一、部门概况

　　（一）主要职责

　　1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，承担组织领导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理汇编提供国民经济核算资料的工作。负责全区统计报表管理工作。

　　3.负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力调查；会同有关部门拟定重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。

　　4.负责组织实施全区农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

　　5.负责统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。承担核准宣传、新闻和出版单位发表尚未公布的全区性统计资料。

　　6.承担定期对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　7.负责组织实施城乡居民收支调查，劳动力调查，国民经济主要行业生产、流通、消费等领域价格调查，农作物播种面积产量、畜禽监测、农产品中间消耗抽样调查，规模以下企业国家抽样调查制度。

　　8.负责组织实施有关企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。

　　9.负责组织实施统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题、民生热点、政务服务群众满意度等专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

　　10.参与组织实施人口变动抽样调查、投入产出调查，开展统计调查，提供统计数据处理服务。

　　11.承担辖区统计基层队伍建设、统计教育和培训，开展统计交流和合作。

　　12.负责辖区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加强统计信息化建设，组织管理辖区网络直报工作。

　　13.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）人员情况

　　攀枝花市东区统计局内设机构3个（办公室、工交投资统计股、服务业统计股），下设参照公务员管理事业单位东区普查中心，事业单位东区社会经济调查队（东区社情民意调查中心），总编制19名，其中：行政编制5名、普查中心参公编制7名、社会经济调查队（社情民意调查中心）事业编制7名。2019年末单位职工26人，其中：行政人员3人、普查中心参公人员5人、社会经济调查队（社情民意调查中心）事业人员7人，借调事业人员2人，区人社局统一聘用人员7人、区政府同意聘用人员2人。退休人员4人。

　　（三）固定资产情况

　　2019年，攀枝花市东区统计局固定资产原值为131.44万元。其中：土地、房屋及构筑物0.81万元，通用设备122.62万元，专用设备0.14万元，家具用具装具动植物7.87万元。当年新增固定资产0.6万元，固定资产累计折旧101.41万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年东区统计局一般公共预算拨款收入740.50万元，其中一般公共服务支出668.26万元，社会保障和就业支出28.83万元，卫生健康支出16.98万元，住房保障支出26.43万元。2019年东区统计局收入总额686.31万元，其中：当年财政拨款收入680.31万元，财政应返还额度6万元。相应安排支出686.31万元。

　　1.基本支出安排及使用情况

　　2019年东区统计局基本支出收入总额369.1万元，其中：当年财政拨款收入369.1万元。相应安排支出369.1万元，其中：工资福利支出314万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出；日常公用支出50.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出；对个人和家庭的补助支出4.12万元，主要是离退休费。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　2019年东区统计局项目支出（纳入总预算）收入总额317.21万元，其中：当年财政拨款收入311.21万元，财政应返还额度6万元。相应安排项目支出317.21万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2019年因人员变动、住房公积金调整，追加了行政运行1.42万元、住房公积金1.01万元，公务员医疗补助0.07万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　2019年东区统计局专项资金12项，其中：日常专项6项，纳入总预算6项；预算批复382.22万元，财政应返还额度6万元，实际支出326.67万元，其中：日常专项支出10.46万元，纳入总预算支出317.21万元，预算执行率84.1%，结转至2020年财政应返还额度21.94万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　2019年收到上级拨款9.3万，其中，2019年第七次全国人口普查专项试点工作经费5万元，2019年人口变动抽样调查工作经费0.7万，市拨调查经费0.6万元，市拨中央经费3万元。

　　（五）其他需要说明的情况

　　2019年使用盘活自有资金56.5万元支付东区区情运行监测平台项目研发费。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析

　　2019年东区统计局全面完成农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、劳动工资、居民收支调查等统计调查，东区实现地区生产总值（GDP）432.49 亿元，按可比价格计算，同比增长 7.0%，在全市三区两县中总量排名第一，增速排名第二。其中：第一产业实现增加值 2.37 亿元，同比增长 3.2%；第二产业实现增加值 234.51 亿元，同比增长 6.2%；第三产业实现增加值 195.61 亿元，同比增长 8.5%，三次产业结构比为 0.6:54.2:45.2。规模以上工业增加值同比增长 8.5%，在全市三区两县中排名第一；累计完成建筑业总产值 237.30亿元，同比增长 9.3%，总量在全市三区两县中排名第一，占全市建筑业总产值的 83.3%，对全市建筑业总产值贡献率为 68.3%； 累计完成社会消费品零售总额同比增长 10.1%，总量在全市三区两县中排名第一；累计完成全社会固定资产投资额同比增长 4.9%；城镇居民人均可支配收入 46120 元，增长 8.8%，在全市三区两县中总量排名第一，增速排名第二。

　　2019年底东区联网直报企业371家，其中，月度报表有：房地产开发经营业企业44家、规模以上工业企业64家、规模以上服务业企业71家、限额以上批发零售业企业75家、限额以上住宿餐饮业企业26家、其他有5000万元以上在建项目法人单位26家；季度报表有：资质内建筑业企业65家限额以上批发零售。月度报表：住宿餐饮产业活动单位（个体经营户）56家。

　　全面完第四次全国经济普查数据采集、录入审核上报；完成第七次全国人口普查综合试点工作；完成社区（村）党风廉政建设社会评价群众满意度调查、城镇社区幼儿园配套情况约稿调查、月度劳动力抽样调查、居民消费需求倾向调查、服务对象或项目受益人满意度调查、东区扫黑除恶治安乱点挂牌整治社会效果评估调查、进城务工创业人员市民化调查、2019 年区级绩效评估暨服务满意度测评工作、2019年人口变动抽样调查。全年安排支出686.31万元。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　攀枝花市统计局审定的各项经济指标，东区统计局通过协同平台、微信公众号、月报手册按时、准确对外公布，确保统计信息的真实、准确，为全区提供统计信息、咨询、监督。并通过各项统计调查、普查工作的开展，为领导决策提供科学依据。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　通过提供统计信息，做好咨询、监督服务，使服务对象满意度达到基本满意度以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析

　　①专项统计业务（专业统计专项经费、统计名录数据库、第三产业统计专项工作、街道基层综合统计经费）

　　2019年全年安排专项统计业务支出193.37万元，其中：专业统计专项经费2.26万元，统计名录数据库经费59.71万元第三产业统计专项工作经费15.3万元，街道基层综合统计经费110万元，城乡住户调查财政应返还额度6万元。具体工作成效：东区统计局不定期对基本单位名录库7960家单位（法人单位6634家、产业活动单位1326）进行维护更新，完成新增企业单位信息录入、在库单位信息的在线维护更新，确保单位信息更新及时、准确、完整,；加强“四上企业”申报入库工作，为经济指标核算提供核算基数，并按照 3000 元/户的工作经费补助标准，划拨 2018 年“四上企业”申报入库工作经费；做好各统计站、统计点的统计指导工作，夯实基层基础工作，推进统计基础工作的规范化建设。

　　②专项普查活动（第四次经济普查、城乡住户调查）

　　2019年全年安排专项普查活动支出123.84万元，其中：第四次经济普查97.41万元，城乡住户调查26.43万元。具体工作成效：根据国家、省、市要求，在东区300余名普查工作人员的辛勤努力下，东区圆满成东区一套表单位350家，非一套表单位6506家，抽中个体户669家共涉及18个行业大类、88个属性指标、321个经济指标的普查和录入，并完成国家、省、市、区“三级”数据审核、验收工作，顺利通过国家、省、市数据核查，获得肯定；按时完成东区16个调查点，160户记账户收支情况的审核上报工作，真实反映东区城镇居民收支水平，并按照要求推广电子记账，截至年底电子记账开通率达70%。经国家统计局攀枝花调查队审定：2019年东区城镇居民人均可支配收入46120元，总量位列全省183个县区中的第12位、三区两县第一位。

　　③统计抽样调查（电话访问系统、人口抽样调查）

　　2019年全年安排统计抽样调查支出23.9万元，其中：电话访问系统9.96万元，人口抽样调查0.5万元，市拨城乡住户调查13.44万元。具体工作成效：按要求完成社区（村）党风廉政建设社会评价群众满意度调查、城镇社区幼儿园配套情况约稿调查、月度劳动力抽样调查、居民消费需求倾向调查、服务对象或项目受益人满意度调查、东区扫黑除恶治安乱点挂牌整治社会效果评估调查、进城务工创业人员市民化调查、2019 年区级绩效评估暨服务满意度测评工作、2019年人口变动抽样调查。

　　④其他统计信息事务支出（《东区统计》月刊、东区国民经济资料汇编、东区经济指标宣传栏）

　　2019年全年安排其他统计信息事务支出0万元，结转至2020年财政应返还额度9.56万元，其中：《东区统计》月刊4万元、东区国民经济资料汇编4万元、东区经济指标宣传栏1.56万元，用于支出《东区统计》月刊、东区国民经济资料汇编排版印刷费，东区经济指标宣传栏制作安装费。具体工作成效：按时做好经济指标的公布，为全区提供真实、准确的统计数据。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　东区统计局定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息，为全区提供统计信息、咨询、监督；并结合各项调查、普查结果，为领导决策提供科学依据。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　使服务对象满意度达到基本满意度以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　①城乡住户调查记账补贴

　　市拨城乡住户调查记账补贴13.44万元，主要用于发放东区160户记账补贴（每户每月200元），记账户记录的收支情况真实反映东区城镇居民收支水平。

　　②第四次经济普查劳务费

　　市拨第四次经济普查劳务费37万元，用于支付东区第四次经济普查“两员”劳务费，东区按要求于2019年11月全额支付给全区普查指导员和普查员，落实了“两员”待遇。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　东区城乡住户调查记账收支情况真实反映东区城镇居民收支水平，为城镇居民人均可支配收入核算提供基础；通过第四次全国经济普查工作，摸清东区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步夯实统计基础、推进国民经济核算改革。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　使服务对象满意度达到基本满意度以上。

　　（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无

　　（四）自评结论

　　一是单位财务管理制度健全；二是单位资金使用合理合规；三是在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　通过自评结果，进一步加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的绩效。自评报告将按区财政要求在攀枝花市东区人民政府网站公布，接受社会公众监督。

　　攀枝花市东区统计局

　　2020年6月23日

攀枝花市东区统计局2019 年度部门预算整体绩效自评表.xls