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东区文广旅局2024年部门收支总预算8827800元，2023年7101600元，2024年部门收支预算总数增加1726200元，增加24.31%，主要原因是东华山山地体育公园等项目收支增多。

（一）收入预算情况。

东区文广旅局2024年部门收入预算8827800元。其中：一般公共预算拨款收入8827800元，占100%。

（二）支出预算情况。

东区文广旅局2024年部门支出预算8827800元。其中：基本支出5932000元，占67.20%，项目支出2895800元，占32.80%。五、财政拨款收支预算安排情况

东区文广旅局2024年部门财政拨款收支总预算17655600元，比2023年财政拨款收支总预算增加1726200元，增加24.31%，主要原因是东华山山地体育公园等项目收支增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8827800元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出482.06万元，占本年一般公共预算的85.58%，社会保障和就业支出43.63万元，占本年一般公共预算的7.74%，卫生健康支出19.21万元，占本年一般公共预算的3.41%，住房保障支出18.35万元，占本年一般公共预算的3.26%。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

东区文广旅局部门2024年一般公共预算当年拨款8827800元，1726200元，增加24.31%，主要原因是东华山山地体育公园等项目收支增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

东区文广旅局部门一般公共预算当年拨款8827800元，其中：文化旅游体育与传媒支出7092200元，占当年拨款的80.34%；社会保障和就业支出969200元，占当年拨款的10.98%；卫生健康支出392300元，占当年拨款的4.44%，住房保障支出374100元，占当年拨款的4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出7092200元，具体支出如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为1031300元，主要用于公务员工资福利及日常公用支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2024年预算数为943500元，主要用于事业人员工资福利、职工餐费补助及日常公用支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为150000元，主要用于东区公共图书阅览室图书购置经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2271600元，主要用于开展群众文化活动。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为500000元，主要用于国家公共文化服务体系示范区创建、公共文化馆、图书馆免费开放。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2024年预算数为75300元，主要用于职工食堂补助，有效保障各项工作顺利进行。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为16500元，主要用于广播电视“村村响”运行维护费用。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为2104000元，主要用于两馆免开，“五老”网吧义务监督，东华山山地体育公园管理，旅游文化管理等费用。

2.社会保障和就业支出969200元，具体支出如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）107300元，主要用于机关离退休人员工资福利等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）178800元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）455400元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3.卫生健康支出392300元，具体支出如下：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54600元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费等支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）185400元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费等支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）152300元，主要用于公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出374100元，具体支出如下：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）374100元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区文广旅局部门2024年一般公共预算基本支出5932000元，其中：人员经费5345800元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费586200元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区文广旅局部门2024年“三公”经费财政拨款预算119600元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费102000元，公务用车购置及运行费17600元。

（一）因公出国（境）经费。

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费。

2024年公务接待经费较2023年持平，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

东区文广旅局部门现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2024年安排公务用车购置及运行维护费17600元，与2023年预算持平。

2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区文广旅局部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区文广旅局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，东区文广旅局机关运行经费586200元，比2023年（52.77万元）预算增加58500元，增长了11.10%。主要原因是电费、福利费、工会经费等增多。

（二）政府采购情况。

2024年，东区文广旅局安排政府采购预算60000元，其中政府采购货物预算60000元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至目前，东区文广旅局资产占有情况如下：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年东区文广旅局部门整体支出、项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中：本级财政预算项目2116800元，上级财政779000元

 

附件:    1.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局2024年部门预算公开报表.xlsx

                 2.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局部门预算绩效目标表.xls

               3.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局部门政府采购预算表.xls

              4.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局部门预算名词解释.doc

 

 

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

             2024年3月19日