一、部门概况

　　（一）主要职责

　　1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，承担组织领导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理汇编提供国民经济核算资料的工作。负责全区统计报表管理工作。

　　3.负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力调查；会同有关部门拟定重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。

　　4.负责组织实施全区农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

　　5.负责统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。承担核准宣传、新闻和出版单位发表尚未公布的全区性统计资料。

　　6.承担定期对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　7.负责组织实施城乡居民收支调查，劳动力调查，国民经济主要行业生产、流通、消费等领域价格调查，农作物播种面积产量、畜禽监测、农产品中间消耗抽样调查，规模以下企业国家抽样调查制度。

　　8.负责组织实施有关企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。

　　9.负责组织实施统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题、民生热点、政务服务群众满意度等专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

　　10.参与组织实施人口变动抽样调查、投入产出调查，开展统计调查，提供统计数据处理服务。

　　11.承担辖区统计基层队伍建设、统计教育和培训，开展统计交流和合作。

　　12.负责辖区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加强统计信息化建设，组织管理辖区网络直报工作。

　　13.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）人员情况

　　攀枝花市东区统计局内设机构3个（办公室、工交投资统计股、服务业统计股），下设参照公务员管理事业单位东区普查中心，事业单位东区社会经济调查队（东区社情民意调查中心），总编制19名，其中：行政编制5名、普查中心参公编制7名、社会经济调查队（社情民意调查中心）事业编制7名。2020年末单位职工29人，其中：公务员3人、参公人员5人、事业人员7人，借调事业人员2人，区人社局统一聘用人员8人、区政府同意聘用人员4人。退休人员4人。

　　（三）固定资产情况

　　2020年，攀枝花市东区统计局固定资产原值为131.44万元。其中：土地、房屋及构筑物0.81万元，通用设备122.62万元，专用设备0.14万元，家具用具装具动植物7.87万元。固定资产累计折旧111.95万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年东区统计局一般公共预算拨款收入1026.13万元，其中安排一般公共服务支出962.48万元，社会保障和就业支出23.21万元，卫生健康支出15.65万元，住房保障支出24.79万元。2020年东区统计局收入总额1219万元，其中：当年财政拨款收入1195.16万元，财政应返还额度23.84万元。相应安排支出526.31万元，结转692.69万元。

　　1.基本支出安排及使用情况

　　2020年东区统计局基本支出收入总额386.31万元，其中：当年财政拨款收入374.86万元，财政应返还额度11.45万元。相应安排支出386.31万元，其中：工资福利支出296.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出；日常公用支出83.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出；对个人和家庭的补助支出6.41万元，主要是退休费。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　2020年东区统计局项目支出（纳入总预算）收入总额140万元，其中：当年财政拨款收入127.61万元，财政应返还额度12.39万元。相应安排项目支出140万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2020年因第七次全国人口普查经费预算批复不足，通过财经委员会追加预算330.3万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　2020年东区统计局专项资金12项，其中:日常专项5项，纳入总预算7项；预算批复689.76万元，财政应返还额度21.95万元。实际支出198.65万元，其中：日常专项支出58.65万元，纳入总预算支出140万元。由财政直接划拨各街道经费140万元。结转至2021年财政应返还额度692.69万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　2020年收到上级拨款9.3万，其中：劳动工资改革经费14.15万元，市拨调查经费0.25万元，第七次人口普查流量卡费6.23万元，市拨中央经费3万元。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析

　　2020年东区统计局全面完成农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、劳动工资、居民收支调查等统计调查，东区实现地区生产总值（GDP）445.39 亿元，按可比价格计算，同比增长 4.1%，在全市三区两县中总量排名第一，增速排名第二。其中：第一产业实现增加值2.40亿元，同比增长5.2%；第二产业实现增加值237.43亿元，同比增长 5.0%；第三产业实现增加值205.56亿元，同比增长2.4%，三次产业结构比为 0.5:53.3:46.2。规模以上工业增加值同比增长5.3%，在全市三区两县中排名第一；实现建筑业增加值同比增长3.2%； 累计完成社会消费品零售总额同比下降2.2%，在全市三区两县中排名第二；累计完成全社会固定资产投资额同比增长8.5%；城镇居民人均可支配收入48703元，增长5.6%，在全市三区两县中总量排名第一，增速排名第二。

　　2020年底东区联网直报企业402家，其中，月度报表有：房地产开发经营业企业40家、规模以上工业企业66家、规模以上服务业企业70家、限额以上批发零售业企业75家、限额以上住宿餐饮业企业26家、其他有5000万元以上在建项目法人单位23家；季度报表有：资质内建筑业企业55家；月度报表：限额以上批发零售、住宿餐饮产业活动单位（个体经营户）47家。

　　全面完成东区第七次全国人口普查工作，完成市级综合试点，普查数据采集报送等；完成东区第四次全国经济普查数据应用开发，并获得省级先进集体称号；按月做好各类统计数据的公布及信息服务工作，加强了全区基层统计工作人员的业务培训与指导，提升源头数据的质量；做好居民收支调查工作，开展年终总结暨表扬工作，并获得省级居民收支调查工作先进县区称号；根据国家、省、市、区的相关要求，圆满完成劳动力抽样调查、东区扫黑除恶治安乱点挂牌整治社会效果评估调查、农民工市民化调查。全年安排支出526.31万元。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　攀枝花市统计局审定的各项经济指标，东区统计局通过协同平台、微信公众号、月报手册、政府楼LED显示屏按时、准确对外公布，确保统计信息的真实、准确，为全区提供统计信息、咨询、监督。并通过各项统计调查、普查工作的开展，为领导决策提供科学依据。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　通过提供统计信息，做好咨询、监督服务，使服务对象满意度达到基本满意度以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析

　　①专项统计业务（专业统计专项经费、统计名录数据库、第三产业统计专项工作、街道基层综合统计经费）

　　2020年全年安排专项统计业务支出24.85万元，由财政直接划拨各街道经费140万元。其中：专业统计专项经费12万元；统计名录数据库经费1.1万元，由财政直接划拨各街道经费30万元，财政应返还额度0.2万元；第三产业统计专项工作经费6.55万元，财政应返还额度5万元；街道基层综合统计经费110万元，由财政直接划拨各街道。具体工作成效：东区统计局印发了《攀枝花市东区名录库维护更新工作考核办法（试行）》，不定期对基本单位名录库单位进行维护更新，完成新增企业单位信息录入、在库单位信息的在线维护更新，确保单位信息更新及时、准确、完整，并对3263家单位开展核查，占基本单位名录库在库单位的30%；加强“四上企业”申报入库工作，为经济指标核算提供核算基数，并按照 3000 元/户的工作经费补助标准，划拨 2019 年“四上企业”申报入库工作经费；做好各统计站、统计点的统计指导工作，夯实基层基础工作，推进统计基础工作的规范化建设。

　　②专项普查活动（第七次人口普查、第四次经济普查、城乡住户调查）

　　2020年全年安排专项普查活动支出128.59万元，其中：第七次人口普查64.98万元；第四次经济普查1.28万元（财政应返还额度）；城乡住户调查56.43万元，财政应返还额度5.9万元。具体工作成效：根据国家、省、市要求，在东区2000余名普查工作人员的辛勤努力下，东区圆满成东区人口普查数据的录入、审核和上报工作；按时完成东区16个调查点，160户记账户收支情况的审核上报工作，真实反映东区城镇居民收支水平，并按照要求推广电子记账，截至年底电子记账开通率达84.4%。经国家统计局攀枝花调查队审定：2020年东区城镇居民人均可支配收入48703元，三区两县第一位。并获得2020年全省居民收支调查工作先进区县称号。

　　③统计抽样调查（电话访问系统）

　　2020年全年安排统计抽样调查支出9.05万元，其中：电话访问系统9.05万元。具体工作成效：根据国家、省、市、区的相关要求，圆满完成劳动力抽样调查、东区扫黑除恶治安乱点挂牌整治社会效果评估调查、农民工市民化调查。

　　④其他统计信息事务支出（《东区统计》月刊、东区国民经济资料汇编、东区经济指标宣传栏、统计培训及表彰经费）

　　2020年全年安排其他统计信息事务支出36.17万元，其中：《东区统计》月刊4万元（财政应返还额度）、东区国民经济资料汇编4万元（财政应返还额度）、东区经济指标宣传栏1.56万元（财政应返还额度），统计培训及表彰经费26.61万元。具体工作成效：按时做好经济指标的公布，为全区提供真实、准确的统计数据；圆满完成了工业、建筑业等各专业2019年年报和2020年定期报表业务培训，并不定期分专业组织行业管理部门、街道（镇）统计站、社区（村）统计点、辖区单位报表人员开展统计业务知识培训会，全面提升基层统计人员能力。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　东区统计局定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息，为全区提供统计信息、咨询、监督；并结合各项调查、普查结果，为领导决策提供科学依据。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　使服务对象满意度达到基本满意度以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　①城乡住户调查记账补贴

　　市拨城乡住户调查记账补贴13.44万元，主要用于发放东区160户记账补贴（每户每月200元），记账户记录的收支情况真实反映东区城镇居民收支水平。

　　②第七次人口普查

　　省拨人口普查经费146万用于人口普查各项工作经费支出，市拨第七次人口普查劳务费115万元，用于支付东区第七次人口普查“两员”劳务费；市拨第七次人口普查自主填报补贴7.7万元，三项经费结转至2021年。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　东区城乡住户调查记账收支情况真实反映东区城镇居民收支水平，为城镇居民人均可支配收入核算提供基础；通过第七次全国人口普查工作，全面了解全区人口年龄、文化水平、人口分布等情况。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　使服务对象满意度达到基本满意度以上。

　　（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无

　　（四）自评结论

　　一是单位财务管理制度健全；二是单位资金使用合理合规；三是在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　通过自评结果，进一步加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的绩效。自评报告将按区财政要求在攀枝花市东区人民政府网站公布，接受社会公众监督。

附件5：攀枝花市东区2020年度部门预算整体绩效自评表.xls