2021年东区统计局部门决算

编制说明

 

 

目录

公开时间：2022年10月28日

 

第一部分 部门概况............................................... ......................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……....4

二、机构设置……………………………………………………………………10

第二部分 部门决算情况说明..........................................……………………10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….…...17

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……19

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………19

第三部分 名词解释..................................................…………………………23

第四部分 附件.........................................................…………………………27

附件1……………………………………………………………………………..27

附件2……………………………………………………………………………..32

第五部分 附表......................................................…………………………...77

一、收入支出决算总表…………………………………………………………77

二、收入决算表…………………………………………………………………77

三、支出决算表…………………………………………………………………77

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………77

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………77

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………77

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………...77

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..….77

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..….77

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..……….77

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..…….77

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..….77

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..….77

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..…….77

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，承担组织领导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理汇编提供国民经济核算资料的工作。负责全区统计报表管理工作。

3.负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力调查；会同有关部门拟定重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。

4.负责组织实施全区农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

5.负责统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。承担核准宣传、新闻和出版单位发表尚未公布的全区性统计资料。

6.承担定期对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7.负责组织实施城乡居民收支调查，劳动力调查，国民经济主要行业生产、流通、消费等领域价格调查，农作物播种面积产量、畜禽监测、农产品中间消耗抽样调查，规模以下企业国家抽样调查制度。

8.负责组织实施有关企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。

9.负责组织实施统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题、民生热点、政务服务群众满意度等专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

10.参与组织实施人口变动抽样调查、投入产出调查，开展统计调查，提供统计数据处理服务。

11.承担辖区统计基层队伍建设、统计教育和培训，开展统计交流和合作。

12.负责辖区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加强统计信息化建设，组织管理辖区网络直报工作。

13.完成区委、政府交办的其他工作。

 

（二）2021年重点工作完成情况。

1.严抓贯彻落实，坚持不懈推进普查工作。

一是强化质量，落实行职业编码核查验收。按照国家和四川省第七次全国人口普查行职业编码阶段质量验收工作要求，积极开展行职业编码阶段质量验收工作，认真审查重点行业、详细核实、精准编码，对市级部门返回存疑的各行业编码进行核实修改，确保编码真实准确。经过层层核查验收，切实做到东区行职业编码零误差，圆满完成此次行职业编码核查验收工作。二是整理归档，做好人口普查资料汇编。为做好第七次全国人口普查资料整理归档，积极收集整理2020年来人口普查相关资料，精心设计，共分为十个类别：普查文件、会议方案、宣传活动、普查简报、办公场地、普查入户图片资料、东区人普办人员工作图片资料、普查工作各阶段总结、普查工作亮点材料、普查工作先进事迹，编印为《攀枝花市东区第七次全国人口普查资料汇编》，记录工作重点，归档留存，为下一次人口普查提供经验参考。三是发布数据，完成人口普查主要数据公报。根据国家、省、市对人口普查公报的要求，结合东区第七次全国人口普查主要数据，起草了《攀枝花市东区第七次全国人口普查公报》（1-5号），分别是东区人口情况的综述、人口性别构成情况、人口年龄构成情况、人口受教育情况、城乡人口和流动人口情况，同时对东区第七次全国人口普查主要数据进行了总体分析，在第一时间提交区政府常务会审议通过，在“东区统计微讯”微信公众号、攀枝花市东区政府门户网站等进行了发布。四是资料开发，深入推进人口普查课题研究。东区高度重视人口普查资料开发应用，区级分管领导主抓，高站位思考，高标准要求，高效率部署，认真收集党委政府决策需求、关注重点，多举措深入推进人口普查资料开发工作。精准定位制定课题研究方案，有针对性研究选题，专题召开第七次人口普查课题研究部署会，明确责任单位，部署具体工作，为东区第七次全国人口普查课题研究工作高质量开展奠定了坚实的基础。

2.狠抓规范化建设，夯实统计基层基础工作。

一是以区政府办名义印发了《攀枝花市东区企业统计规范化建设工作激励办法（试行）》，明确了激励奖励范围、标准等，并第一时间对5-10月的联网直报单位统计人员进行奖励激励，同时对2020年在“一套表”联网直报工作中成绩突出的统计工作人员给予表扬奖励，充分调动企业统计人员工作积极性。二是拟定了《攀枝花市东区统计人员备案制度》，规范统计人员上岗、变更等相关程序，进一步加强了基层统计人员管理。三是不定期分专业组织开展统计业务培训35场次，巡查、核查、调研报表单位120家，不断强化基层统计人员依法统计意识，提升统计业务能力。四是积极申报2021年度统计诚信示范企业，目前被评为第一批四川省诚信企业示范单位荣誉的全省仅37家，攀枝花市共2家均在东区。五是不断夯实统计基层基础打造统计示范特色，东区在全省统计设计管理工作业务培训暨“统计基层基础规范化建设年”活动攀枝花现场推进会中表现突出，获得省统计局领导、各市（州）同仁的高度评价，被市统计局通报表扬。

3.深化培育服务，切实做好“四上”升规入统

一是高度重视精密部署，对准目标高效推动。东区高度重视升规入统培育工作，区政府主要领导多次对“升规入统”工作进行批示。在每月经济运行调度会上通报分析“四上”企业培育工作，年中召开“升规入统”专题推进会，对准目标高效推进。并将升规入统工作纳入年底目标绩效考核，设置较高分值，提高部门重视度。二是积极探索见缝插针，寻找新升规潜力点。“翻箱倒柜”开展基本单位名录库存量单位专项核查，理清企业底数，为升规入统准备基本信息和条件。探索“主辅业务拆分”，全面摸排市属国有企业信息，梳理整理临规和达规企业动态名单，见缝插针，千方百计搜寻升规入统可能性、潜力点。三是搭建渠道收集信息，扎实做好培育服务。分专业建立“四上”企业培库育，按照“一月一梳理”的原则，通过税务、行政审批等部门千方百计收集企业信息，反复筛选，形成达规临规企业名单反馈行业部门，下发通知要求各行业管理部门实地摸排核查，每月按时反馈核查情况、培育措施，确保信息通畅。四是建立机制落实人员，一企一策精准培育。完善升规入统培育工作机制，系统形成有监督、有指导、有培育落实通力合作的升规入统工作推进机制。各部门成立“四上”企业培育工作专班，落实责任机构和专人，对培育企业每月跟踪一次、每月对接一次，每季度专题研究推进一次企业培育工作，做到情况清、问题明、措施实、见成效。五是加强指导系统培训，提高企业入库成功率。开展企业统计基础工作规范化建设，为企业服好务，提高统计数据质量。加大对企业入库资料的指导、审核，引导每户入库企业提交规范、齐全的申报入库材料，提高“四上”企业入库成功率。六是分析预判企业退库趋势，深入调研跟踪服务。统计局和各行管部门提前预判，调研指导，采取有效措施促进企业发展，力争企业不掉队不退库，保住“四上”企业基数，提升净增量。截止11月共报送一套表调查单位55户，退库单位27户。目前东区一套表调查单位共419户（其中：工业72户，房地产业42户，建筑业56户，商贸业139户，重点服务业80户，有5000万元以上在建项目法人单位30户）。

4.强化调查研究，围绕重点主动担当作为。

一是围绕全区工作重点，“三个圈层”发展战略，强化数据解读，充分发挥统计服务经济社会发展的参谋助手作用，撰写统计信息、分析、专报150余篇，被攀枝花日报、东区动态等采用26篇。二是扎实做好人口变动抽样调查、月度劳动力调查等各类专项调查，做好统计服务。三是积极参与 “高新技术产业园区” “康养产业统计检测核算及指标体系”建设等工作中指标的制定和数据提供工作。

 

二、机构设置

东区统计局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市东区普查中心

2.攀枝花市东区社会经济调查队（攀枝花市东区社情民意调查中心）

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1194.51万元。与2020年相比，收、支总计各减少39.87万元，下降3.2%。主要变动原因是2021年度统计抽样调查、人口普查项目收尾结束，项目财政拨款收、支减少；严格按照预算控费用，公用经费财政拨款收、支减少。

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计499.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入499.11万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

三、支出决算情况说明

 2021年本年支出合计1,193.31万元，其中：基本支出372.29万元，占31.2%；项目支出821.02万元，占68.8%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1,192.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少27.38万元，下降2.2%。主要变动原因是2021年度统计抽样调查、人口普查项目收尾结束，项目财政拨款收、支减少；严格按照预算控费用，公用经费财政拨款收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,191.62万元，占本年支出合计的99.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加665.31万元，增长126.4%。主要变动原因是2021年统计抽样调查、人口普查项目收尾结束，2020年结转的项目经费在2021年支付，2021年项目支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,191.62万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1121.48万元，占94.1%；社会保障和就业支出29.96万元，占2.5%；卫生健康支出17.16万元，占1.5%；住房保障支出23.02万元，占1.9%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1,191.62，完成调整预算数的99.9%。其中：

1.一般公共服务（类）…（款）…（项）:

2010501:支出决算为195.41万元，完成调整预算99.4%，决算数小于调整预算数的主要原因是历年自有资金形成结余结转用于公用经费支出；

2010505:支出决算为523.13万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平；

2010507:支出决算为270.56万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平；

2010508:支出决算为25.64万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平；

2010550:支出决算为87.55万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平；

2010599:支出决算为19.19万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）…（款）…（项）:

2080501：支出决算为5.18万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平；

2080505：支出决算为20.71万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平；

2080599：支出决算为3.62万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平；

2082501：支出决算为0.45万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）…（款）…（项）:

2101101：支出决算为9.32万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平；

2101102：支出决算为6.12万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平；

2101103：支出决算为1.72万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障（类）…（款）…（项）:

2210201：支出决算为23.02万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出372.29万元，其中：

人员经费323.26万元，主要包括：基本工资58.47万元、津贴补贴97.25万元、奖金2.02万元、绩效工资51.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.71万元、职工基本医疗保险缴费15.44万元、公务员医疗补助缴费1.72万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金23.02万元、生活补助8.8万元、救济费0.45万元。

日常公用经费49.03万元，主要包括：办公费3.41万元、印刷费8.04万元、手续费0.07万元、水费0.04万元、电费0.97万元、邮电费2.57万元、差旅费4.6万元、维修（护）费0.17万元、培训费0.75万元、公务接待费3.24万元、工会经费3.05万元、福利费1.11万元、其他交通费9.07万元、其他商品和服务支出11.94万元。                                                

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是公务接待支出采用公务卡报销方式，财政根据实际支出拨付预算经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2.64万元，增长440%。主要原因是2021年统计抽样、执法检查公务接待增加，公务接待支出增加。其中：

国内公务接待支出3.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待22批次，236人次，共计支出3.24万元，具体内容包括：省统计局实地核查诚信示范企业、调研人口抽样调查、劳动工资和统计规范化工作；国家统计局四川调查队检查工业价格基层基础工作、成都信息工程大学调研；自贡市统计局考察学习；省、市统计局调研东区统计基层基础、农业基础工作、规上工业和能源执法检查、数据核查工作；米易县统计局交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，东区统计局机关运行经费支出49.03万元，比2020年减少34.43万元，下降41.3%。主要原因是2021年度统计抽样调查纳入项目绩效管理，与其相关的商品和服务支出从基本支出划归入项目支出，因而2021年机关运行经费较2020年减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，东区统计局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东区统计局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对《东区统计》月报排版及印刷费、东区国民经济资料汇编、东区经济指标宣传、街道基层综合统计经费项目、统计名录数据库等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年东区统计局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项资金其主要用途是保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位和街道统计站、社区统计点承担的统计工作、普查工作、调查工作以及其他具体工作。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“电话访问系统费用”“统计名录数据库”“基层综合统计经费”“第三产业统计专项工作经费”“第七次全国人口普查”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“电话访问系统费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为12.2万元，完成预算的87%。通过项目实施，采用电话访问方式对43个区级部门、6个街道（镇）进行测评，形成《攀枝花市东区统计局关于2021年街道（镇）评议区级职能部门试点评测分析报告》。

  （2）“统计名录数据库”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.9万元，执行数为62.82万元，完成预算的99.87%。通过项目实施，不定期对基本单位名录库8490家单位（法人单位7109家、产业活动单位1381家）进行维护更新，完成新增企业单位信息录入、在库单位信息的在线维护更新，确保单位信息更新及时、准确、完整。

（3）“基层综合统计经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，2021年指导街道、社区完成了人口普查相关工作、中小微建筑企业季度报表、规上工业统计报表审核、报送、查询，规上工业执法检查、核查、调查、规下抽样调查、乡村振兴战略统计监测、乡镇社会经济基本情况、劳动工资非一套表抽样调查、审核等工作。

（4）“第三产业统计专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.91万元，执行数为27.11万元，完成预算的90.64%。通过项目实施，加强“四上企业”申报入库工作，为经济指标核算提供核算基数，并按照 3000 元/户的工作经费补助标准，划拨 2021 年“四上企业”申报入库工作经费；做好各统计站、统计点的统计指导工作，夯实基层基础工作，推进统计基础工作的规范化建设。

（5）“第七次全国人口普查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数681.32万元，执行数为655.88万元，完成预算的96.27%。通过项目实施，东区完成东区各街道（镇）、社区（村）人口普查数据汇总，按不同指标口径共计汇总出表格353个。人口普查所有资料按普查文件、会议方案、宣传活动、2020年普查简报、办公场地、普查入户图片资料、东区人普办人员工作图片资料、普查工作各阶段总结、普查工作亮点材料、普查工作先进事迹，10个类别汇编成书，并完成印刷。人口普查主要数据公报，通过数据汇总、编写、审核、校对等程序，最后提交区政府常务会审议通过后对外发布。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入，收入金额0.01万元。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）：指政府提供一般公共服务支出。

统计信息事务（20105）：指统计、信息事务方面的支出。

行政运行（2010501）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

专项统计业务（2010505）：指各类统计机关在日常业务之外开展专项统计的支出。

专项普查活动（2010507）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

统计抽样调查（2010508）：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

事业运行（2010550）：指事业单位的基本支出。

其他统计信息事务（2010599）：指除上述以外的其他统计信息事务支出。

10.社会保障和就业（208）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805）：指行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休（2080501）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位基本养老保险单位缴费部分支出。

其他行政事业单位养老支出（2080599）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

其他城市生活救助（2082501）：指城市生活困难居民生活救助的其他支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（210）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（21011）：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（221）：指政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（22102）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市东区统计局

2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区统计局内设机构3个（办公室、工交投资统计股、服务业统计股），下设参照公务员管理事业单位东区普查中心，事业单位东区社会经济调查队（东区社情民意调查中心）。

• 机构职能。

东区统计局是区政府负责全区统计和国民经济核算工作的职能部门。主要承担全区国民经济和社会发展情况统计调查、统计分析、统计监督执法等工作。

• 人员概况。

攀枝花市东区统计局内设机构3个（办公室、工交投资统计股、服务业统计股），下设参照公务员管理事业单位东区普查中心，事业单位东区社会经济调查队（东区社情民意调查中心），总编制19名，其中：行政编制5名、普查中心参公编制7名、社会经济调查队（社情民意调查中心）事业编制7名。2021年末单位职工28人，其中：公务员5人、参公人员7人、事业人员6人，借调事业人员1人，区人社局统一聘用人员8人、区政府同意聘用人员1人。退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年东区统计局本年收入合计499.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入499.11万元，其他收入0.01万元。

• 部门财政资金支出情况。

2021年东区统计局本年支出合计1193.31万元，其中：人员经费323.26万元，日常公用经费49.03万元，项目支出821.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年攀枝花市东区统计局的绩效目标制定、目标完成、预算编制等均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制和预算公开，并按相关要求严格执行预算范围内开支。年度内根据工作开展情况进行经费执行，并完成所有预定目标，未发生违规记录。2021部门预算已执行1193.31万元，其中：人员类支出323.26万元，运转类支出49.03万元，特定目标类项目支出821.02万元。

（二）结果应用情况。

攀枝花市东区统计局严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，严格按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保障我单位部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位和街道统计站、社区统计点承担的统计工作、普查工作、调查工作以及其他具体工作，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

• 自评质量

     2021年统计项目经费总体目标：完成东区第七次全国人口普查行职业编码验收、数据汇总、公布人口普查数据、人口普查资料的开发利用和分析等；完成农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资统计工作；指导辖区街道（镇）、区级相关部门统计工作，指导、培训各联网直报企业做好统计报表工作；做好居民收支调查、全国劳动力调查、电访调查等其他临时性调查工作；对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

全年项目完成绩效指标：2021年东区统计局全面完成农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、劳动工资、居民收支调查等统计调查，东区实现地区生产总值（GDP）500.28 亿元，按可比价格计算，同比增长 8.4%，在全市三区两县中总量排名第一，增速排名第二。其中：第一产业实现增加值2.42亿元，同比增长7.4%；第二产业实现增加值277.28亿元，同比增长 6.4%；第三产业实现增加值220.57亿元，同比增长10.9%，三次产业结构比为 0.5:55.4:44.1。规模以上工业增加值同比增长10.8%，在全市三区两县中排名第一；实现建筑业增加值同比增长0.2%； 累计完成社会消费品零售总额同比增长18.0%，在全市三区两县中排名第五；累计完成全社会固定资产投资额同比增长4.1%；城镇居民人均可支配收入52748元，增长8.3%，在全市三区两县中总量排名第一，增速排名第四。

2021年底东区联网直报企业485家，其中，月度报表有：房地产开发经营业企业41家、规模以上工业企业78家、规模以上服务业企业90家、限额以上批发零售业企业113家、限额以上住宿餐饮业企业31家、其他有5000万元以上在建项目法人单位28家；季度报表有：资质内建筑业企业57家；月度报表：限额以上批发零售、住宿餐饮产业活动单位（个体经营户）47家。

全面完成东区第七次全国人口普查工作，完成人口普查主要数据公报通过数据汇总、编写、审核、校对等程序，最后提交区政府常务会审议通过后对外发布等；按月做好各类统计数据的公布及信息服务工作，加强了全区基层统计工作人员的业务培训与指导，提升源头数据的质量；做好居民收支调查工作，开展年终总结暨表扬工作；根据国家、省、市、区的相关要求，圆满完成劳动力抽样调查、街道（镇）评议区级职能部门试点评测调查。   

攀枝花市统计局审定的各项经济指标，东区统计局通过协同平台、微信公众号、月报手册、政府楼LED显示屏按时、准确对外公布，确保统计信息的真实、准确，为全区提供统计信息、咨询、监督。并通过各项统计调查、普查工作的开展，为领导决策提供科学依据。通过提供统计信息，做好咨询、监督服务，使服务对象满意度达到基本满意度以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体上看，2021年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项资金其主要用途是保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位和街道统计站、社区统计点承担的统计工作、普查工作、调查工作以及其他具体工作。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

（二）存在问题。

自主预算绩效监控意识不够，未及时对各项目经费进行预算绩效监控。

（三）改进建议。

及时做好各项目资金的预算绩效监控工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

 

 

 

 

 

 

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（电话访问系统费用）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.东区统计局在项目管理中的职能

负责东区电话访问调查的组织实施，确保调查任务落到实处。

2.项目立项、资金申报的依据

《关于东区建立电话访问系统的请示》（攀东统〔2013〕30号）文件领导批示。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。并结合制度制定资金管理办法，明确项目资金实行专款专用，所有支出据实报销。

4.资金分配的原则及考虑因素

专项资金分配原则坚持科学性、合理性、高效性，围绕电话访问调查开展情况，按需分配经费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

根据国家、省、市统计局和区级相关单位安排部署的电话访问调查任务，开展相应的调查工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

按照国家、省、市、区安排部署要求，制定调查方案，方案由相关部门通过后，组织调查员开展调查工作，调查结束后为相关部门提供调查分析报告。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

电话访问系统经费根据《关于东区建立电话访问系统的请示》（攀东统〔2013〕30号）文件领导批示，结合实际确定预算经费及目标绩效。

（三）项目自评步骤及方法

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对电话访问系统资金开展了绩效评价工作。

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织资金使用股室和财务人员召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。会后，对工作开展情况和专项经费进行了逐一梳理，并进行专项分析，形成了自评报告和自评表，自评分数为97.7分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《攀枝花市东区财政局关于编制2021年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2020〕107 号）文件要求，完成资金申报工作，由区十一届人大六次会议审议通过后，根据《攀枝花市东区财政局关于 2021 年度区级部门综合预算的批复》（攀东财〔2021〕33 号）文件，领取预算批复表。并根据《攀枝花市东区财政局关于做好 2021 年部门预算信息公开的通知》（攀东财〔2021〕36 号）文件要求，按时完后预算公开工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

电话访问系统经费14万元，计划安排：系统运行维护相关费用10万元、劳务费2万元、调查用其他相关费用2万元。

2.资金到位

电话访问系统到位资金14万元，到位率100%，其中区级资金14万元。

3.资金使用

电话访问系统支出经费12.20万元，具体为：系统运行维护相关费用10.92万元、劳务费0.77万元、调查用其他相关费用0.51万元。资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，与预算差异不大。

（三）项目财务管理情况

《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。在资金使用上严格执行财务管理制度，并做到账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据国家、省、市要求，东区城乡居民收支调查工作由攀枝花市东区社会经济调查队负责组织实施，根据调查要求制定调查方案，按照核定后的方案，逐步开展调查工作。

（二）项目管理情况

电话访问调查工作严格执行调查相关任务及统计法律法规，做到依法调查。

（三）项目监管情况

电话访问调查工作主要由区社会经济调查队队长安排部署，调查员具体实施，办公室负责后勤保障，各司其职，相关监督，全面做好电话访问调查工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量

开展攀枝花市东区街道（镇）评议区级职能部门试点工作电话访问。

2.质量

（1）采取电话访问方式对43个区级部门进行测评（其中：16综合保障服务部门、12个经济发展服务部门、15个民生社会服务部门），有效问卷共860份；

（2）采取电话访问方式对6个街道（镇）进行测评，有效问卷共180份。

电话访问结束后，形成《攀枝花市东区统计局关于2021年街道（镇）评议区级职能部门试点评测分析报告》，报中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室。

3.时效

2021年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

4.成本

本着厉行勤俭节约的原则，2021年项目实际支出为12.20万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益

无

2.社会效益

通过对调查结果分析，形成调查分析报告，为相关部门提供科学的决策依据。

3.生态效益

无

4.可持续影响

为相关部门提供调查结果分析报告，有助于部门精准施策。

5. 服务对象满意度

调查工作获得部门认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关方案执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

 

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（统计名录数据库）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.东区统计局在项目管理中的职能

负责东区基本单位名录库中的辖区所有法人单位、产业活动单位、个体工商户以及建筑物信息及时在线维护更新，确保信息。

2.项目立项、资金申报的依据

《四川省人民政府关于印发<四川省基本单位名录库管理办法>的通知》（川府发〔2018〕8号）《中共攀枝花市东区委员会办公室 攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<攀枝花市东区基本单位名录数据库建设方案>的通知》（攀东委办〔2011〕43号）《攀枝花市东区人民政府关于加强新形势下统计工作的意见》（攀东府〔2015〕53号）等文件。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。并结合制度制定资金管理办法，明确项目资金实行专款专用，所有支出据实报销。

4.资金分配的原则及考虑因素

专项资金分配原则坚持科学性、合理性、高效性，围绕基本单位名录库具体工作开展情况，按需分配经费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

东区统计局不定期对基本单位名录库单位进行维护更新，完成新增企业单位信息录入、在库单位信息的在线维护更新，确保单位信息更新及时、准确、完整。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

结合实际情况，不定期对基本名录库进行维护更新工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

统计名录数据库经费结合东区企业实际情况确定预算经费。

（三）项目自评步骤及方法

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对统计名录数据库专项资金开展了绩效评价工作。

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织资金使用股室和财务人员召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。会后，对工作开展情况和专项经费进行了逐一梳理，并进行专项分析，形成了自评报告和自评表，自评分数为98.9分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《攀枝花市东区财政局关于编制2021年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2020〕107 号）文件要求，完成资金申报工作，由区十一届人大六次会议审议通过后，根据《攀枝花市东区财政局关于 2021 年度区级部门综合预算的批复》（攀东财〔2021〕33 号）文件，领取预算批复表。并根据《攀枝花市东区财政局关于做好 2021 年部门预算信息公开的通知》（攀东财〔2021〕36 号）文件要求，按时完后预算公开工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

统计名录数据库经费60万元，计划安排：数据维护更新工作经费56万元、其他相关经费4万元。

2.资金到位

统计名录数据库到位资金34万元，到位率56.67%，其中区级资金34万元，财政应返还额度28.9万元。

3.资金使用

统计名录数据库经费支出62.82万元，具体为：拨付各街道名录库工作经费57.54万元、其他相关经费5.28万元。资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，与预算差异不大。

（三）项目财务管理情况

《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。在资金使用上严格执行财务管理制度，并做到账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据国家、省、市要求，东区结合实际按时完成基本单位名录维护更新工作。

（二）项目管理情况

基本单位名录库严格执行《中共攀枝花市东区委员会办公室 攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<攀枝花市东区基本单位名录数据库建设方案>的通知》（攀东委办〔2011〕43号）《攀枝花市东区人民政府关于加强新形势下统计工作的意见》（攀东府〔2015〕53号）及统计法律法规，做好维护更新工作。

（三）项目监管情况

基本单位名录库主要由普查中心安排部署，普查中心具体实施，其他股室协作，办公室负责后勤保障，各司其职，相关监督，全面做好相关工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量

基本单位名录库8468家单位，其中：法人单位7167家、产业活动单位1301家。

2.质量

完成新增企业单位信息录入、在库单位信息的在线维护更新，确保单位信息更新及时、准确、完整。

3.时效

2021年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

4.成本

本着厉行勤俭节约的原则，2021年项目实际支出为62.82万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益

无

2.社会效益

确保单位信息及时在线更新，实现信息共享。

3.生态效益

无

4.可持续影响

无

5.服务对象满意度

服务对象达到基本满意度及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

 

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（基层综合统计经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.东区统计局在项目管理中的职能

负责各街道、社区统计业务培训、统计工作指导。

2.项目立项、资金申报的依据

《东区街道部门综合预算管理调整办法》（攀东委办〔2012〕10号）

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。并结合制度制定资金管理办法，明确项目资金实行专款专用，所有支出据实报销。

4.资金分配的原则及考虑因素

专项资金分配原则坚持科学性、合理性、高效性，围绕各街道统计工作开展情况，按需分配经费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

做好街道、社区统计工作的指导，为街道、社区更好完成统计工作任务奠定基础。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

结合街道辖区社区（村）个数、常住人口数、街道辖区单位数量（经济普查年度以经济普查单位数和个体数为准，非经济普查年度以基本单位名录中单位数为准）进行经费测算，分上下半年进行经费拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

基层综合统计经费项目申报根据《东区街道部门综合预算管理调整办法》（攀东委办〔2012〕10号），并结合现在东区实际确定预算经费及目标绩效。

（三）项目自评步骤及方法

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对基层综合统计经费专项资金开展了绩效评价工作。

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织资金使用股室和财务人员召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。会后，对工作开展情况和专项经费进行了逐一梳理，并进行专项分析，形成了自评报告和自评表，自评分数为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《攀枝花市东区财政局关于编制2021年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2020〕107 号）文件要求，完成资金申报工作，由区十一届人大六次会议审议通过后，根据《攀枝花市东区财政局关于 2021 年度区级部门综合预算的批复》（攀东财〔2021〕33 号）文件，领取预算批复表。并根据《攀枝花市东区财政局关于做好 2021 年部门预算信息公开的通知》（攀东财〔2021〕36 号）文件要求，按时完后预算公开工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

基层综合统计经费110万元，拨付给各街道。

2.资金到位

基层综合统计经费到位资金110万元，到位率100%，其中区级资金110万元。

3.资金使用

基层综合统计经费支出110万元，全额拨付给各街道。资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法。

（三）项目财务管理情况

《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。在资金使用上严格执行财务管理制度，并做到账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

基层综合统计经费拨付由普查中心工作人员根据街道辖区社区（村）个数、常住人口数进行经费测算，编写划拨方案，待党组会审核通过后，由区领导审批，区领导审批通过后，收集各街道往来票据，统一支出。

（二）项目管理情况

基层综合统计经费拨付严格按照各街道实际情况，为街道、社区提供统计经费保障，进一步夯实基层统计基础。

（三）项目监管情况

基层综合统计经费拨付主要由普查中心主任安排部署，普查中心具体实施，其他股室协作，办公室负责后勤保障，各司其职，相关监督，全面做好人口普查工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量

东区5个街道、36个社区。

2.质量

完成2021年各街道统计站、各社区统计点的统计指导工作以及第七次全国人口普查相关工作、中小微建筑企业季度报表、规上工业统计报表审核、报送、查询，规上工业执法检查、核查、调查、规下抽样调查、乡村振兴战略统计监测、乡镇社会经济基本情况、劳动工资非一套表抽样调查、审核等工作组织实施。

3.时效

2021年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

4.成本

2021年项目实际支出为110万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益

无

2.社会效益

无

3.生态效益

无

4.可持续影响                    

通过统计工作经费拨付，为街道、社区更好的完成统计任务提供经费保障。

5. 服务对象满意度

服务对象达到基本满意度及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

 

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（第三产业统计专项工作经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.东区统计局在项目管理中的职能

负责东区“四上企业”申报入库审核工作，为经济指标核算提供核算基数。

2.项目立项、资金申报的依据

根据区委办、政府办《关于印发<攀枝花市东区促进服务业发展奖励办法>的通知》（攀东委办〔2013〕62号）和《关于印发<攀枝花市东区促进服务业发展若干政策>的通知》（攀东委办〔2018〕77号）《攀枝花市东区2011年度第三产业目标任务的通知》（攀东委办〔2011〕37号）的文件要求。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。并结合制度制定资金管理办法，明确项目资金实行专款专用，所有支出据实报销。

4.资金分配的原则及考虑因素

专项资金分配原则坚持科学性、合理性、高效性，围绕“四上企业”申报入库工作开展情况，按需分配经费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

做好东区“四上企业”申报入库工作，并做好各统计站、统计点的统计指导工作，夯实基层基础工作，推进统计基础工作的规范化建设。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

各行业管理部门报送“四上企业”申报入库资料，由各专业审核是否达到入库标准，最后由普查中心推送企业资料到市、省、国家，进行逐级审核。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

第三产业统计专项工作经费项目申报根据《攀枝花市东区2011年度第三产业目标任务的通知》（攀东委办〔2011〕37号）的文件要求，并结合东区实际确定预算经费及目标绩效。

（三）项目自评步骤及方法

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对第三产业统计工作专项经费专项资金开展了绩效评价工作。

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织资金使用股室和财务人员召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。会后，对工作开展情况和专项经费进行了逐一梳理，并进行专项分析，形成了自评报告和自评表，自评分数为98.1分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《攀枝花市东区财政局关于编制2021年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2020〕107 号）文件要求，完成资金申报工作，由区十一届人大六次会议审议通过后，根据《攀枝花市东区财政局关于 2021 年度区级部门综合预算的批复》（攀东财〔2021〕33 号）文件，领取预算批复表。并根据《攀枝花市东区财政局关于做好 2021 年部门预算信息公开的通知》（攀东财〔2021〕36 号）文件要求，按时完后预算公开工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

第三产业统计工作专项经费24.3万元，计划安排：新增企业工作经费20万元、第三产业统计相关工作经费4.3万元。

2.资金到位

第三产业统计工作专项经费到位资金24.3万元，到位率100%，其中区级资金24.3万元，财政应返还额度5.61万元。

3.资金使用

第三产业统计工作专项经费支出27.11万元，为新增企业工作经费。资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，与预算差异不大。

（三）项目财务管理情况

《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。在资金使用上严格执行财务管理制度，并做到账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

各行业管理部门根据企业具体情况报送“四上企业”申报入库资料，由各专业审核是否达到入库标准，最后由普查中心推送企业资料到市、省、国家，进行逐级审核。

（二）项目管理情况

“四上企业”申报入库工作严格执行各专业企业申报入库条件要求，及统计法律法规，做到依法升规入统，区统计局做好新增企业的统计培训及指导。

（三）项目监管情况

“四上企业”申报入库工作由普查中心安排部署，普查中心具体实施，其他股室协作，办公室负责后勤保障，各司其职，相关监督，全面做好升规入统工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量

2021年新入库企业59户，其中：工业入库9户、建筑业入库3户、批零住餐业入库31户、房地产入库3户、服务业入库13户。

2.质量

完成新增或转化成统计口径内企业和个转企指导工作。

3.时效

2021年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

4.成本

本着厉行勤俭节约的原则，2021年项目实际支出为27.11万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益

通过“四上企业”升规入统，为经济指标核算提供核算基数，进一步夯实统计基础。

2.社会效益

将达标企业应统尽统，具体为：1.规模以上工业统计口径为全年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。2.规模以上服务业统计口径为全年营业收入500万元及以上（居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业和社会工作行业）、全年营业收入1000万元及以上（租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，教育，物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业）及全年营业收入2000万元及以上（交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业和卫生行业）。3.限额以上批发业统计口径为全年主营业务收入达到2000万元及以上的批发企业。4.限额以上零售业统计口径为全年主营业务收入达到500万元及以上的零售企业。5.限额以上住宿餐饮业统计口径为全年主营业务收入达到200万元及以上的住宿餐饮企业。

3.生态效益

无

4.可持续影响

无

5. 服务对象满意度

服务对象达到基本满意度及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

 

 

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（第七次全国人口普查）

 

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.东区统计局在项目管理中的职能

负责全区普查工作的组织领导和普查实施中重大问题的研究决策，确保普查机构、人员、经费、措施、责任、奖惩等各项工作落到实处。

2.项目立项、资金申报的依据

《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发

〔2019〕24 号）《四川省人民政府关于做好四川省第七次全国人口普查工作的通知》（川府发〔2019〕33 号）和《攀枝花市人民政府关于做好攀枝花市第七次全国人口普查工作的通知》（攀府发〔2020〕3 号）《攀枝花市东区人民政府关于做好攀枝花市东区第七次全国人口普查工作的通知》（攀东府〔2020〕4 号）《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字〔2003〕74号）等文件。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。并结合制度制定资金管理办法，明确项目资金实行专款专用，所有支出据实报销。

4.资金分配的原则及考虑因素

专项资金分配原则坚持科学性、合理性、高效性，围绕第七次全国人口普查具体工作开展情况，按需分配经费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

按照国家、省、市、区要求开展第七次全国人口普查，2021年开展人口普查行职业编码核查验收、编写发布人口普查主要数据公报、普查资料汇编、开展人口普查课题研究。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

按照国家、省、市、区统一安排部署，按要求做好各阶段工作。2021年具体工作为：

人口普查行职业编码核查验收。积极开展行职业编码阶段质量验收工作，相关人员依次对市级部门返回的各行业编码进行修改，重点行业认真审查，详细核实，精准编码，有问题及时讨论，确保编码真实准确。经过层层核查验收，东区所有普查小区均是零误差，圆满完成此次行职业编码核查验收工作。

人口普查资料汇编。积极收集整理2020年人口普查相关资料，设计人口普查汇编资料，将人口普查所有资料整理成册共十个类别：普查文件、会议方案、宣传活动、2020年普查简报、办公场地、普查入户图片资料、东区人普办人员工作图片资料、普查工作各阶段总结、普查工作亮点材料、普查工作先进事迹。人口普查汇编资料一书于2021年6月25日完成印刷。

编写人口普查主要数据公报。根据国家反馈人口普查主要数据，按照省、市人口普查公报模板格式编写人口普查主要数据公报，并提交区政府常务会审议通过后对外发布。

基层数据汇总。按省人普办统一安排，对东区各街道（镇）、社区（村）人口普查数据进行汇总，按不同指标口径共计汇总出表格353个。

人口普查课题研究。东区积极开展人口普查课题研究，制定印发《攀枝花市东区人普办关于开展第七次全国人口普查课题研究的通知》，申报课题通过专家评审，将确定一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，鼓励奖若干，鼓励各部门积极开展课题研究。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

第七次全国人口普查项目申报根据《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字〔2003〕74号）及国家统计局、省统计局规定的全国第七次全国人口普查预算标准，并结合东区实际确定预算经费及目标绩效。

（三）项目自评步骤及方法

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对第七次全国人口普查专项资金开展了绩效评价工作。

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织资金使用股室和财务人员召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。会后，对工作开展情况和专项经费进行了逐一梳理，并进行专项分析，形成了自评报告和自评表，自评分数为96.6分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《攀枝花市东区财政局关于编制2021年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2020〕107 号）文件要求，完成资金申报工作，由区十一届人大六次会议审议通过后，根据《攀枝花市东区财政局关于 2021 年度区级部门综合预算的批复》（攀东财〔2021〕33 号）文件，领取预算批复表。并根据《攀枝花市东区财政局关于做好 2021 年部门预算信息公开的通知》（攀东财〔2021〕36 号）文件要求，按时完成预算公开工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

第七次全国人口普查经费92万元，计划安排：资料开发与利用经费50万元、劳务费15万元、工作经费10万元、人口普查表扬经费17万元。

2.资金到位

第七次全国人口普查到位资金46万元，到位率50%，其中区级资金46万元，财返635.32万元。

3.资金使用

第七次人口普查使用经费655.88万元，具体为两员劳务补助613.57万元，宣传、印刷费11.21万元，其他工作经费31.10万元。资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规、合法。

（三）项目财务管理情况

《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。在资金使用上严格执行财务管理制度，并做到账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据国家、省、市要求，东区制定并下发了《攀枝花市东区人民政府关于做好攀枝花市东区第七次全国人口普查工作的通知》（攀东府〔2020〕4 号）文件，成立了领导小组，明确了普查对象、范围、内容、方式、时间及进度安排和各成员单位分工职责，并成立了东区第七次全国人口普查领导小组办公室，办公室主任由区统计局局长张述平兼任，负责人口普查工作的组织、协调及日常事务处理工作。在组织实施过程中，由各行业管理部门牵头，统计局及相关部门配合，成立了7个普查工作组和6个业务指导小组，明确了各工作组的工作责任、工作步骤及要求。在详细学习并研究国家、省、市 “七人普”工作方案的基础上，结合东区实际和深化统计改革要求逐步开展人口普查工作。

（二）项目管理情况

《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发

〔2019〕24 号）《四川省人民政府关于做好四川省第七次全国人口普查工作的通知》（川府发〔2019〕33 号）和《攀枝花市人民政府关于做好攀枝花市第七次全国人口普查工作的通知》（攀府发〔2020〕3 号）《攀枝花市东区人民政府关于做好攀枝花市东区第七次全国人口普查工作的通知》（攀东府〔2020〕4 号）及统计法律法规，做到依法普查。

（三）项目监管情况

第七次全国人口普查主要由领导班子安排部署，普查中心具体实施，其他股室协作，办公室负责后勤保障，各司其职，相互监督，全面做好人口普查工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量

人口普查行职业编码核查相关人员依次对市级部门返回的各行业编码进行修改，重点行业认真审查，详细核实，精准编码，有问题及时讨论，确保编码真实准确；完成人口普查资料汇编，将人口普查所有资料整理成册共10个类别。完成人口要数据公报5大部分的编写发布；完成东区各街道（镇）、社区（村）人口普查数据汇总，按不同指标口径共计汇总出表格353个。

2.质量

人口普查行职业编码核查验收，经过层层核查验收，东区所有普查小区均是零误差，圆满完成此次行职业编码核查验收工作。人口普查所有资料按普查文件、会议方案、宣传活动、2020年普查简报、办公场地、普查入户图片资料、东区人普办人员工作图片资料、普查工作各阶段总结、普查工作亮点材料、普查工作先进事迹，10个类别汇编成书，并完成印刷。人口普查主要数据公报，通过数据汇总、编写、审核、校对等程序，最后提交区政府常务会审议通过后对外发布。

3.时效

2021年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

4.成本

本着厉行勤俭节约的原则，2021年项目实际支出为655.88万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益

通过人口普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，为四川省地区生产总值统一核算提供依据，进一步夯实统计基础。

2.社会效益

人口普查全面查清了人口数量、结构、分布、迁移流动以及居住状况等，准确反映了人口规模变化趋势、人口结构和布局演变情况、人口社会变迁特征以及生活质量等。主要包括：常住人口及其增长情况、户别人口情况、各街道（镇）常住人口及其增长情况、人口性别构成情况、人口年龄构成情况、人口受教育情况、城乡人口和流动人口情况。普查结果显示，东区常住人口为411427人，同第六次全国人口普查2010年11月1日零时的364326人相比，增加了47101人，增长12.93 %。

3.生态效益

无

4.可持续影响

推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进提供科学准确的统计信息支持。

5.服务对象满意度

东区第七次全国人口普查工作获得国家、省、市肯定。单位1人获得第七次全国人口普查先进个人荣誉称号。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目管理制度健全，普查过程严格按相关方案执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

攀枝花市东区统计局2021年决算公开表.xls