2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，承担组织领导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理汇编提供国民经济核算资料的工作。负责全区统计报表管理工作。

　　3.负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力调查；会同有关部门拟定重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。

　　4.负责组织实施全区农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

　　5.负责统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。承担核准宣传、新闻和出版单位发表尚未公布的全区性统计资料。

　　6.承担定期对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　7.负责组织实施城乡住户收支调查，劳动力调查，国民经济主要行业生产、流通、消费等领域价格调查，农作物播种面积产量、畜禽监测、农产品中间消耗抽样调查，规模以下企业国家抽样调查制度。

　　8.负责组织实施有关企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。

　　9.负责组织实施统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题、民生热点、政务服务群众满意度等专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

　　10.参与组织实施人口变动抽样调查、投入产出调查，开展统计调查，提供统计数据处理服务。

　　11.承担辖区统计基层队伍建设、统计教育和培训，开展统计交流和合作。

　　12.负责辖区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加强统计信息化建设，组织管理辖区网络直报工作。

　　13.完成区委、政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　攀枝花市东区统计局是区政府负责全区统计和国民经济核算工作的职能部门。主要承担全区国民经济和社会发展情况统计调查、统计分析、统计监督执法，普查，社情民意调查等工作。东区统计局现有内设机构4个（办公室、政策法规股、工交投资统计股、服务业统计股），下设参照公务员管理事业单位东区普查中心，事业单位东区社会经济调查队（东区社情民意调查中心）。东区统计局总编制19名，其中：行政编制5名、普查中心参公编制7名、社会经济调查队（社情民意调查中心）事业编制7名。现有在职人员总数30人，其中：行政人员4人、普查中心参公人员5人、社会经济调查队（社情民意调查中心）事业人员7人，区人社局统一聘用人员6人、区政府同意聘用人员5人。退休人员4人。

　　三、2019年主要工作任务

　　（一）做好经济普查各项工作。根据国家、省、市相关要求，全面做好东区第四次全国经济普查各项工作，主要包括：持续开展经济普查宣传工作；开展分级分专业综合业务培训，覆盖辖区全部普查对象；组织部门及统计局业务人员开展普查入户登记，对普查数据进行审核、认定；根据国家、省、市对普查数据的审核，做好普查数据的核实工作；做好资料整理以及普查数据处理、评估等工作。

　　（二）持续推进统计管理体制改革。在国家、省、市、区机构改革完成后，根据国务院机构改革方案，全面推进东区《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》的制定及实施，开展符合东区实际的统计管理体制改革工作，夯实统计基础工作，提升统计数据质量。

　　（三）做好东区综合区情运行监测平台建设。结合东区第四次全国经济普查数据，全面做好“县（区）域经济社会综合管理系统”升级，落实数据更新及推广工作，完成辖区单位并库，实现数据统筹共享，完成东区综合区情运行监测平台建设，同时为第七次人口普查做准备。

　　（四）做好企业升规入统工作。充分利用各行业主管部门的管理优势、各街道（镇）的地域优势，加大第三产业监测统计。大力开展“四上”企业培育等相关工作，确保规模以上工业、限额以上批发零售住宿餐饮企业、资质建筑和房地产开发经营企业、重点服务业企业及时申报、升规入统，并做好企业业务培训指导，切实做好统计预警、预测，全面反映社会经济发展状况，夯实统计核算基础。

　　（五）强化城乡居民收支调查质量。全面加强调查员的业务培训，提高业务水平，进一步做好城乡居民收支调查工作的培训指导，如实申报收入和支出，确保真实反映东区经济发展水平。进一步推广电子记账，优化记账方式，有利于对记账户日常记账的监测，强化记账质量。

　　（六）完成各项调查工作。根据国家、省、市、区的相关要求，组织开展全区社区（村）党风廉政建设群众满意度测评、全区各单位绩效评价暨服务对象满意度测评工作、平安建设群众满意度调查、人口抽样调查等各项社情民意调查，为各级党政领导决策提供参考依据；按月完成抽中调查小区的劳动力调查工作，了解城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，结合调查情况为测算失业率提供依据。

　　（七）做好各项常规统计调查工作。一是按季度测算地区生产总值、民营经济增加值，并核算全年地区生产总值和民营经济增加值；二是开展工业生产及经济效益、固定资产投资、建筑业、房地产开发、贸易外经、劳动工资等方面的常规统计；三是抓好能源统计工作，实施全方位能源统计制度，加强节能降耗统计和监测，强化能源统计；四是加强服务业统计和旅游统计、人口统计、科技统计，做好统计数据监测等各环节的质量控制；五是做好全面建成小康社会和基本实现现代化指标监测；六是汇总上报统计资料，按统计数据质量控制制度对主要数据进行分析；七是做好《东区统计月报》《攀枝花市东区统计国民经济统计资料汇编》以及各种统计资料、经济信息、专报信息的编写和报送工作。

　　（八）强化统计服务，积极完成区委、区政府以及省、市统计局交办的各项工作任务。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市东区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区统计局2019年收支总预算740.5万元，比2018年收支预算总数增加70.22万元，主要原因是东区第四次全国经济普查全面铺开，是重大国情国力调查，涉及人财物等方面，是和平时期的较大社会动员，按照国家、省、市安排，经济普查工作纳入地方预算，为确保顺利推进经济普查工作，所以在2018年预算基础上增加了经费。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市东区统计局2019年收入预算740.5万元。其中：一般公共预算拨款收入740.5万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市东区统计局2019年支出预算740.5万元。其中：基本支出358.28万元，占48.4%；项目支出382.22万元，占51.6%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市东区统计局2019年财政拨款收支总预算740.5万元，比2018年财政拨款收支总预算增加70.22万元，主要原因是东区第四次全国经济普查全面铺开，是重大国情国力调查，涉及人财物等方面，是和平时期的较大社会动员，按照国家、省、市安排，经济普查工作纳入地方预算，为确保顺利推进经济普查工作，所以在2018年预算基础上增加了经费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入740.5万元；支出包括：一般公共服务支出668.26万元，社会保障和就业支出28.83万元，卫生健康支出16.98万元，住房保障支出26.43万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市东区统计局2019年一般公共预算当年拨款740.5万元，比2018年预算数增加70.22万元，主要原因是东区第四次全国经济普查全面铺开，是重大国情国力调查，涉及人财物等方面，是和平时期的较大社会动员，按照国家、省、市安排，经济普查工作纳入地方预算，为确保顺利推进经济普查工作，所以在2018年预算基础上增加了经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出668.26万元，占90.2%；社会保障和就业支出28.83万元，占3.9%；卫生健康支出16.98万元，占2.3%；住房保障支出26.43万元，占3.6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2019年预算数为192.75万元，主要用于本单位公务员、参公人员、聘用人员的人员经费和公用经费支出。

　　2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2019年预算数为209万元，主要用于聘用专业统计人员劳务费（含保险及年终奖金）支出，街道基层综合统计工作经费支出，行业管理部门新增“四上”企业工作经费支出，名录库系统建设维护费、数据维护更新劳务费、名录库规范化建设经费等相关经费支出。

　　3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2019年预算数为148.22万元，主要用于城乡住户调查的记账户补贴、调查慰问品费、调查员劳务费、调查员年度考核费、总结表扬会经费及其他经费支出，R&D资源清查的培训会议费、劳务费、差旅费、印刷费、办公费及其他经费支出，第四次全国经济普查的培训会议费、宣传费、劳务费、差旅费、印刷费、办公费及其他经费支出。

　　4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2019年预算数为15万元，主要用于电话访问系统的运行维护费、调查人员劳务费及其他相关费用支出，人口抽样调查宣传费、劳务费、调查品费及其他相关费用支出。

　　5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2019年预算数为93.28万元，主要用于本单位事业编制人员的人员经费和公用经费支出。

　　6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2019年预算数为10万元，主要用于东区经济指标宣传栏、《东区统计》月刊、东区国民经济资料汇编的印刷费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）3.89万元，主要用于单位退休人员的房贴和目标绩效奖金支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.94万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳养老保险单位缴纳部分的支出。

　　9.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）9.39万元，主要用于按相关规定为公务员、参公人员缴纳医疗保险单位部分的支出。

　　10.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.99万元，主要用于按相关规定为事业编制人员缴纳医疗保险单位部分的支出。

　　11.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）1.6万元，主要用于按相关规定为单位全部职工缴纳医疗补助费的支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.43万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市东区统计局2019年一般公共预算基本支出358.29万元，其中：人员经费319.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费38.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市东区统计局2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算5万元，较2018年预算下降37.5%。主要原因是严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

　　2019年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市东区统计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市东区统计局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，攀枝花市东区统计局以及下属攀枝花市东区普查中心、攀枝花市东区社会经济调查队2家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为38.59万元，比2018年预算增加0.99万元，增加2.6%。主要原因是攀枝花市东区普查中心新增两名参公人员，公用经费预算有所增加。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，攀枝花市东区统计局安排政府采购预算126万元，主要用于采购东区综合区情运行监测平台。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2018年底，东区统计局及所属的非独立核算单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上大型设备，无单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年东区统计局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款740.5万元。

　　附件：1.攀枝花市东区统计局预算公开报表

　　2.攀枝花市东区统计局政府采购预算表

　　3.攀枝花市东区统计局预算绩效目标

　　4.部门预算名词解释

 

1：攀枝花市东区统计局预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区统计局政府采购预算表.xls 3：攀枝花市东区统计局预算绩效目标.xls 4：部门预算名词解释.doc