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　　公开时间：2021年 9月30 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作....................................................................................4

二、机构设置........................................................................................................8

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................9

二、收入决算情况说明........................................................................................9

三、支出决算情况说明.........................................................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................11　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................17

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................17

第三部分 名词解释..................................................29

第四部分 附件

附件1....................................................................................................................33

附件2....................................................................................................................36

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.......................................................................................69

二、收入决算表...................................................................................................69

三、支出决算表...................................................................................................69

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................69

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................69

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................69

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................69

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................69

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................69

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................69

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................69

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................69

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................69

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................69

 

　　第一部分    部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，承担组织领导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理汇编提供国民经济核算资料的工作。负责全区统计报表管理工作。

　　3.负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力调查；会同有关部门拟定重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。

　　4.负责组织实施全区农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

　　5.负责统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。承担核准宣传、新闻和出版单位发表尚未公布的全区性统计资料。

　　6.承担定期对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　7.负责组织实施城乡居民收支调查，劳动力调查，国民经济主要行业生产、流通、消费等领域价格调查，农作物播种面积产量、畜禽监测、农产品中间消耗抽样调查，规模以下企业国家抽样调查制度。

　　8.负责组织实施有关企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。

　　9.负责组织实施统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题、民生热点、政务服务群众满意度等专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

　　10.参与组织实施人口变动抽样调查、投入产出调查，开展统计调查，提供统计数据处理服务。

　　11.承担辖区统计基层队伍建设、统计教育和培训，开展统计交流和合作。

　　12.负责辖区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加强统计信息化建设，组织管理辖区网络直报工作。

　　13.完成区委、政府交办的其他工作。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　1.第七次全国人口普查

　　圆满完成东区第七次全国人口普查工作。按照国家、省、市安排，东区成立了以区长为组长，常务副区长，副区长（东区公安分局局长）为双副组长的东区第七次全国人口普查领导小组，将32个区级部门及街道（镇）、7个攀钢和攀枝花学院等大型企事业单位纳入了领导小组成员。招募“两员”2200余名，开展152场业务培训。完成全区普查区划分47个，标绘建筑物 15834个，普查小区1720个，平均每个普查小区有人居住的住房单元数为118个。全面查清了东区人口数量、结构、分布、迁移流动以及居住状况等，准确反映了人口规模变化趋势、人口结构和布局演变情况、人口社会变迁特征以及生活质量等。普查结果显示东区常住人口共41.14万人，常住人口总量位居全市第1位，占全市人口比重33.94%。与2010年第六次全国人口普查相比，增加了4.71万人，增长12.93 %，人口增量全市排第1位。

　　2.专项调查工作

　　受相关部门委托，结合工作实际，采取面访和电访的方式，完成了阿署达村农村家庭农民工监测调查、农民工市民化调查、社会治安乱点挂牌整治效果的评估调查、2020年人口变动抽样调查、劳动力抽样调查、东区街道（镇）评议区级职能部门试点、人员招聘、电访问卷设定等各项调查工作，为各级党委、政府决策提供参考。

　　3.居民收支调查

　　区统计局做好新记账户业务指导工作，不断加强入户培训指导，随时监测记账平台查看记账情况，发现问题第一时间与记账户沟通交流指导记录，确保源头数据质量。按照相关要求，开展“电子记账”APP的推广使用，已有115户记账户使用电子记账，开通率达72%。同时按时样本轮换工作相关要求，完成了全区160户记账户第二轮样本轮换入户摸底，并于12月29日召开了攀枝花市东区2020年居民收支调查总结暨2021年培训工作会，圆满完成新老记账户的工作。

　　4.“四上企业”升规入统

　　完成“四上企业”升规入统审核工作。2020年共新增调查单位69户（其中工业9户，房地产企业3户，建筑业1户，服务业企业13户，批零住餐业30户，其他有5000万元以上在建项目法人单位13户），退库17（户）工业1户，房地产企业1户，服务业3户，批零住餐业11户，变更单位名称10户。同时按要求完成基本单位名录库系统新增单位、变更单位维护工作，系统中基本单位名录库8490家单位，其中：法人单位7109家、产业活动单位1381。 

　　5.统计业务培训

　　圆满完成了工业、建筑业等各专业2019年年报和2020年定期报表业务培训，对2019年在“一套表”联网直报工作中成绩突出的企业一线统计人员给予表扬奖励，充分调动工作积极性，提高报表数据质量。并不定期分专业组织行业管理部门、街道（镇）统计站、社区（村）统计点、辖区单位报表人员开展统计业务知识培训会20余场（不含人普培训），参训920余人次，全面提升基层统计人员能力。目前东区各专业2020年年报和2021年定报业务培训会已全面结束，通过业务培训，夯实东区基层统计业务能力。

　　6.基层统计工作规范化创新试点

　　按照《攀枝花市统计局办公室关于开展基层统计工作规范化创新试点的通知》（攀统计办〔2020〕37号），在弄弄坪街道开展乡镇（街道）统计规范化试点，从人员、设备、制度、考核等方面，综合考评街道统计规范化水平，探索街道统计规范化试点建设的规范标准、工作要求和创新举措，全面提升基层统计工作规范化建设水平，改革创新统计基层管理体制，确保源头统计数据质量。

　　二、机构设置

　　攀枝花市东区统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　纳入攀枝花市东区统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.攀枝花市东区普查中心

　　2.攀枝花市东区社会经济调查队（攀枝花市东区社情民意调查中心）

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1234.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加498.02万元，增长73.5%。主要变动原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，增加了人口普查经费。

　　

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计1209.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1195.16万元，占98.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.19万元，占1.17%。

　　

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计538.81万元，其中：基本支出386.35万元，占71.7%；项目支出152.46万元，占28.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收入总计1220.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加508.94万元，增长71.56%。主要变动原因是2020年第七次全国人口普查全面铺开，为确保高质量、高标准完成普查工作，增加了人口普查经费。

　　

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出526.30万元，占本年支出合计的97.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少159.93万元，下降23.31%。主要变动原因是2020年应支出的经费有695.57万元结转至2021年。

　　

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出526.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出464.02万元，占88.17%；社会保障和就业支出24.09万元，占4.58%；卫生健康支出15.17万元，占2.88%；住房保障支出23.02万元，占4.37%。

　　

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为526.30万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（201）统计信息事务（20105）: 

　　行政运行（2010501）：支出决算为169.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　专项统计业务（2010505）：支出决算为24.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　专项普查活动（2010507）：支出决算为115.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　统计抽样调查（2010508）：支出决算为22.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　事业运行（2010550）：支出决算为96.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　其他统计信息事务支出（2010599）：支出决算为36.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）: 

　　未归口管理的行政单位离退休（2080501）：支出决算为5.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为18.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　其他城市生活救助（2082501）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）:

　　行政单位医疗（2101101）：支出决算为7.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　事业单位医疗（2101102）：支出决算为6.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　公务员医疗补助（2101103）：支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为23.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出386.31万元，其中：

　　人员经费302.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费83.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算7.37%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：

　　

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.59万元，完成预算7.37%。公务接待费支出决算比2019年减少0.41万元，下降41%。主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

　　国内公务接待支出0.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：省督察组调研东区第七次全国人口普查工作；国家局贸经司调研东区统计工作；省、市统计局核查东区工业和统计执法监督工作。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，东区统计局机关运行经费支出83.46万元，比2019年增加32.56万元，增长63.97%。主要原因是2020年增加了统计培训考核经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，东区统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，东区统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“统计培训及表扬、第七次全国人口普查”项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项资金其主要用途是保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位和街道统计站、社区统计点承担的统计工作、普查工作、调查工作以及其他具体工作。本部门还自行组织了12个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本符合预算要求。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映“城乡住户调查居民记账补贴”“统计名录数据库”“基层综合统计经费”“专业统计专项经费”“第七次全国人口普查”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）“城乡住户调查居民记账补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76万元，执行数为62.33万元，完成预算的82%，由于第七次全国人口普查项目经费不足，财政资金紧张，经统计局党组向区政府申请后，将城乡住户调查居民记账补贴10万元经费调整至第七次全国人口普查项目，用于支付人口普查“两员”劳务费。通过项目实施，按时完成东区16个调查点，160户记账户收支情况的审核上报工作，真实反映东区城镇居民收支水平，并按照要求推广电子记账，截至年底电子记账开通率达73%。经国家统计局攀枝花调查队审定：2020年东区城镇居民人均可支配收入48703元，总量位列全市三区两县第一位,获得2020年全省居民收支调查工作先进区县称号。未发现相关问题。

　　（2）“统计名录数据库”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.2万元，执行数为31.3万元，完成预算的52%，剩余28.9万元由财政直接拨付至各街道，由于财政资金紧张，尚未拨付到位。通过项目实施，东区统计局不定期对基本单位名录库8490家单位（法人单位7109家、产业活动单位1381）进行维护更新，完成新增企业单位信息录入、在库单位信息的在线维护更新，确保单位信息更新及时、准确、完整。未发现相关问题。

　　（3）“基层综合统计经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年指导街道、社区完成了人口普查相关工作、中小微建筑企业季度报表、规上工业统计报表审核、报送、查询，规上工业执法检查、核查、调查、规下抽样调查、乡村振兴战略统计监测、乡镇社会经济基本情况、劳动工资非一套表抽样调查、审核等工作。未发现相关问题。

　　（4）“专业统计专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年完成专业统计各项工作任务工作。未发现相关问题。

　　（5）“第七次全国人口普查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数272.7万元，执行数为64.98万元，完成预算的23.8%，因人口普查“两员”劳务费需质量核查后支付，故预算与实际支出差距较大，“两员”劳务补助605.87万元于2021年1月全额发放到位。通过项目实施，东区顺利完成了第七次全国人口普查的成立机构、制定计划、开展试点、区域划分及标绘、物资准备、人员选聘培训、入户摸底、登记复查等工作。资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规、合法。未发现相关问题。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东区统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对“城乡住户调查居民记账补贴”“统计名录数据库”“基层综合统计经费”“专业统计专项经费”“第七次全国人口普查”5个项目开展了绩效评价，《城乡住户调查居民记账补贴项目2020年绩效评价报告》等见附件（附件2）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（201）：指政府提供一般公共服务支出。

　　统计信息事务（20105）：指统计、信息事务方面的支出。

　　行政运行（2010501）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　专项统计业务（2010505）：指各类统计机关在日常业务之外开展专项统计的支出。

　　专项普查活动（2010507）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　统计抽样调查（2010508）：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

　　事业运行（2010550）：指事业单位的基本支出。

　　其他统计信息事务（2010599）：指除上述以外的其他统计信息事务支出。

　　10.社会保障和就业（208）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

　　行政事业单位离退休（20805）：指行政事业单位离退休方面的支出。

　　未归口管理的行政单位离退休（2080501）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位基本养老保险单位缴费部分支出。

　　其他城市生活救助（2082501）：指城市生活困难居民生活救助的其他支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（210）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　行政事业单位医疗（21011）：指行政事业单位医疗方面的支出。

　　行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　公务员医疗补助（2101103）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　12.住房保障支出（221）：指政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出（22102）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　攀枝花市东区统计局

　　2020年部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区统计局内设机构3个（办公室、工交投资统计股、服务业统计股），下设参照公务员管理事业单位东区普查中心，事业单位东区社会经济调查队（东区社情民意调查中心）。

　　（二）机构职能。

　　东区统计局是区政府负责全区统计和国民经济核算工作的职能部门。主要承担全区国民经济和社会发展情况统计调查、统计分析、统计监督执法等工作。

　　（三）人员概况。

　　东区统计局总编制19名，其中：行政编制5名、普查中心参公编制7名、社会经济调查队（社情民意调查中心）事业编制7名。2020年末单位职工29人，其中：公务员3人、参公人员5人、事业人员7人，借调事业人员2人，区人社局统一聘用人员8人、区政府同意聘用人员4人。退休人员4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年东区统计局一般公共预算拨款收入1026.13万元，其中：当年财政拨款收入1026.13万元。相应安排预算支出1026.13万元。其中：工资福利支出293.03万元，日常公用支出39.09万元，对个人和家庭的补助支出4.25万元，项目支出689.76万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年东区统计局本年支出合计526.31万元，其中：基本支出386.31万元，占73.4%；项目支出140.00万元，占26.6%。主要用于以下方面：一般公共服务支出464.02万元，占88.17%；社会保障和就业支出24.09万元，占4.58%；医疗卫生支出15.18万元，占2.88%；住房保障支出23.02万元，占4.37%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　2020年本部门的绩效目标制定、目标完成、预算编制等均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制和预算公开，并按相关要求严格执行预算范围内开支。年度内根据工作开展情况进行经费执行，并完成所有预定目标，未发生违规记录。

　　（二）结果应用情况。

　　本单位按照区财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。并按相关要求进行预决算公开工作，绩效目标如实填报，专项预算进行了规划和筹划。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　从整体上看，2020年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项资金其主要用途是保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位和街道统计站、社区统计点承担的统计工作、普查工作、调查工作以及其他具体工作。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　（二）存在问题。

　　自主预算绩效监控意识不够，未及时对各项目经费进行预算绩效监控。

　　（三）改进建议。

　　及时做好各项目资金的预算绩效监控工作，即要确保各项工作顺利地开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

　　附件2

　　攀枝花市东区重点项目支出绩效自评报告

　　（城乡住户调查居民记账补贴）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1.东区统计局在项目管理中的职能

　　负责东区16个调查点（国家样本4个，地方样本12个），160户记账户的账本收集、录入，电子记账户记账情况的监控，数据审核、改错以及汇总，推广住户调查电子记账。

　　2.项目立项、资金申报的依据

　　《四川省人民政府办公厅关于转发四川省分市县住户调查一体化实施方案》（川办函〔2013〕174号）、《攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强和改进分市县住户调查一体化工作的通知》（攀办函〔2014〕125号）、《攀枝花市东区统计局关于城乡住户调查一体化工作的请示》（攀东统〔2016〕32号）、《攀枝花市东区统计局关于增加城乡住户调查居民记账补贴的请示》（攀东统〔2017〕53号）《国家统计局攀枝花调查队关于推进全市住户调查电子记账的通知》（攀调函〔2018〕22号）等文件。

　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

　　《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。并结合制度制定资金管理办法，明确项目资金实行专款专用，所有支出据实报销。

　　4.资金分配的原则及考虑因素

　　专项资金分配原则坚持科学性、合理性、高效性，围绕居民收支调查具体工作开展情况，按需分配经费。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目主要内容

　　做好记账户、调查员培训，记账本的编码、录入、数据审核、改错、数据质量把控等，召开年底总结大会及次年培训会，表扬优秀记账户。

　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

　　按月做好纸质记账户账本的发放和收集，做好电子记账户的收支情况监控，按月完成数据的审核、改错、汇总上报。年底做好总结大会及次年培训会，表扬优秀记账户

　　3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

　　根据《攀枝花市东区统计局关于城乡住户调查一体化工作的请示》（攀东统〔2016〕32号）、《攀枝花市东区统计局关于增加城乡住户调查居民记账补贴的请示》（攀东统〔2017〕53号）《国家统计局攀枝花调查队关于推进全市住户调查电子记账的通知》（攀调函〔2018〕22号），并结合东区实际确定预算经费及目标绩效。

　　（三）项目自评步骤及方法

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对城乡住户调查居民记账补贴开展了绩效评价工作。

　　为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织资金使用股室和财务人员召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。会后，对工作开展情况和专项经费进行了逐一梳理，并进行专项分析，形成了自评报告和自评表，自评分数为96.2分。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　根据《攀枝花市东区财政局关于编制2020年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2019〕148 号）文件要求，完成资金申报工作，由区十一届人大五次会议审议通过后，根据《攀枝花市东区财政局关于 2020 年度区级部门综合预算的批复》（攀东财〔2020〕6 号）文件，领取预算批复表。并根据《攀枝花市东区财政局关于做好 2020 年部门预算信息公开的通知》（攀东财〔2020〕9 号）文件要求，按时完后预算公开工作。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划

　　城乡住户调查居民记账补贴经费66.66万元，计划安排：记账户补贴43.4万元、调查慰问礼品5.5万元、调查员劳务费10.76万元、总结培训暨表扬会经费7万元。

　　2.资金到位

　　城乡住户调查居民记账补贴到位资金66.66万元，到位率100%，其中区级资金66.66万元，市级资金13.44万元，财政应返还额度5.9万元。

　　3.资金使用

　　城乡住户调查居民记账补贴62.33万元，具体为：记账户补贴44.8万元、调查慰问礼品3.32万元、调查员劳务费8.83万元、总结培训暨表扬会经费3.44万元，其他工作经费1.94万元。资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，与预算差异不大。

　　（三）项目财务管理情况

　　《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。在资金使用上严格执行财务管理制度，并做到账务处理及时、会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　根据国家、省、市安排部署，东区城乡居民收支调查工作由攀枝花市东区社会经济调查队负责组织实施，6名调查员负责16个调查点，48户记账户的账本收集、发放、录入、审核，116户电子记账户记账情况的监控，数据审核、改错以及汇总等月度工作；年底组织全体记账户召开年度总结表扬暨培训会。

　　（二）项目管理情况

　　城乡住户调查居民记账补贴严格执行《四川省人民政府办公厅关于转发四川省分市县住户调查一体化实施方案》（川办函〔2013〕174号）、《攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强和改进分市县住户调查一体化工作的通知》（攀办函〔2014〕125号）、《攀枝花市东区统计局关于城乡住户调查一体化工作的请示》（攀东统〔2016〕32号）、《攀枝花市东区统计局关于增加城乡住户调查居民记账补贴的请示》（攀东统〔2017〕53号）《国家统计局攀枝花调查队关于推进全市住户调查电子记账的通知》（攀调函〔2018〕22号）等文件要求。

　　（三）项目监管情况

　　城乡住户调查居民记账补贴主要由区社会经济调查队队长安排部署，调查员具体实施，办公室负责后勤保障，各司其职，相关监督，全面做好居民收支调查工作。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　1.数量

　　东区共16个调查点，160户记账户，其中：城镇住户调查记账户150户，农村住户调查记账户10户；共电子记账户115户。

　　2.质量

　　一是完成日常平台监控、纸质账本收发、录入、审核、改错，按时完成季报、年报及临时性调查问卷等工作。10月启动了东区居民收支调查第二轮样本轮换工作，顺利完成160户新老记账户轮换。二是完成年底组织新老记账户共计300户召开年度总结表扬暨培训会，进一步增强记账户对调查工作的信任和支持，为居民收支调查工作打下坚实基础。经国家统计局攀枝花调查队审定：2020年东区城镇居民人均可支配收入48703元，东区居民收入总量位列我市三区两县第一位。

　　3.时效

　　2020年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

　　4.成本

　　本着厉行勤俭节约的原则，2020年项目实际支出为62.33万元。

　　（二）项目效益情况

　　1.经济效益

　　通过城乡住户调查为东区城镇居民人均可支配收入指标提供依据，经国家统计局攀枝花调查队审定：2020年东区城镇居民人均可支配收入48703元。

　　2.社会效益

　　东区居民收入总量位列全市三区两县第一位，获得2020年全省居民收支调查工作先进区县称号。

　　3.生态效益

　　无

　　4.可持续影响

　　无

　　5. 服务对象满意度

　　东区城乡居民收支调查获得国家、省、市肯定。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关方案执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

　　（二）存在的问题

　　无

　　攀枝花市东区重点项目支出绩效自评报告

　　（统计名录数据库）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1.东区统计局在项目管理中的职能

　　负责东区基本单位名录库中的辖区所有法人单位、产业活动单位、个体工商户以及建筑物信息及时在线维护更新，确保信息。

　　2.项目立项、资金申报的依据

　　《四川省人民政府关于印发<四川省基本单位名录库管理办法>的通知》（川府发〔2018〕8号）、《中共攀枝花市东区委员会办公室 攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<攀枝花市东区基本单位名录数据库建设方案>的通知》（攀东委办〔2011〕43号）、《攀枝花市东区人民政府关于加强新形势下统计工作的意见》（攀东府〔2015〕53号）等文件。

　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

　　《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。并结合制度制定资金管理办法，明确项目资金实行专款专用，所有支出据实报销。

　　4.资金分配的原则及考虑因素

　　专项资金分配原则坚持科学性、合理性、高效性，围绕基本单位名录库具体工作开展情况，按需分配经费。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目主要内容

　　东区统计局不定期对基本单位名录库单位进行维护更新，完成新增企业单位信息录入、在库单位信息的在线维护更新，确保单位信息更新及时、准确、完整。

　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

　　结合实际情况，不定期对基本名录库进行维护更新工作。

　　3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

　　统计名录数据库经费结合东区企业实际情况确定预算经费。

　　（三）项目自评步骤及方法

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对统计名录数据库专项资金开展了绩效评价工作。

　　为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织资金使用股室和财务人员召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。会后，对工作开展情况和专项经费进行了逐一梳理，并进行专项分析，形成了自评报告和自评表，自评分数为95.2分。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　根据《攀枝花市东区财政局关于编制2020年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2019〕148 号）文件要求，完成资金申报工作，由区十一届人大五次会议审议通过后，根据《攀枝花市东区财政局关于 2020 年度区级部门综合预算的批复》（攀东财〔2020〕6 号）文件，领取预算批复表。并根据《攀枝花市东区财政局关于做好 2020 年部门预算信息公开的通知》（攀东财〔2020〕9 号）文件要求，按时完后预算公开工作。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划

　　统计名录数据库经费60万元，计划安排：数据维护更新工作经费56万元、其他相关经费4万元。

　　2.资金到位

　　统计名录数据库到位资金60万元，到位率100%，其中区级资金60万元，财政应返还额度0.2万元。

　　3.资金使用

　　统计名录数据库经费支出31.3万元，具体为：数据维护更新工作经费30万元、其他相关经费1.3万元。资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，与预算差异不大。

　　（三）项目财务管理情况

　　《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。在资金使用上严格执行财务管理制度，并做到账务处理及时、会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　根据国家、省、市要求，东区结合实际按时完成基本单位名录维护更新工作。

　　（二）项目管理情况

　　基本单位名录库严格执行《中共攀枝花市东区委员会办公室 攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<攀枝花市东区基本单位名录数据库建设方案>的通知》（攀东委办〔2011〕43号）、《攀枝花市东区人民政府关于加强新形势下统计工作的意见》（攀东府〔2015〕53号）及统计法律法规，做好维护更新工作。

　　（三）项目监管情况

　　基本单位名录库主要由普查中心安排部署，普查中心具体实施，其他股室协作，办公室负责后勤保障，各司其职，相关监督，全面做好相关工作。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　1.数量

　　基本单位名录库8490家单位，其中：法人单位7109家、产业活动单位1381。

　　2.质量

　　完成新增企业单位信息录入、在库单位信息的在线维护更新，确保单位信息更新及时、准确、完整。

　　3.时效

　　2020年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

　　4.成本

　　本着厉行勤俭节约的原则，2020年项目实际支出为31.3万元。

　　（二）项目效益情况

　　1.经济效益

　　无

　　2.社会效益

　　确保单位信息及时在线更新，实现信息共享。

　　3.生态效益

　　无

　　4.可持续影响

　　无

　　5.服务对象满意度

　　服务对象达到基本满意度及以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

　　（二）存在的问题

　　无

　　（三）相关建议

　　无

　　攀枝花市东区重点项目支出绩效自评报告

　　（基层综合统计经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1.东区统计局在项目管理中的职能

　　负责各街道、社区统计业务培训、统计工作指导。

　　2.项目立项、资金申报的依据

　　《东区街道部门综合预算管理调整办法》（攀东委办〔2012〕10号）

　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

　　《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。并结合制度制定资金管理办法，明确项目资金实行专款专用，所有支出据实报销。

　　4.资金分配的原则及考虑因素

　　专项资金分配原则坚持科学性、合理性、高效性，围绕各街道统计工作开展情况，按需分配经费。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目主要内容

　　做好街道、社区统计工作的指导，为街道、社区更好完成统计工作任务奠定基础。

　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

　　结合街道辖区社区（村）个数、常住人口数、街道辖区单位数量（经济普查年度以经济普查单位数和个体数为准，非经济普查年度以基本单位名录中单位数为准）进行经费测算，分上下半年进行经费拨付。

　　3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

　　基层综合统计经费项目申报根据《东区街道部门综合预算管理调整办法》（攀东委办〔2012〕10号），并结合现在东区实际确定预算经费及目标绩效。

　　（三）项目自评步骤及方法

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对基层综合统计经费专项资金开展了绩效评价工作。

　　为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织资金使用股室和财务人员召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。会后，对工作开展情况和专项经费进行了逐一梳理，并进行专项分析，形成了自评报告和自评表，自评分数为100分。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　根据《攀枝花市东区财政局关于编制2020年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2019〕148 号）文件要求，完成资金申报工作，由区十一届人大五次会议审议通过后，根据《攀枝花市东区财政局关于 2020 年度区级部门综合预算的批复》（攀东财〔2020〕6 号）文件，领取预算批复表。并根据《攀枝花市东区财政局关于做好 2020 年部门预算信息公开的通知》（攀东财〔2020〕9 号）文件要求，按时完后预算公开工作。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划

　　基层综合统计经费110万元，拨付给街道。

　　2.资金到位

　　基层综合统计经费到位资金110万元，到位率100%，其中区级资金110万元。

　　3.资金使用

　　基层综合统计经费支出110万元，全额拨付给各街道。资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法。

　　（三）项目财务管理情况

　　《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。在资金使用上严格执行财务管理制度，并做到账务处理及时、会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　基层综合统计经费拨付由普查中心工作人员根据街道辖区社区（村）个数、常住人口数、第四次全国经济普查单位和个体经营户数量、第七次全国人口普查进行经费测算，编写划拨方案，待党组会审核通过后，由区领导审批，区领导审批通过后，收集各街道往来票据，统一支出。

　　（二）项目管理情况

　　基层综合统计经费拨付严格按照各街道实际情况，为街道、社区提供统计经费保障，进一步夯实基层统计基础。

　　（三）项目监管情况

　　基层综合统计经费拨付主要由普查中心主任安排部署，普查中心具体实施，其他股室协作，办公室负责后勤保障，各司其职，相关监督，全面做好人口普查工作。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　1.数量

　　东区5个街道、36个社区。

　　2.质量

　　完成2020年各街道统计站、各社区统计点的统计指导工作以及第七次全国人口普查相关工作、中小微建筑企业季度报表、规上工业统计报表审核、报送、查询，规上工业执法检查、核查、调查、规下抽样调查、乡村振兴战略统计监测、乡镇社会经济基本情况、劳动工资非一套表抽样调查、审核等工作组织实施。

　　3.时效

　　2020年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

　　4.成本

　　2020年项目实际支出为110万元。

　　（二）项目效益情况

　　1.经济效益

　　无

　　2.社会效益

　　无

　　3.生态效益

　　无

　　4.可持续影响

　　通过统计工作经费拨付，为街道、社区更好地完成统计任务提供经费保障。

　　5. 服务对象满意度

　　服务对象达到基本满意度及以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

　　（二）存在的问题

　　无

　　（三）相关建议

　　无

　　攀枝花市东区重点项目支出绩效自评报告

　　（专业统计专项经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1.东区统计局在项目管理中的职能

　　负责东区统计相关工作。

　　2.项目立项、资金申报的依据

　　区领导同意外聘工作人员补充统计人员不足。

　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

　　《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。并结合制度制定资金管理办法，明确项目资金实行专款专用，所有支出据实报销。

　　4.资金分配的原则及考虑因素

　　专业统计专项经费全部用于支付聘用人员劳务费。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目主要内容

　　聘用人员补充统计人员不足，协助完成统计工作任务。

　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

　　按要求做好各项统计工作任务。

　　3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

　　专业统计专项经费根据区政府统一聘用工资水平和《中华人民共和国劳动法》相关要求确定聘用人员工资，并结合统计工作实际确定预算经费。

　　（三）项目自评步骤及方法

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对专业统计专项经费开展了绩效评价工作。

　　为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织资金使用股室和财务人员召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。会后，对工作开展情况和专项经费进行了逐一梳理，并进行专项分析，形成了自评报告和自评表，自评分数为100分。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　根据《攀枝花市东区财政局关于编制2020年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2019〕148 号）文件要求，完成资金申报工作，由区十一届人大五次会议审议通过后，根据《攀枝花市东区财政局关于 2020 年度区级部门综合预算的批复》（攀东财〔2020〕6 号）文件，领取预算批复表。并根据《攀枝花市东区财政局关于做好 2020 年部门预算信息公开的通知》（攀东财〔2020〕9 号）文件要求，按时完后预算公开工作。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划

　　专业统计专项经费12万元，为劳务费。

　　2.资金到位

　　专业统计专项经费到位资金12万元，到位率100%，其中区级资金12万元。

　　3.资金使用

　　专业统计专项经费支出12万元，为劳务费。资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，与预算差异不大。

　　（三）项目财务管理情况

　　《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。在资金使用上严格执行财务管理制度，并做到账务处理及时、会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　聘用人员具体工作安排由领导班子研究确定，主要以协助完成统计工作任务为主。

　　（二）项目管理情况

　　聘用人员严格执行行政事业相关规定，遵守统计法律法规，做到依法统计。

　　（三）项目监管情况

　　聘用人员参与年度考核，主抓工作绩效。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　1.数量

　　全年专业统计聘用人员4人。

　　2.质量

　　做好领导安排部署的统计工作任务。

　　3.时效

　　2020年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

　　4.成本

　　本着厉行勤俭节约的原则，2020年项目实际支出为12万元。

　　（二）项目效益情况

　　1.经济效益

　　无

　　2.社会效益

　　完成各项统计工作任务。

　　3.生态效益

　　无

　　4.可持续影响

　　无

　　5.服务对象满意度

　　服务对象达到基本满意度及以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　一是本项目依规立项；二是本项目管理制度健全，普查过程严格按相关方案执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

　　（二）存在的问题

　　无

　　（三）相关建议

　　无

　　攀枝花市东区重点项目支出绩效自评报告

　　（第七次全国人口普查）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1.东区统计局在项目管理中的职能

　　负责全区普查工作的组织领导和普查实施中重大问题的研究决策，确保普查机构、人员、经费、措施、责任、奖惩等各项工作落到实处。

　　2.项目立项、资金申报的依据

　　《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发

　　〔2019〕24 号）、《四川省人民政府关于做好四川省第七次全国人口普查工作的通知》（川府发〔2019〕33 号）和《攀枝花市人民政府关于做好攀枝花市第七次全国人口普查工作的通知》（攀府发〔2020〕3 号）、《攀枝花市东区人民政府关于做好攀枝花市东区第七次全国人口普查工作的通知》（攀东府〔2020〕4 号）、《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字〔2003〕74号）等文件。

　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

　　《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。并结合制度制定资金管理办法，明确项目资金实行专款专用，所有支出据实报销。

　　4.资金分配的原则及考虑因素

　　专项资金分配原则坚持科学性、合理性、高效性，围绕第七次全国经济普查具体工作开展情况，按需分配经费。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目主要内容

　　按照国家、省、市、区要求开展第七次全国人口普查，完成普查标准时点在东区范围内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的东区公民的普查工作，主要包括普查对象的姓名、居民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房等人口和住户的基本情况信息等。

　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

　　按照国家、省、市、区统一安排部署，按要求做好各阶段工作。普查标准时点为 2020 年 11 月 1日零时。具体工作进度安排为：

　　2019年10月-2020年10月，开展机构组建、经费落实、部门协调、工作部署、综合试点、“两员”选训、宣传动员、区划绘图、摸底调查等工作。

　　2020 年 11 月至 12 月，开展普查登记；

　　2020 年 10 月至 2021 年 1 月 ，开展数据质量检查、审核与验收等工作；

　　2020 年 12 月至 2021 年 6 月，完成普查数据汇总、评估、发布等工作。

　　3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

　　第七次全国人口普查项目申报根据《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字〔2003〕74号）及国家统计局、省统计局规定的全国第七次全国人口普查预算标准，并结合东区实际确定预算经费及目标绩效。

　　（三）项目自评步骤及方法

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对第七次全国人口普查专项资金开展了绩效评价工作。

　　为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织资金使用股室和财务人员召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。会后，对工作开展情况和专项经费进行了逐一梳理，并进行专项分析，形成了自评报告和自评表，自评分数为89.4分。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　根据《攀枝花市东区财政局关于编制2020年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2019〕148 号）文件要求，完成资金申报工作，由区十一届人大五次会议审议通过后，根据《攀枝花市东区财政局关于 2020 年度区级部门综合预算的批复》（攀东财〔2020〕6 号）文件，领取预算批复表。并根据《攀枝花市东区财政局关于做好 2020 年部门预算信息公开的通知》（攀东财〔2020〕9 号）文件要求，按时完后预算公开工作。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划

　　第七次全国人口普查经费300万元，计划安排：培训会议费15万元、宣传费20万元、劳务费180万元、印刷费15万元、办公费10万元，工作经费60万元。

　　2.资金到位

　　第七次全国人口普查到位资金272.7万元，到位率50%，其中区级资金150万元，市级资金122.7万元。

　　3.资金使用

　　第七次人口普查使用经费64.98万元，具体为两员劳务费及保险9.33万元，宣传、印制4.45万元，培训费1.73万元，调查品及物资11.82万元，其他工作经费37.65万元。因人口普查两员劳务费需质量核查后支付，故预算与实际支出差距较大，“两员”劳务补助605.87万元于2021年1月全额发放到位。资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规、合法。

　　（三）项目财务管理情况

　　《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。在资金使用上严格执行财务管理制度，并做到账务处理及时、会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　根据国家、省、市要求，东区制定并下发了《攀枝花市东区人民政府关于做好攀枝花市东区第七次全国人口普查工作的通知》（攀东府〔2020〕4 号）文件，成立了领导小组，明确了普查对象、范围、内容、方式、时间及进度安排和各成员单位分工职责，并成立了东区第七次全国人口普查领导小组办公室，办公室设在原兴东集团公司5楼，办公室主任由区统计局局长张述平兼任，负责人口普查工作的组织、协调及日常事务处理工作。在组织实施过程中，由各行业管理部门牵头，统计局及相关部门配合，成立了7个普查工作组和6个业务指导小组，明确了各工作组的工作责任、工作步骤及要求。在详细学习并研究国家、省、市 “七人普”工作方案的基础上，结合东区实际和深化统计改革要求逐步开展人口普查工作。

　　（二）项目管理情况

　　《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发

　　〔2019〕24 号）、《四川省人民政府关于做好四川省第七次全国人口普查工作的通知》（川府发〔2019〕33 号）和《攀枝花市人民政府关于做好攀枝花市第七次全国人口普查工作的通知》（攀府发〔2020〕3 号）、《攀枝花市东区人民政府关于做好攀枝花市东区第七次全国人口普查工作的通知》（攀东府〔2020〕4 号）及统计法律法规，做到依法普查。

　　（三）项目监管情况

　　第七次全国人口经济普查主要由领导班子安排部署，普查中心具体实施，其他股室协作，办公室负责后勤保障，各司其职，相关监督，全面做好人口普查工作。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　1.数量

　　攀枝花市东区第七次全国人口普查工作在党中央国务院、省委省政府、市委市政府的统一部署下，在区委、区政府坚强领导下，在区级各部门、各街道（镇）密切配合下，经东区2200余名普查工作人员的辛勤努力，东区完成入户摸底、短表、长表25万余户，61万余条数据录入、审核、上报等工作。

　　2.质量

　　一是开展多方位宣传。依托政府门户网站、攀枝花日报、攀枝花手机台、非钒钛度新闻、工作群、“东区统计微讯”“hello攀枝花”微信公众号、抖音短视频等新媒体平台开展多渠道宣传。精心筛选城区公交站台广告8块，加油站灯箱，报栏，地下通道，户外LED大牌广告等共计26处，还通过公交车、出租车、宣传车、无人机等流动载体进行广泛宣传，同时机关、企事业单位、校园、医院、广播、电视、三大运营商移动端等平台都在同步进行宣传。二是开展多样化培训。东区人普办从8月下旬起，汇编了统一培训教材，由点及面，逐级培训，9月上旬完成区人普办和各街道（镇）业务骨干培训，9月中旬完成全区普查指导员培训，9月下旬实现全区普查员全覆盖培训，采用“五步工作法”全面抓好东区“两员”培训。早从人口普查工作启动开始，便要求区人普办业务骨干间轮流当老师，培养师资力量，提高讲课水平。同时根据实际情况，因“员”施教，注重实效，即采取区人普办和各街道（镇）集中大规模培训、各街道分社区小规模培训相结合的方式，并根据普查员的年龄段不同、接收能力不同，分批次进行针对性培训。原则上每场培训不超过50人，每名普查员至少培训2次以上，三级普查机构共计开展152场业务培训，实现了理论培训全覆盖。三是及时收集部门资料。收集整理了公安、卫健、民政等部门资料，为普查提供辅助支持。四是确保数据质量。质量控制工作贯穿于普查全过程，质量控制采用现场检查、督查、数据审核和验收等多种方式进行。在人口普查的摸底阶段、普查登记阶段、编码阶段实行质量验收制度，各阶段验收指标差错率符合国家方案要求。

　　3.时效

　　2020年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

　　4.成本

　　本着厉行勤俭节约的原则，2020年项目实际支出为64.98万元。

　　（二）项目效益情况

　　1.经济效益

　　通过人口普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，为四川省地区生产总值统一核算提供依据，进一步夯实统计基础。

　　2.社会效益

　　人口普查全面查清了人口数量、结构、分布、迁移流动以及居住状况等，准确反映了人口规模变化趋势、人口结构和布局演变情况、人口社会变迁特征以及生活质量等。主要包括：常住人口及其增长情况、户别人口情况、各街道（镇）常住人口及其增长情况、人口性别构成情况、人口年龄构成情况、人口受教育情况、城乡人口和流动人口情况。普查结果显示，东区常住人口为411427人，同第六次全国人口普查2010年11月1日零时的364326人相比，增加了47101人，增长12.93 %。

　　3.生态效益

　　无

　　4.可持续影响

　　推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进提供科学准确的统计信息支持。

　　5.服务对象满意度

　　东区第七次全国人口普查工作获得国家、省、市肯定。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　一是本项目依规立项；二是本项目管理制度健全，普查过程严格按相关方案执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

　　（二）存在的问题

　　无

　　（三）相关建议

　　无

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　攀枝花市东区统计局2020年部门决算公开报表.xls