第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，承担组织领导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理汇编提供国民经济核算资料的工作。负责全区统计报表管理工作。

　　3.负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力调查；会同有关部门拟定重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。

　　4.负责组织实施全区农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

　　5.负责统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。承担核准宣传、新闻和出版单位发表尚未公布的全区性统计资料。

　　6.承担定期对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　7.负责组织实施城乡居民收支调查，劳动力调查，国民经济主要行业生产、流通、消费等领域价格调查，农作物播种面积产量、畜禽监测、农产品中间消耗抽样调查，规模以下企业国家抽样调查制度。

　　8.负责组织实施有关企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。

　　9.负责组织实施统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题、民生热点、政务服务群众满意度等专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

　　10.参与组织实施人口变动抽样调查、投入产出调查，开展统计调查，提供统计数据处理服务。

　　11.承担辖区统计基层队伍建设、统计教育和培训，开展统计交流和合作。

　　12.负责辖区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加强统计信息化建设，组织管理辖区网络直报工作。

　　13.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1.第四次全国经济普查

　　东区按照国家、省、市安排，有序开展第四次全国经济普查工作。为强化“两员”业务水平，区统计局和各行业管理部门组成15个普查工作组，全面实行包保责任制，并组织开展分行业、分批次、分片区普查表填报培训会，对不同企业、特殊情况开展普查试算；为提高普查知晓度和配合度，在出租车顶灯、公交站台、LED屏幕、宣传条幅、文艺演出、知识问答等传统宣传方式基础上，强化对网站、微信等新媒体宣传。并针对宣传后仍不配合、不理解普查对象，区经普办联合4个执法部门（市场监管局、税务局、公安局、人社局）组成了法律宣传协调及联合惩戒小组，对普查对象开展普查法律法规宣传和教育；为提高普查数据质量，多次召开普查数据质量检查工作会，并制定《东区非一套表平台关网后普查数据错误核实修改工作要求》，共抽取30个普查小区，开展数据质量检查，核查单位1306户，并对核查情况进行通报。通过全区共同努力，东区完成一套表单位350家，非一套表单位6506家，个体经营户16257家普查数据采集报送，完成国家、省、市、区“三级”数据审核、验收工作，顺利通过国家、省、市数据核查，并获得肯定。

　　2.第七次全国人口普查市级专项试点

　　按照《攀枝花市第七次全国人口普查专项试点方案》（攀统计办〔2019〕21 号）要求，制定并下发《攀枝花市东区第七次全国人口普查专项试点方案》（攀东统〔2019〕31号）文件，确定炳草岗街道红星社区十九冶小区为试点小区，成立领导小组，明确普查对象、内容、方式、时间及进度安排和各成员单位分工职责；选聘了调查指导员3名，调查员21名；划分了10个调查小区，收集了1800余条人口信息，组织了两次专题业务培训；划拨了人普专项试点经费5万元，圆满完成了人口普查专项试点工作。

　　3.专项调查工作

　　受相关部门委托，结合工作实际，采取面访和电访的方式，完成了社区（村）党风廉政建设社会评价群众满意度调查800份、地龙箐社区（城镇点）和阿署达村（农村点）范围内的全部幼儿园配套情况约稿调查工作、20户居民消费需求倾向调查工作、2018年全省平安建设群众满意度服务对象或项目受益人满意度调查、2018年人口变动抽样调查服务对象或项目受益人满意度调查、东区治安乱点挂牌整治社会效果评估调查100份、55户农民工市民化动态监测调查、2019 年区级绩效评估暨服务满意度测评1109份、2019年人口变动抽样调查、劳动力抽样调查等各项调查工作，为各级党委、政府决策提供参考。

　　4.统计造假专项整治

　　按照区委“不忘初心、牢记使命”主题教育，东区统计局牵头开展了统计造假专项整治工作。成立了以局长为组长、分管领导为副组长、相关股室负责人为成员的领导小组，领导小组办公室下设在法规股；制定统计造假专项整治工作方案，明确整治重点及措施，建立周报工作制度；通过区委常委会、政府常务会、相关部门党组会、街道（镇）党（工）委会前学法，统计局牵头组织部门、街道（镇）分管领导、社区（村）统计人员参加的统计法治学习暨业务培训会等形式，实现区委、区政府领导、街道、部门领导及相关统计人员《意见》《办法》《规定》学习全覆盖；联合区委目标办全面清理把统计局作为完成地方某些指标总额、增速、位次目标责任单位的文件和做法，全面清理纠正要求下级机构和调查对象按指定数据或数值区间报送数据的文件和做法；采用“双随机”方式对辖区 76 户一套表调查单位开展统计巡查，对 1 个固定资产投资项目开展统计执法检查，对376家一套表联网直报单位真实性进行实地核查，共开展企业统计数据质量检查176次；对辖区10 个街道（镇）统计规范化建设工作开展调研，调研重点围绕统计站点队伍建设、统计业务、统计法制和统计保障等情况，并结合调研成果，以两办名义印发《东区深化统计改革进一步加强统计工作的实施意见》，同时，专题研究制定印发《2019 年东区统计工作考核管理办法》。

　　5.城乡居民收支调查

　　区统计局做好新记账户业务指导工作，加强住户走访慰问，强化样本轮换后新记账户的指导与监测，按月做好账本质量检查工作，真实反映东区居民收入水平。按照相关要求，开展“电子记账”APP的推广使用，已有112户记账户使用电子记账，开通率达70%。一季度东区代表全市参加全省数据质量检查，检查合格且对东区工作给予肯定。12月1日，组织全体记账户召开东区2019年居民收支调查总结表扬暨2020年培训会，总结2019年工作，安排部署2020年记账工作并对记账户易错、易漏等进行培训，会议评选表扬64户优秀记账户，宣传就业惠民政策。

　　6.“四上企业”升规入统

　　结合《四川省人民政府关于印发<四川省基本单位名录库管理办法>的通知》（川府发〔2018〕8 号）文件要求，区统计局印发《关于做好基本单位名录库维护工作的通知》（攀东统〔2019〕32 号），按要求完成基本单位名录库系统新增单位、变更单位维护工作，系统中基本单位名录库7960家单位，其中：法人单位6634家、产业活动单位1326。并严格按照省统计局规定的审核流程、申报材料等要求，按照名录与专业分工负责、协调配合的原则，及时做好“四上企业”申报，2019年共申报“四上企业”46家，其中工业 10 家，房地产企业 2 家，建筑业3家，服务业企业11家，批发业8家，零售业3家，住宿业2家，餐饮业1家，其他有5000万元以上在建项目法人单位6家。

　　7.统计业务培训

　　结合新时代统计工作新特点、新任务、新要求，为进一步提高统计数据真实性和准确性，提升统计人员综合统计能力和统计水平，区统计局不定期分专业组织行业管理部门、街道（镇）统计站、社区（村）统计点、辖区单位报表人员开展统计业务知识培训会。并完成了工业、建筑业等各专业2018年年报和2019年定期报表业务培训，对2018年在“一套表”联网直报工作中成绩突出的企业一线统计人员给予表扬奖励，充分调动工作积极性，提高报表数据质量。

　　8.县（区）域经济社会综合系统

　　区统计局对县（区）域经济社会综合系统进行全面升级，已于5月完成系统的政府采购，召开部门座谈会，完善系统研发需求。

　　二、机构设置

　　攀枝花市东区统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　纳入攀枝花市东区统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.攀枝花市东区普查中心

　　2.攀枝花市东区社会经济调查队（攀枝花市东区社情民意调查中心）

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计711.33万元。与2018年相比，收、支总计减少8.97万元，下降1.2%。主要变动原因是2019年年初结转和结余比2018年减少133.98万元。

　　

图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计704.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入704.07万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。

　　

图2：收入决算结构图

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计686.31万元，其中：基本支出369.1万元，占53.8%；项目支出317.21万元，占46.2%。

　　

图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计711.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加0.59万元，增长0.1%。主要变动原因是2019年第四次全国经济普查全面铺开，为确保高质量、高标准完成普查工作，增加了普查经费。

　　

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出686.23万元，占本年支出合计的96.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16.25万元，下降2.3%。主要变动原因是2019年应支出的经费有23.48万元结转至2020年。

　

　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出686.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出615.06万元，占89.6%；社会保障和就业支出28.11万元，占4.1%；卫生健康支出15.68万元，占2.3%；住房保障支出27.39万元，占4.0%。

　　

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为686.23万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（201）统计信息事务（20105）:

　　行政运行（2010501）：支出决算为178.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　专项统计业务（2010505）：支出决算为193.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　专项普查活动（2010507）：支出决算为123.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　统计抽样调查（2010508）：支出决算为23.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　事业运行（2010550）：支出决算为95.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）:

　　未归口管理的行政单位离退休（2080504）：支出决算为3.89元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为22.61元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为2.18元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）:

　　行政单位医疗（2100501）：支出决算为8.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　事业单位医疗（2100501）：支出决算为5.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　公务员医疗补助（2100503）：支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为30.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出369.02万元，其中：

　　人员经费318.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费50.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

　　

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年未安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.91万元，下降47.6%。主要原因是2018年为第四次全国经济普查前期准备及综合试点工作，而2019年为正式入户普查阶段，省、市调研次数有所减少使得接待费有所下降。其中：

　　国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，128人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：省、市政府督查组调研第四次全国经济普查；省、市统计局核查工业、投资、能源、四上企业、一套表单位以及基本单位名录库企业。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，东区统计局机关运行经费支出50.9万元，比2018年减少2.98万元，下降5.5%。主要原因是公用经费在上年度的基础上压缩10%进行预算支出，所以机关运行经费有所减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，东区统计局政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，东区统计局共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项资金其主要用途是保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位和街道统计站、社区统计点承担的统计工作、普查工作、调查工作以及其他具体工作。

　　本部门还自行组织了“第四次全国经济普查”项目支出绩效评价，从评价情况来，项目资金使用率较高，东区完满完成第四次全国经济普查工作，普查数据质量得到保障，并通过国家、省、市验收。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“城乡住户调查居民记账补贴”“统计名录数据库”“街道基层综合统计经费”“人口抽样调查”“第四次经济普查”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）“城乡住户调查居民记账补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.22万元，执行数为26.43万元（不包含当年支出市州资金13.44万元，支出财政应返还额度5.9万元），完成预算的61.2%。通过项目实施，通过项目实施，全面提升记账质量，加强了住户的走访慰问，加大了调查工作的培训指导力度，强化了样本轮换后新记账户的指导与监测，并按月做好账本质量检查工作。目前已有112户记账户成为电子记账户，占比达70%。一季度东区代表全市参加全省数据质量检查，检查合格且对东区工作给予肯定。未发现相关问题。

　　

　　（2）“统计名录数据库”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为59.71万元，完成预算的99.5%。通过项目实施，按时完成基本单位名录库系统的单位维护更新工作，系统中基本单位名录库7960家单位，其中：法人单位6634家、产业活动单位1326，并成功申报“四上企业”46家。未发现相关问题。

　　

　　（3）“街道基层综合统计经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步规范了统计人员行为，强化依法统计，切实提高了统计数据质量。对辖区各街道（镇）统计规范化建设工作开展调研，调研重点围绕统计站点队伍建设、统计业务、统计法制和统计保障等情况。未发现相关问题。

　　

　　（4）“人口抽样调查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0.5万元（不包括市拨人口抽样调查经费0.7万元），完成预算的50%。通过项目实施，圆满完成东区南山街道观景台社区001调查小区所有人口统计表和调查小区的人口流动、就业、生育等信息。未发现相关问题。

　　

　　（5）“第四次全国经济普查” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为60.41万元（不包括市拨第四次全国经济普查劳务费37万元），完成预算的60.4%。通过项目实施，开展了分行业、分批次、分片区普查表填报培训会，为普查入户夯实基础；并收集整理了13个部门资料，通过比对、合并生成底册信息9000余条，为普查提供数据支撑；实行全过程数据质量控制，实时监控普查数据采集、上报，开展源头数据自查与抽查，确保数据质量。东区圆满完成第四次全国经济普查18个行业大类、88个属性指标、321个经济指标的普查数据录入、审核、上报等工作。未发现相关问题。

　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区统计局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对第四次全国经济普查开展了绩效评价，《2019年项目绩效评价报告（第四次全国经济普查）》见附件（附件2）。

　　第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（201）：指政府提供一般公共服务支出。

　　统计信息事务（20105）：指统计、信息事务方面的支出。

　　行政运行（2010501）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　专项统计业务（2010505）：指各类统计机关在日常业务之外开展专项统计的支出。

　　专项普查活动（2010507）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　统计抽样调查（2010508）：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

　　事业运行（2010550）：指事业单位的基本支出。

　　其他统计信息事务（2010599）：指除上述以外的其他统计信息事务支出。

　　10.社会保障和就业（208）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

　　行政事业单位离退休（20805）：指行政事业单位离退休方面的支出。

　　未归口管理的行政单位离退休（2080504）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位基本养老保险单位缴费部分支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位职业年金单位缴费部分支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（210）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　医疗保障（21005）：指用于医疗保障方面的支出。

　　行政单位医疗（2100501）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　事业单位医疗（2100502）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　公务员医疗补助（2100503）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　12.住房保障支出（221）：指政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出（22102）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　攀枝花市东区统计局

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　东区统计局现有内设机构4个（办公室、政策法规股、工交投资统计股、服务业统计股），下设参照公务员管理单位东区普查中心，事业单位东区社会经济调查队（东区社情民意调查中心）。

　　（二）机构职能。

　　东区统计局是区政府负责全区统计和国民经济核算工作的职能部门。主要承担全区国民经济和社会发展情况统计调查、统计分析、统计监督执法等工作。

　　（三）人员概况。

　　东区统计局总编制19名，其中：行政编制5名、普查中心参公编制7名、社会经济调查队（社情民意调查中心）事业编制7名。2019年末单位职工26人，其中：行政人员3人、普查中心参公人员5人、社会经济调查队（社情民意调查中心）事业人员7人，借调事业人员2人，区人社局统一聘用人员7人、区政府同意聘用人员2人。退休人员4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年东区统计局一般公共预算拨款收入740.50万元，其中：当年财政拨款收入740.50万元。相应安排支出预算740.50万元，其中：工资福利支出315.57万元，日常公用支出38.58万元，对个人和家庭的补助支出4.13万元，项目支出382.22万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年东区统计局本年支出合计686.31万元，其中：基本支出369.1万元，占53.8%；项目支出317.21万元，占46.2%。主要用于以下方面：一般公共服务支出615.14万元，占89.6%；社会保障和就业支出28.11万元，占4.1%；医疗卫生支出15.68万元，占2.3%；住房保障支出27.39万元，占4.0%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　2019年本部门的绩效目标制定、目标完成、预算编制等均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制和预算公开，并按相关要求严格执行预算范围内开支。年度内根据工作开展情况进行经费执行，并完成所有预定目标，未发生违规记录。

　　（二）结果应用情况。

　　本单位按照区财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。并按相关要求进行预决算公开工作，绩效目标如实填报，专项预算进行了规划和筹划。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　从整体上看，2019年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项资金其主要用途是保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位和街道统计站、社区统计点承担的统计工作、普查工作、调查工作以及其他具体工作。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　（二）存在问题。

　　自主预算绩效监控意识不够，未及时对各项目经费进行预算绩效监控。

　　（三）改进建议。

　　及时做好各项目资金的预算绩效监控工作，即要确保各项工作顺利地开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

　　附件2

　　2019年项目绩效评价报告

　　（第四次经济普查）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1.东区统计局在项目管理中的职能

　　负责全区普查工作的组织领导和普查实施中重大问题的研究决策，确保普查机构、人员、经费、措施、责任、奖惩等各项工作落到实处。

　　2.项目立项、资金申报的依据

　　《全国经济普查条例》《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号）、《四川省人民政府关于开展第四次全国经济普查的通知》（川府发〔2018〕6号）、《攀枝花市东区人民政府关于开展第四次全国经济普查的通知》（攀东府〔2018〕27号）、《攀枝花市人民政府关于开展第四次全国经济普查的通知》（攀府发〔2018〕3 号）、《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字〔2003〕74号）等文件。

　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

　　《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。并结合制度制定资金管理办法，明确项目资金实行专款专用，所有支出据实报销。

　　4.资金分配的原则及考虑因素

　　专项资金分配原则坚持科学性、合理性、高效性，围绕第四次全国经济普查具体工作开展情况，按需分配经费。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目主要内容

　　按照国家、省、市、区要求开展第四次全国经济普查，完成东区范围内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户的普查工作，主要包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营情况和服务活动、能源消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况等。

　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

　　按照国家、省、市、区统一安排部署，按要求做好各阶段工作。普查标准时点为 2018 年 12 月 31日，普查时期资料为 2018 年年度资料。具体工作进度安排为：

　　2019 年 1 月至 4 月，开展普查登记；

　　2019 年 4 月至 9 月，开展数据审核、资料整理、质量抽查等工作；

　　2019 年 5 月至 2020 年 3 月，完成普查数据处理、评估发布和总结表彰工作；

　　3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

　　第四次经济普查项目申报根据《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字〔2003〕74号）及国家统计局、省统计局规定的全国第四次经济普查预算标准，并结合东区实际确定预算经费及目标绩效。

　　（三）项目自评步骤及方法

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对第四次经济普查专项资金开展了绩效评价工作。

　　为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织资金使用股室和财务人员召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。会后，对工作开展情况和专项经费进行了逐一梳理，并进行专项分析，形成了自评报告和自评表，自评分数为95.1分。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　根据《攀枝花市东区财政局关于编制2019年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2018〕156 号）文件要求，完成资金申报工作，由区十一届人大四次会议审议通过后，根据《攀枝花市东区财政局关于 2019 年度区级部门综合预算的批复》（攀东财〔2019〕37 号）文件，领取预算批复表。并根据《攀枝花市东区财政局关于做好 2019 年部门预算信息公开的通知》（攀东财〔2019〕38 号）文件要求，按时完后预算公开工作。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划

　　第四次经济普查经费137万元，计划安排：培训会议费7万元、宣传费7万元、劳务费83万元、印刷费15万元、办公费10万元，工作经费15万元。

　　2.资金到位

　　第四次经济普查到位资金137万元，到位率100%，其中区级资金100万元，市级资金37万元。

　　3.资金使用

　　第四次经济普查使用经费97.41万元，具体为：培训会议费3.63万元，宣传费3.51万元，劳务费（区级普查员劳务费、“两员”补贴等）69.23万元，印刷费8.99万元，办公费4.52万元，工作经费（拨给行管部门）7.53万元。资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，与预算差异不大。

　　（三）项目财务管理情况

　　《攀枝花市东区统计局内部管理制度》中建立了《财务管理制度》，并于2019年9月进行修订，明确了财务管理、实行事前报告制度、报销审核程序、报销时原始凭证应具备的要素、财务人员职责等。在资金使用上严格执行财务管理制度，并做到账务处理及时、会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　根据国家、省、市要求，东区制定并下发了《攀枝花市东区人民政府关于开展第四次全国经济普查的通知》（攀东府〔2018〕27号）文件，成立了领导小组，明确了普查对象、范围、内容、方式、时间及进度安排和各成员单位分工职责，并成立了东区第四次全国经济普查领导小组办公室，办公室设在东区统计局，负责本单位（行业）经济普查工作的组织、协调及日常事务处理工作，共组建经普机构38个。在组织实施过程中，由各行业管理部门牵头，统计局及相关部门配合，成立了15个普查工作组和大企业普查机构，明确了各工作组的工作责任、工作步骤及要求。在详细学习并研究国家、省、市 “四经普”工作方案的基础上，结合东区实际和深化统计改革要求，制定了《攀枝花市东区第四次全国经济普查入户登记阶段各成员单位工作实施方案》，按照实施方案，逐步开展经济普查工作。

　　（二）项目管理情况

　　第四次经济普查严格执行《全国经济普查条例》《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号）、《四川省人民政府关于开展第四次全国经济普查的通知》（川府发〔2018〕6号）、《攀枝花市东区人民政府关于开展第四次全国经济普查的通知》（攀东府〔2018〕27号）、《攀枝花市人民政府关于开展第四次全国经济普查的通知》（攀府发〔2018〕3 号）及统计法律法规，做到依法普查。

　　（三）项目监管情况

　　第四次经济普查主要由领导班子安排部署，普查中心具体实施，其他股室协作，办公室负责后勤保障，各司其职，相关监督，全面做好经济普查工作。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　1.数量

　　攀枝花市东区第四次全国经济普查工作在党中央国务院、省委省政府、市委市政府的统一部署下，在区委、区政府坚强领导下，在区级各部门、各街道（镇）密切配合下，经东区300余名普查工作人员的辛勤努力，东区完成一套表单位350家，非一套表单位6506家，抽中个体户669家，涉及18个行业大类、88个属性指标、321个经济指标的普查数据录入、审核、上报等工作。

　　2.质量

　　一是开展多方位宣传。在出租车顶灯、公交站台、LED屏幕、宣传条幅、文艺演出、知识问答等传统宣传方式基础上，强化对网站、微信等新媒体的宣传。二是开展多样化培训。根据各行业普查单位数量、分布等基本情况组织开展了分行业、分批次、分片区普查表填报培训会，做到了对普查对象的全覆盖培训。三是及时收集部门资料。收集整理了13个部门资料，通过比对、合并生成底册信息9000余条，为普查提供数据支撑。四是确保数据质量。实行全过程数据质量控制，实时监控普查数据采集、上报，开展源头数据自查与抽查，坚持联动审核，及时消除差错。省经普办对东区的3个样本普查小区、77户普查对象进行了核查；东区经普办对30个普查小区1306户普查对象进行了核查，核查结果符合国家方案要求。

　　3.时效

　　2019年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

　　4.成本

　　本着厉行勤俭节约的原则，2019年项目实际支出为98.69万元。

　　（二）项目效益情况

　　1.经济效益

　　通过经济普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，为四川省地区生产总值统一核算提供依据，进一步夯实统计基础。

　　2.社会效益

　　根据第四次全国经济普查数据显示：2018年末，东区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位5698个，从业人员17.08万人，产业活动单位6743个，个体经营户16257个。根据地区生产总值统一核算制度改革要求，经攀枝花市统计局审定后的东区第四次全国经济普查数据显示：东区地区生产总值（GDP）占全市比重提升，由原来的40.67%提升至42.51%，提高了1.84个百分点，三次产业占全市三次产业的占比分别提高了0.64、5.71、1.31个百分点，分别占2.42、42.34、53.16；东区三次产业结构更趋合理，由数据修订前的0.2:56.1:43.7到普查数据审定后的0.5:55.3:44.2。

　　3.生态效益

　　无

　　4.可持续影响

　　推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进提供科学准确的统计信息支持。

　　5.服务对象满意度

　　东区第四次全国经济普查工作获得国家、省、市肯定。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　一是本项目依规立项；二是本项目管理制度健全，普查过程严格按相关方案执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

　　（二）存在的问题

　　无

　　（三）相关建议

　　无

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表     

攀枝花市东区统计局2019年部门决算公开报表.xls