目录

　　

第一部分 部门概况

一、主要职责....................................................................................................................................................3

二、基本情况...................................................................................................................................................5

三、2021年主要工作任务............................................................................................................................5

第二部分 部门预算情况说明

四、收入支出预算总体情况.........................................................................................................................8

（一）收入预算情况.....................................................................................................................................9

（二）支出预算情况.....................................................................................................................................9

五、财政拨款收入支出预算安排情况........................................................................................................9

六、一般公共预算当年拨款情况说明........................................................................................................9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...........................................................................................9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................................................................................................10

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..........................................................................................10

七、一般公共预算基本支出情况说明.........................................................................................................12

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........................................................................................12

九、政府性基金预算支出情况说明..........................................................................................................14

十、国有资本经营预算支出情况说明...............................................................................................14

十一、其他重要事项的情况说明........................................................................................................14

 （一）机关运行经费............................................................................................................................14

（二）政府采购情况.............................................................................................................................14

（三）国有资产占有使用情况.............................................................................................................14

（四）绩效目标设置情况.....................................................................................................................14

第三部分 名词解释................................................................................................................................14

第四部分 附表.........................................................................................................................................14

一、部门收支总表...................................................................................................................................14

二、部门收入总表.....................................................................................................................................14

三、部门支出总表.....................................................................................................................................14

四、财政拨款收支预算总表.......................................................................................................................14

五、财政拨款支出预算表...........................................................................................................................14

六、一般公共预算支出预算表.................................................................................................................14

七、一般公共预算基本支出预算表..........................................................................................................14

八、一般公共预算项目支出预算表........................................................................................................14

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..........................................................................................14

十、政府性基金支出预算表........................................................................................................................14

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表...............................................................................................14

十二、国有资本经营预算支出预算表......................................................................................................14

　　2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，承担组织领导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理汇编提供国民经济核算资料的工作。负责全区统计报表管理工作。

　　3.负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力调查；会同有关部门拟定重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。

　　4.负责组织实施全区农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

　　5.负责统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。承担核准宣传、新闻和出版单位发表尚未公布的全区性统计资料。

　　6.承担定期对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　7.负责组织实施城乡居民收支调查，劳动力调查，国民经济主要行业生产、流通、消费等领域价格调查，农作物播种面积产量、畜禽监测、农产品中间消耗抽样调查，规模以下企业国家抽样调查制度。

　　8.负责组织实施有关企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。

　　9.负责组织实施统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题、民生热点、政务服务群众满意度等专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

　　10.参与组织实施人口变动抽样调查、投入产出调查，开展统计调查，提供统计数据处理服务。

　　11.承担辖区统计基层队伍建设、统计教育和培训，开展统计交流和合作。

　　12.负责辖区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加强统计信息化建设，组织管理辖区网络直报工作。

　　13.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　攀枝花市东区统计局是区政府负责全区统计和国民经济核算工作的职能部门。主要承担全区国民经济和社会发展情况统计调查、统计分析、统计监督执法，普查，社情民意调查等工作。东区统计局现有内设机构3个（办公室、工交投资统计股、服务业统计股），下设参照公务员管理事业单位东区普查中心，事业单位东区社会经济调查队（东区社情民意调查中心）。东区统计局总编制19名，其中：行政编制5名、参公编制7名、事业编制7名。现有在职人员总数29人，其中：公务员4人、参公人员6人、事业编制人员7人，抽调事业人员2人，区人社局统一聘用人员7人、区政府同意聘用人员3人。退休人员4人。

　　三、2021年主要工作任务

　　（一）扎实推进党建引领。坚决把党的政治建设摆在首位，把旗帜鲜明讲政治体现到统计工作全过程、各方面，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真履行管党治党责任制、意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制和班子成员“一岗双责”，着力推进全面从严治党。领导班子按时汇报履行党风廉政建设和意识形态“一岗双责”情况以及履行主体责任情况，全面加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变思想道德防线，营造风清气正的统计政治生态。持续深化“守纪律、提效能、强执行、作表率”活动，落实推进“建党100周年”系列活动，坚决推动中央、省、市、区各项决策部署在统计系统落地生根见效。

　　（二）深化依法管统治统。严格执行《统计法》《统计法实施条例》，持续抓好《意见》《办法》《规定》等统计法律法规的再学习、再深化、再提高，严格落实防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制，认真落实统计执法检查“双随机”制，扎实开展巡查、执法检查、统计监督，依法查处统计违纪违法行为，依法纠正偏离和违背党委、政府关于统计工作决策部署、统计法律法规的行为，保持高压态势、形成高压震慑，强化数据质量监督管理，严守“四条红线”。充分利用统计开放日、法制宣传日，落实“八五”普法宣传工作，在辖区范围内营造“不敢假、不能假、不想假”的社会氛围，切实增强统计工作的透明度和公信力。

　　（三）落实普查调查工作。根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》《第七次全国人口普查方案》要求，严格按照国家、省、市安排部署，完成东区第七次全国人口普查行职业编码验收、数据汇总、人口普查数据公布、人口普查工作及方法总结、人口普查资料的开发利用和分析等工作。依托“东区综合区情运行综合监测平台”，积极争取普查资料应用开发省、市试点项目，整合各部门统计数据，实现数据共建共享，充分利用人口普查数据成果，探索建设城乡人口数字系统。按照国家、省、市相关要求，在辖区范围内开展全国劳动力调查，按月完成25个国家调查样本点位（每个点位16户），400户调查样本的劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况的采集上报，为攀枝花市调查失业率提供数据支撑。 并认真开展社情民意调查，坚持反映民情、汇聚民智，搭建起党和群众沟通“连心桥”。持续做好居民收支调查，不断加强入户培训指导，随时监测记账平台查看记账情况，发现问题第一时间与记账户沟通交流指导记录，确保源头数据质量。配合做好省、市对区的各项满意度调查。

　　（四）夯实统计基础建设。按照国家、省、市统计局的安排部署，结合东区经济社会发展和统计工作实际，全面推动深化统计改革重点任务落地落细，不断完善经济部门、社会部门、各街道（镇）统计工作考核管理办法，全面落实“管行业就要管统计、管统计就要管数据质量”责任要求，积极探索东区统计新模式，强化部门、街道（镇）、社区（村）统计基层基础建设。并进一步抓好企业统计规范化建设，落实企业管理流程规范化、统计队伍专业化、原始记录规范化、统计台账规范化、考核监督规范化。针对报表制度变化，制定各专业对部门的管理要求、管理标准和专业题库，分专业组织开展统计业务知识培训和考试，切实提高部门、街道（镇）、报表单位统计人员业务水平。

　　（五）强化企业规范管理。严格按照国家、省、市要求，及时更新维护名录库信息(核实处理待新增单位、待变更单位、信息异常单位等)，定期或不定期组织开展单位清查核实，确保单位真实、指标完整、数据准确、维护及时、资料规范。并严格按照时间节点认真开展2021年基本单位名录库存量单位专项核查，核查在库单位真实性、运营状态、行业类别及各项指标等。通过企业的清查及核查，加强对“四上”单位的培育及升规入统工作，建立完善“四上”单位培育后备库、建立“四上”单位培育联席会议制度、建立“四上”单位培育激励引导机制，全面提高升规入统成功率，确保应统尽统。2021年预计全区房地产开发经营业、规模以上工业、资质以内建筑业、规模以上服务业、限额以上批发零售业、限额以上住宿餐饮、其他有 5000 万元以上在建项目法人单位达 400 家以上。

　　（六）提升统计服务水平。紧紧围绕“工业强区、科技兴区、商贸活区、生态靓区、民生立区”五大战略、“一二三五”新发展思路，统筹抓好主要经济指标监测监控、经济形势预警预判、经济发展调研分析，精准把握经济运行趋势和经济发展大势，发挥“智库”作用、当好决策参谋、服务发展大局，为东区加快跻身全省县域经济发展强县，完善康养指标体系贡献力量。着力深化统计优质服务，把握需求导向，提高统计信息的时效性和准确性；创新统计产品，解说统计数据，扩大统计服务范围，积极做好统计咨询服务。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市东区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区统计局2021年收支总预算779.41万元，比2020年收支预算总数减少246.72万元，主要原因是第七次全国人口普查入户登记工作已全面结束，后期资料开发所需经费较少，所以2021年预算经费大幅减少。

　　（一）收入预算情况。

　　攀枝花市东区统计局2021年收入预算779.41万元。其中：一般公共预算拨款收入779.41万元，占100%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市东区统计局2021年支出预算779.41万元。其中：基本支出345.31万元，占44.3%；项目支出434.1万元，占55.7%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市东区统计局2021年财政拨款收支总预算779.41万元，比2020年财政拨款收支总预算减少246.72万元，主要原因是第七次全国人口普查入户登记工作已全面结束，后期资料开发所需经费较少，所以2021年预算经费大幅减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入779.41万元；支出包括：一般公共服务支出715.69万元，社会保障和就业支出23.62万元，卫生健康支出16.81万元，住房保障支出23.28万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市东区统计局2021年一般公共预算当年拨款779.41万元，比2020年预算数减少246.72万元，主要原因是第七次全国人口普查入户登记工作已全面结束，后期资料开发所需经费较少，所以2021年预算经费大幅减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出715.69万元，占91.8%；社会保障和就业支出23.62万元，占3%；卫生健康支出16.81万元，占2.2%；住房保障支出23.28万元，占3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021年预算数为182.13万元，主要用于本单位公务员、参公人员、聘用人员的人员经费和公用经费支出。

　　2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2021年预算数为242.1万元，主要用于聘用专业统计人员劳务费（含保险及年终奖金）支出，街道基层综合统计工作经费支出，行业管理部门新增“四上”企业工作经费支出，名录库系统建设维护费、数据维护更新劳务费、名录库规范化建设经费等相关经费支出，统计业务培训费及场地费、资料印刷费、统计考核经费等经费支出。

　　3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2021年预算数为168万元，主要用于城乡居民调查的记账户补助、调查慰问品费、调查员劳务费、总结表扬会经费及其他经费支出，第七次全国人口普查的普查年鉴制作及印刷费用，人口数据库的研制和建立经费及其他经费支出，第四次全国经济普查的资料开发经费、普查考核工作经费及其他相关费用支出。

　　4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2021年预算数为14万元，主要用于电话访问系统的运行维护费、调查人员劳务费及其他相关费用支出。

　　5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2021年预算数为99.46万元，主要用于本单位事业编制人员的人员经费和公用经费支出。

　　6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于东区经济指标宣传栏、《东区统计》月刊、东区国民经济资料汇编的印刷费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为4.97万元，主要用于单位退休人员的房贴和目标绩效奖金支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.65万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳养老保险单位缴纳部分的支出。

　　9.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.63万元，主要用于按相关规定为公务员、参公人员缴纳医疗保险单位部分的支出。

　　10.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.66万元，主要用于按相关规定为事业编制人员缴纳医疗保险单位部分的支出。

　　11.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.52万元，主要用于按相关规定为单位全部职工缴纳医疗补助费的支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.28万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市东区统计局2021年一般公共预算基本支出345.31万元，其中：人员经费302.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费37.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市东区统计局2021年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费。

　　2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费。

　　2021年安排公务接待费预算8元，与2020年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2021年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2020年预算持平。

　　2021年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市东区统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市东区统计局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2021年，攀枝花市东区统计局以及下属攀枝花市东区普查中心、攀枝花市东区社会经济调查队2家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为37.53元，比2020年预算减少1.56元，下降4%。主要原因是节约开支减少公用经费预算。

　　（二）政府采购情况。

　　2021年，攀枝花市东区统计局安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2020年底，东区统计局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2021年东区统计局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款779.41元。

　　附件：1.攀枝花市东区统计局预算公开报表

　　 2.攀枝花市东区统计局预算绩效目标表

　　 3.攀枝花市东区统计局政府采购预算表

　　 4.部门预算名词解释

　　1：攀枝花市东区部门预算公开报表.xls

　　2：攀枝花市东区部门预算绩效目标表.xls

　　3：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

　　4：部门预算名词解释.doc