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公开时间：2025年10月28日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

第一部分　部门概况

 

一、部门职责

（1）贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，承担组织领导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（2）负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理汇编提供国民经济核算资料的工作。负责全区统计报表管理工作。

（3）负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力调查；会同有关部门拟定重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。

（4）负责组织实施全区农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

（5）负责统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。承担核准宣传、新闻和出版单位发表尚未公布的全区性统计资料。

（6）承担定期对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）负责组织实施城乡居民收支调查，劳动力调查，国民经济主要行业生产、流通、消费等领域价格调查，农作物播种面积产量、畜禽监测、农产品中间消耗抽样调查，规模以下企业国家抽样调查制度。

（8）负责组织实施有关企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。

（9）负责组织实施统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题、民生热点、政务服务群众满意度等专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

（10）参与组织实施人口变动抽样调查、投入产出调查，开展统计调查，提供统计数据处理服务。

（11）承担辖区统计基层队伍建设、统计教育和培训，开展统计交流和合作。

（12）负责辖区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加强统计信息化建设，组织管理辖区网络直报工作。

（13）完成区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

攀枝花市东区统计局部门属于一级预算单位，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.攀枝花市东区统计局（本级）

 

第二部分　2024年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计758.75万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加142.28万元，增长23.08%。主要变动原因是本年项目支出较上年增加较大。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计757.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入757.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计757.53万元，其中：基本支出431.96万元，占57.02%；项目支出325.57万元，占42.97%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为758.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加142.28万元，增长23.08%。主要变动原因是本年项目支出较上年增加较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出757.53万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.57万元，增长7.28%。主要变动原因是本年项目支出较上年增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出757.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出614.8万元，占81.16%；社会保障和就业支出86.99万元，占11.48%；卫生健康支出28.53万元，占3.77%；住房保障支出27.21万元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为757.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为2.38万元，完成调整预算100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为210.95万元，完成调整预算100%。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为78.26万元，完成调整预算100%。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为198.89万元，完成调整预算100%。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为19.42万元，完成调整预算100%。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为104.91万元，完成调整预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为5.68万元，完成调整预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.83万元，完成调整预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.65万元，完成调整预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.82万元，完成调整预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为29万元，完成调整预算100%

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.64万元，完成调整预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.24万元，完成调整预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.65万元，完成调整预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为27.21万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出431.96万元，其中：

人员经费399.33万元，主要包括：基本工资71.81万元、津贴补贴49.98万元、奖金55.47万元、绩效工资62.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.65万元、职业年金缴费16.82万元、职工基本医疗保险缴费18.88万元、公务员医疗补助缴费9.65万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金27.21万元、其他工资福利支出45.21万元、生活补助5.18万元、医疗费补助1.64万元。

公用经费32.63万元，主要包括：办公费5.21万元、印刷费0.02万元、咨询费0.09万元、水费0.08万元、电费1.47万元、邮电费3.44万元、差旅费2.99万元、维修（护）费0.82万元、公务接待费0.85万元、劳务费0.9万元、委托业务费0.78万元、工会经费4.86万元、其他交通费9.36万元、其他商品和服务支出1.77万元、办公设备购置0.26万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%，较上年减少1.26万元，下降59.72%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2023年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2023年决算数持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.26万元，下降59.72%。主要原因是严格落实区政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，严格“三公”支出管理，在执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费上有严格控制。其中：

国内公务接待支出0.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支餐费等。国内公务接待5批次，61人次（含陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括上级调研接待费0.85万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，攀枝花市东区统计局机关运行经费支出32.63万元，比2023年增加0.82万元，增长2.58%。主要原因是部分费用跨年支付导致支出较上年略有增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，攀枝花市东区统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，攀枝花市东区统计局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对第五次经济普查、农作物空间分布遥感测量调查2个项目开展了预算事前绩效评估，对街道基层综合统计经费、统计名录数据库、“转企升规”工作、统计培训及考核、统计专项工作经费、居民收支调查、月度劳动力调查、第五次经济普查、农作物空间分布遥感测量调查9个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成东区统计局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、街道基层综合统计经费、统计名录数据库、“转企升规”工作、统计培训及考核、统计专项工作经费、居民收支调查、月度劳动力调查、第五次经济普查、农作物空间分布遥感测量调查等专项预算项目绩效自评报告，其中，东区统计局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.97分，绩效自评综述：我局2024年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标；街道基层综合统计经费专项预算项目绩效自评得分为100.2分，统计名录数据库专项预算项目绩效自评得分为99.7分，“转企升规”工作经费专项预算项目绩效自评得分为99.45分，统计培训及考核经费专项预算项目绩效自评得分为99.9分，统计专项工作经费专项预算项目绩效自评得分为94.74分，居民收支调查专项预算项目绩效自评得分为98.42分，月度劳动力调查专项预算项目绩效自评得分为99.81分，第五次全国经济普查专项预算项目绩效自评得分为100分，农作物空间分布遥感测量调查专项预算项目绩效自评得分99.21分。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分　名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投放产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指上述项目以外财政用于改革发展方面的补助。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分　附件

 

 

附件1

 

2024年攀枝花市东区统计局预算绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。东区统计局现有内设机构3个（办公室〔综合核算股、政策法规股、攀枝花市东区统计执法队〕）、工交投资统计股、服务业统计股），下设参照公务员管理事业单位东区普查中心，事业单位东区社会经济调查队（东区社情民意调查中心）。

（二）机构职能。

攀枝花市东区统计局是区政府负责全区统计和国民经济核算工作的职能部门。主要承担全区国民经济和社会发展情况统计调查、统计分析、统计监督执法，普查，社情民意调查、国家调查等工作。

（三）人员概况。截至2024年末，东区统计局总编制19名，其中：行政编制5名、参公编制6名、事业编制8名。现有在职人员总数29人，其中：公务员5人、参公人员6人、事业编制人员7人，区人社局派遣人才储备专项事业编制人员1人，编制外聘用人员8人，其中区人社局统一聘用人员2人、社会化用工人员6人，退休人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年度本年收入合计757.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入757.53万元，占100%。年初结余结转0万元。

（二）支出情况。2024年度本年支出合计757.53万元，其中：基本支出431.96万元，占57.02%；项目支出325.57万元，占42.97%。

（三）结余分配和结转结余情况。东区统计部门2024年末结转结余1.22万元，全为以前年度结余结转，本年未新增结余结转资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2024年，东区统计局在区委、政府的正确领导和市统计局的精心指导下，紧紧围绕市委“大抓落实年”部署要求和“加快创建全国百强区扎实推进共同富裕“工作引领，充分发挥统计职能职责，着力推动东区经济社会高质量发展。区统计局全面完成各项项目绩效目标任务。一是重大普查调查高效推进，高质量完成“五经普”普查登记、数据审核、资料开发试点各项工作；二是按月做好各类统计数据的公布及信息服务工作，加强了全区基层统计工作人员的业务培训与指导，提升源头数据的质量；三是做好居民收支调查、劳动力调查和专项调查，各项调查工作稳步推进；四是突出“名录建设”，单位基础数据库全面夯实；五是强化企业培育，“升规入统”工作扎实有力。

2.预算管理。

严格按照年初预算安排，加强预算执行管理，严格执行中央八项规定和省十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。进一步完善“三公”经费管理制度和审核程序，严格控制“三公”经费支出。根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申报，确保足额支出安排，保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

3.财务管理。

严格制度建设及执行。严格贯彻落实中央八项规定、省市“十项规定”要求，严格执行《东区党政机关公务接待管理实施细则》《东区行政单位差旅费管理办法》《东区培训费管理办法》等各项规章、制度和管理办法。严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，规范资金收支管理及会计核算，做到账账相符、账实相符。

4.资产管理。

加强固定资产管理。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》等制度，实行固定资产统一管理，专人负责固定资产信息化管理，依规做好资产购置、报废、调剂等工作，确保账、卡、物相符。

5.采购管理。

加强政府采购管理。严格执行《政府采购法》，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。严格按政府采购预算实施采购计划，确保采购流程合理合规，采购信息公示公开，严把质量关力求实效。严格按照《政府采购业务管理制度》开展采购工作，支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额687.21万元，1—12月预算执行总体进度为72.35%，其中：预算结余率大于10%的项目共计8个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额189.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

为了有效地进行部门绩效评价，保证部门绩效目标的要素完整、细化量化，对绩效目标制定了一级指标和二级指标。一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标分为一级指标的细化指标，其中产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

2.项目执行。

（1）人员类支出安排及使用情况

为保障工资及时发放、足额发放，我局科学合理编制预算，减少结余资金。2024年年初预算人员支出374.17万元，全年实际支出399.33万元（含追加经费25.16万元），指标结余0元，预算执行率为100%，资金结余率0%，无违规记录。

（2）运转类支出安排及支出情况

为保障单位日常运转，提高预算编制质量，2024年年初预算日常公用支出46.48万元，全年实际支出32.63万元，指标结余总计13.85万元，预算执行率为70.2%，资金结余率29.89%，主要原因是严格落实区政府过紧日子要求，压减“三公”经费等支出，无违规记录。

（3）特定目标类支出安排及使用情况

区统计局全面完成各项项目绩效目标任务。一是为按月做好各类统计数据的公布及信息服务工作，2024年年初预算统计专项工作支出34.32万元，全年实际支出22.22万元，指标结余12.1万元，预算执行率为64.74%，资金结余率35.26%，因统计报表平台调整统计年报汇总模块功能一直未完善，导致各专业数据无法导出，加之第五次全国经济普查原因国家、省、市统计数据一直未反馈，导致《统计年鉴》制作滞后，未在2024年编制完成。无违规记录。

二是为有序完成日常入户指导、账页复核、数据审核等工作，2024年年初预算居民收支调查工作支出45万元，全年实际支出38.09万元，指标结余总计6.91万元，其中1.8万元为已录入支付，财政未审核支付。预算执行率为84.64%，资金结余率15.36%，无违规记录。

三是2024年年初预算街道基层综合统计经费支出100万元，全年实际支出60.69万元，指标结余总计39.31万元，其中37.29万元为已录入支付，财政未审核金额。预算执行率为60.69%，资金结余率39.31%，无违规记录。

四是为全面夯实单位基础数据库，2024年年初预算统计名录数据库工作支出54万元，调剂至第五次全国经济普查项目10.6万元，全年实际支出30.2万元，指标结余总计13.2万元，其中8.74万元为已录入支付，财政未审核金额。预算执行率为69.59%，资金结余率30.41%，无违规记录。

五是为强化企业培育，2024年年初预算“转企升规”工作支出26.8万元，调剂至第五次全国经济普查项目1.2万元，全年实际支出17.15万元，其中3.78万元为已录入支付，财政未审核金额。指标结余总计8.45万元，预算执行率为66.99%，资金结余率33.01%，无违规记录。

六是为提升源头数据的质量，2024年年初预算统计培训及考核工作支出270万元，全年实际支出303.85万元（含追加资金126.09万元），指标结余总计92.24元，其中85.28万元为已录入支付，财政未审核金额。预算执行率为76.71%，资金结余率23.29%，无违规记录。

七是为有序开展好专项调查工作，2024年年初预算月度劳动力工作预算23万元，全年实际支出19.15万元，指标结余总计3.85万元，其中2.4万元为已录入支付，财政未审核支付。预算执行率为83.26%，资金结余率16.74%，无违规记录。

八是为高效推进重大普查调查，2024年年初预算第五次全国经济普查工作支出120万元，全年实际支出189.8万元（含上级补助资金58万元，从统计数据名录库经费和“转企升规”工作经费分别调剂10.6万元、1.2万元），指标结余总计0万元，预算执行率为100%，资金结余率0%。

九是做好农业调查工作，2024年年初预算农作物空间分布遥感测量调查经费预算8万元，全年实际支出5.88万元，指标结余总计2.12万元，预算执行率为73.5%，资金结余率26.5%，无违规记录。

3.目标实现。

2024年，我局对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

（三）绩效结果应用情况。

1.绩效自评公开。

2024年，区统计局按照信息公开的相关要求，将2024年预算情况、2023年决算情况、绩效信息情况（除涉密信息外）按规定在政府门户网站进行公开。

2.应用结果反馈。

2024年，区统计局在规定时间内及时向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据收集整理预决算、财务资料和部门整体工作开展情况等相关资料，通过核查并结合2024年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为91.97分。我局2024年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）存在问题。我局在编制部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行编制。整体预算绩效管理存在以下一个问题：单位对部门支出整体绩效评价指标无法量化，因此我局整体绩效评价指标比较粗。

（三）改进建议。我局将进一步研究完善符合我单位具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高我单位财政资金管理绩效水平，按照区财政局的要求更好地完成预算绩效管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

 

附件2-1

 

统计专项工作经费专项预算项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.根据项目主管部门在该项目管理中的职能：攀枝花市东区统计局是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据：根据《中华人民共和国统计法》国家统计局10号令、川统计发〔2006〕3号、攀统计发〔2009〕1号文件要求、《关于东区建立电话访问系统的请示》文件领导批示。其中《东区统计》月刊按月印制、东区国民经济资料汇编、东区经济指标数据公布、电话访问系统、区领导同意外聘工作人员补充统计人员不足等相关经费，预算经费34.32万元。

3.项目主要内容，主管部门职能：制作《东区统计》统计月报11期；定期开展东区经济指标宣传；聘用专业统计人员不超过3个；根据国家、省、市统计局和区级相关单位安排部署的电话访问调查任务，开展相应的调查工作并形成调查分析报告。完成电话访问系统运行和维护，及时发放电访调查劳务费等。

（二）实施目的及支持方向。

完成《东区统计》统计月报的数据更新、月报的发放；完成《2023年统计年鉴》编纂；定期制作完成东区主要经济指标发布可视化，全面反映我区区情及经济发展态势；完成专业统计各项工作任务；完成国家、省、市统计局和区级相关单位安排的电话访问调查任务，同时做好电话访问系统运行和维护。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况：资金分配用于制作《东区统计》统计月报等相关经费。

（四）项目绩效目标设置。

1.数量

制作并发放《东区统计》宣传资料，全年共计11期。印刷、编辑《2023年东区统计年鉴》；完成东区经济指标宣传制作11期；聘用不超过3个专业统计人员；确保国家、省、市、区下达的电话访问调查任务完成率达到95%以上。

2.质量

确保公布数据的及时性、真实性，提升专业统计工作质量，确保国家、省、市、区下达的电话访问调查及专项调查任务完成率达到100%

3.时效

2024年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提高绩效管理和财会监督工作质效，确保项目支出的有效性和安全性。以绩效目标实现程度为重点，全面深入开展绩效评价工作。

（二）预设问题及评价重点。

结合项目组织实施管理办法，结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价和综合判断：根据对“统计专项工作经费”项目总结和自查，2024年度是否完成《东区统计》统计月报的数据更新、月报的发放；完成《2023年统计年鉴》编纂；定期制作完成东区主要经济指标发布可视化，全面反映我区区情及经济发展态势；完成专业统计各项工作任务；完成国家、省、市统计局和区级相关单位安排的电话访问调查及专项调查任务，同时做好电话访问系统运行和维护等工作。

（三）评价选点。

该项目绩效自评所抽样点位为攀枝花市东区统计局。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对统计专项工作资金开展了绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法和比率分值法，自评得分7.94分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，采用比率分值法，自评得分4.8分。

（二）专用指标绩效分析。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。根据服务对象满意度指标，反映该项指标执行完成情况，自评得分16分。

四、评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

 

附件2-2

 

居民收支调查专项预算项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.根据项目主管部门在该项目管理中的职能：攀枝花市东区统计局是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：《国家统计局攀枝花调查队关于推进全市住户调查电子记账的通知》《四川省人民政府办公厅关于转发四川省分市县住户调查一体化实施方案》和攀枝花市人民政府办公室《关于进一步加强全市住户调查工作的通知》、攀枝花市东区统计局《关于调整城乡住户调查工作相关补贴的请示》等文件要求。其中记账户补贴、节假日慰问品费、辅助调查员劳务费、调查员保险、总结表扬培训会调查培训等相关经费，预算经费45万元。

3.项目主要内容，主管部门职能：负责150户记账户基本信息采集及季度更新，负责129户电子记账户记账情况的监控、数据审核、改错、汇总和21户纸质记账户的账本收发、审核、编码、录入等工作。

（二）实施目的及支持方向。

按季采集记账户家庭基本信息，按月做好纸质记账户账本的发放和收集，做好电子记账户的收支情况监控，按月按季完成数据的审核、改错（国家、省、市队审核的错误）、修正数据、汇总上报。年底做好总结大会及次年培训会，表扬优秀记账户。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况：资金分配用于记账户补贴等相关经费。

（四）项目绩效目标设置。

1.数量

东区共15个调查点，记账户150户，有电子记账户129户、纸质记账户21户。

2.质量

配备1名管理员，4名业务员，6名督导员和15名专（兼）职调查员，负责东区15个点位150户常住居民收支调查工作，完成日常平台监控、收发账本、录入、审核、改错、访户、指导记账等工作。持续推广居民收支调查“电子记账”APP的使用，在150户调查户中，已开通电子记账129户，开通率达到86.0%，超额完成省市80%目标任务。

3.时效

2024年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提高绩效管理和财会监督工作质效，确保项目支出的有效性和安全性。以绩效目标实现程度为重点，全面深入开展绩效评价工作。

（二）预设问题及评价重点。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价和综合判断：根据对“居民收支调查”项目总结和自查，2024年度是否全面保证完成常住居民收支调查工作，全面做好日常平台监控、收发账本、录入、审核、改错、访户、指导记账等工作。

（三）评价选点。

该项目绩效自评所抽样点位为攀枝花市东区统计局。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对该项目资金开展了绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法和比率分值法，自评得分8.54分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，采用比率分值法，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。根据服务对象满意度指标，反映该项指标执行完成情况，自评得分14.88分。

四、评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

 

附件2-3

 

月度劳动力调查专项预算项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.根据项目主管部门在该项目管理中的职能：攀枝花市东区统计局是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据《国务院办公厅关于建立劳动力调查制度的通知》《国家统计局关于进一步加强劳动力调查工作的通知》《攀枝花市人民政府办公室关于加强劳动力调查工作的通知》《攀枝花市东区人民政府关于加强劳动力调查工作的通知》等文件要求。其中流量卡、劳务费、调查品及调查员保险费、调查陪访、培训等其他办公经费，预算经费23万元。

3.项目主要内容，主管部门职能：负责全区月度劳动力调查的组织实施，确保调查任务落到实处。东区共有25个调查点（其中：国家调查点9个、地方调查点16个），共400户。每个调查点每月调查16户，次月更换8户（调查户地址由国家统计局和国家统计局四川调查总队在数据采集电子终端PDA上推送），每月10—15日为入户调查时间。共有调查员25人，业务人员12人（含东区社会经济调查队4人）。

（二）实施目的及支持方向。

按照国家统一安排部署，每月10—15日开展入户调查。每月调查由调查员持PDA手持电子终端，进入由国家推送地址的调查户入户开展“住户信息、个人信息、工作情况、无工作情况”四大部分38项指标进行核实采集、核实并上传。业务人员实时对上传数据进行审核、反馈、修正、验收上报。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况：资金分配用于调查品及调查员保险费等相关经费。

（四）项目绩效目标设置。

1.数量

全国月度劳动力调查，东区共有25个调查点，共400户。每个调查点每月调查16户，次月更换8户（调查户地址由PDA推送），每月10—15日为入户调查时间。共有调查员25人，业务人员12人（含东区社会经济调查队4人）。

2.质量

按照国家统一安排部署，由调查员持PDA手持电子终端，进入由国家统计局和四川省调查总队推送地址的调查户家中，开展住户信息、个人信息、工作情况、无工作情况四大部分43项指标进行核实采集、核实并上传。业务人员实时对上传数据进行审核、反馈、修正、验收上报。

3.时效

2024年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提高绩效管理和财会监督工作质效，确保项目支出的有效性和安全性。以绩效目标实现程度为重点，全面深入开展绩效评价工作。

（二）预设问题及评价重点。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价和综合判断：根据对“月度劳动力调查”项目总结和自查，2024年度是否全面保证完成全区月度劳动力调查的组织实施，确保调查任务落到实处。

（三）评价选点。

该项目绩效自评所抽样点位为攀枝花市东区统计局。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对该项目资金开展了绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法和比率分值法，自评得分8.81分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，采用比率分值法，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。根据服务对象满意度指标，反映该项指标执行完成情况，自评得分16分。

四、评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

 

附件2-4

 

第五次全国经济普查专项预算项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.根据项目主管部门在该项目管理中的职能：攀枝花市东区统计局是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：《全国经济普查条例》(国务院第702号令)《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》，《四川省统计局关于转发〈国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知〉》《四川省统计局关于做好各级第五次全国经济普查数据处理环境准备工作的通知》等文件要求。其中第五次全国经济普查经费预算120万元，上级补助资金58万元。

3.项目主要内容，主管部门职能：负责全区普查工作的组织领导和普查实施中重大问题的研究决策，确保普查机构、人员、经费、措施、责任、奖惩等各项工作落到实处。

（二）实施目的及支持方向。

按照国家、省、市、区统一安排部署，按要求做好各阶段工作。普查标准时点为 2023年 12 月 31日，普查时点指标填写2023年12月31日数据，时期指标填写2023年1月1日—12月31日数据。具体工作进度安排为：

2024年1月—4月，普查登记；

2024年1月—8月，普查数据检查、审核与验收；

2024年6月—7月，普查数据质量抽查；

2024年8月—2025年5月，普查数据汇总、评估、共享与发布；

2024年7月—2026年12月，普查资料开发；

2024年7月—2026年12月，普查总结。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况：资金分配用于第五次全国经济普查等相关经费。

（四）项目绩效目标设置。

1.数量

按时完成入户普查登记任务，全区200余名普查人员使用数据采集APP，对辖区11570户单位，1230户抽样个体户开展现场入户登记。

2.质量

严格落实国家、省、市数据质量审核要求，高度重视审核反馈问题，及时开展核实，从“查台账、查重点、查指标、查基础”对相关企业数据和统计资料进行仔细核查，核查企业统计资料与上报数据是否匹配。深入了解相关区域的普查工作及普查数据真实性情况，严抓审核、深挖原因、对普查数据进行质量评估，与四经普数据、部门数据和关联指标进行比对，分析差异原因并及时核实修正，2024年开展“五经普”数据自查自纠核查企业2824户，进一步提升了普查数据质量，并完成国家、省、市质量抽查。

3.时效

2024年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提高绩效管理和财会监督工作质效，确保项目支出的有效性和安全性。以绩效目标实现程度为重点，全面深入开展绩效评价工作。

（二）预设问题及评价重点。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价和综合判断：根据对“第五次全国经济普查”项目总结和自查，对2024年度是否完成全区普查工作的组织领导和普查实施中重大问题的研究决策，确保普查机构、人员、经费、措施、责任、奖惩等各项工作落到实处，全面做好经济普查工作。

（三）评价选点。

该项目绩效自评所抽样点位为攀枝花市东区统计局。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对该项目资金开展了绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法和比率分值法，自评得分9分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，采用比率分值法，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。根据服务对象满意度指标，反映该项指标执行完成情况，自评得分16分。

四、评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

 

附件2-5

 

农作物空间分布遥感测量调查专项预算项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.根据项目主管部门在该项目管理中的职能：攀枝花市东区统计局是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：

根据《攀枝花市东区财政局关于编制区本级2024年部门预算的通知》（攀东财〔2023〕102号）文件要求，其中购买图形工作站、调查用手持移动数据采集终端、多光谱测量仪、野外调查劳务费系统维护费、无人机底图、实割实测工具等相关经费，预算经费8万元。

3.项目主要内容，主管部门职能：

负责组织实施东区农作物空间分布遥感测量调查工作。根据《国家统计局四川调查总队关于进一步加强农作物空间分布遥感测量的通知》（川调字〔2022〕55号）文件要求，一是无人机空中测量。利用无人机对样本村的样方地面上的九大类地物类型进行遥感飞行拍摄采样，提取需要的农作物面积信息，通过样本数据变动趋势推算全面数据变化。二是PDA实地调查。东区5个调查村，每个村抽选3个样方，1000余个调查地块，按季节使用PDA开展粮食面积实地调查、农作物长势等调查。在作物生长期间，利用多光谱测量仪开展单产预测，跟踪监测。三是开展主要品种实割实测。在粮食作物收获前，对调查点种植粮食作物的所有地块进行踏田估产，抽取一定数量调查地块，在收割时由调查人员对抽中地块进行放样、实际割取样本，通过脱粒、称重等步骤，测定地块平均亩产水平。所需经费，由地方政府统筹予以保障，自2024年起纳入当年财政预算。

（二）实施目的及支持方向。

按季节使用PDA开展粮食面积实地调查、农作物长势等调查。在作物生长期间，利用多光谱测量仪开展单产预测，跟踪监测。在粮食作物收获前，对调查点种植粮食作物的所有地块进行踏田估产，抽取一定数量调查地块，在收割时由调查人员对抽中地块进行放样、实际割取样本，通过脱粒、称重等步骤，测定地块平均亩产水平。高质量完成粮食报表工作，严格数据的审核、改错（国家、省、市队审核的错误）、调整修正数据、汇总上报。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况：用于购买图形工作站等相关经费。

（四）项目绩效目标设置。

1.数量

东区共有5个调查样本村，共计15个调查样方、1000余个调查地块，有5名辅助调查员，按季节开展夏粮和秋粮播种面积实地调查、农作物长势调查。

2.质量

按照国家统一安排部署，由调查员负责东区5个调查样本村，15个调查样方、1000余个调查地块的粮食面积实地调查、农作物长势调查、主要作物实割实测等工作。2024年高质量圆满完成农作物空间分布遥感测量调查工作。

3.时效

2024年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提高绩效管理和财会监督工作质效，确保项目支出的有效性和安全性。以绩效目标实现程度为重点，全面深入开展绩效评价工作。

（二）预设问题及评价重点。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价和综合判断：根据对“农作物空间分布遥感测量调查”项目总结和自查，2024年度是否全面保证按季节开展夏粮和秋粮播种面积实地调查、农作物长势调查、主要作物实割实测。此外，在作物生长期间，还要利用多光谱测量仪开展单产预测，全过程跟踪监测粮食产量形成链条等工作。

（三）评价选点。该项目绩效自评所抽样点位为攀枝花市东区统计局。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对该项目资金开展了绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法和比率分值法，自评得分8.21分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，采用比率分值法，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。根据服务对象满意度指标，反映该项指标执行完成情况，2024年服务对象满意度达90%及以上，自评得分16分。

四、评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无
 

附件2-6

 

街道基层综合统计经费专项预算项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1..根据项目主管部门在该项目管理中的职能：攀枝花市东区统计局是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据

依据《东区街道部门综合预算管理调整办法》（攀东委办〔2012〕10号）文件。其中街道基层综合统计预算经费100万元。

3.项目主要内容，主管部门职能：负责各街道、社区统计业务培训、统计工作指导，为各街道提供统计工作经费，保障统计工作顺利开展，自2012年起纳入当年财政预算。

（二）实施目的及支持方向。

根据上年各街道统计工作考核、住户调查和劳动力调查工作考核以及常规抽样调查等工作情况进行经费测算，并进行经费拨付。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况：资金分配用于街道基层综合统计经费，全额拨付给各街道。

（四）项目绩效目标设置。

1.数量

东区5个街道、36个社区。

2.质量

不断提升各统计站、统计点工作质量。

3.时效

2024年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提高绩效管理和财会监督工作质效，确保项目支出的有效性和安全性。以绩效目标实现程度为重点，全面深入开展绩效评价工作。

（二）预设问题及评价重点。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价和综合判断：根据对“街道基层综合统计经费”项目总结和自查，2024年度是否全面保证完成街道基层综合统计经费拨付至各街道，为街道、社区提供统计经费保障，进一步夯实基层统计基础。

（三）评价选点。该项目绩效自评所抽样点位为攀枝花市东区统计局。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对该项目资金开展了绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法和比率分值法，自评得分9.16分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，采用比率分值法，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。根据服务对象满意度指标，反映该项指标执行完成情况，自评得分16分。

四、评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

 

附件2-7

 

统计名录数据库经费专项预算项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.根据项目主管部门在该项目管理中的职能：攀枝花市东区统计局是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：《四川省人民政府关于印发<四川省基本单位名录库管理办法>的通知》《中共攀枝花市东区委员会办公室 攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<攀枝花市东区基本单位名录数据库建设方案>的通知》《攀枝花市东区人民政府关于加强新形势下统计工作的意见》等文件要求。其中根据各责任单位名录库工作实际及年底名录库考核结果拨付给各街道、各单位核查、维护更新及日常工作等相关经费，预算经费54万元。

3.项目主要内容，主管部门职能：负责东区基本单位名录库中的辖区所有法人单位、产业活动单位以及建筑物信息及时在线维护更新，确保信息。及时在线更新辖区所有法人单位、产业活动单位及建筑物信息，自2011年起纳入当年财政预算。

（二）实施目的及支持方向。

结合实际情况，不定期对基本名录库进行维护更新工作。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况：资金分配用于根据各责任单位名录库工作实际及年底名录库考核结果拨付给各街道、单位核查、维护更新及日常工作经费等相关经费。

（四）项目绩效目标设置。

1.数量

基本单位名录库10925家单位，其中：基本单位名录数据库法人单位9360家，产业活动单位1565家。

2.质量

完成新增企业单位信息录入、在库单位信息的在线维护更新，确保单位信息更新及时、准确、完整。

3.时效

2024年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提高绩效管理和财会监督工作质效，确保项目支出的有效性和安全性。以绩效目标实现程度为重点，全面深入开展绩效评价工作。

（二）预设问题及评价重点。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价和综合判断：根据对“统计名录数据库经费”项目总结和自查，2024年度是否全面保证完成东区基本单位名录库中的辖区所有法人单位、产业活动单位以及建筑物信息及时在线维护更新，确保信息等工作。

（三）评价选点。该项目绩效自评所抽样点位为攀枝花市东区统计局。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对该项目资金开展了绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法和比率分值法，自评得分8.69分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，采用比率分值法，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。根据服务对象满意度指标，反映该项指标执行完成情况，自评得分16分。

四、评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

 

附件2-8

 

“转企升规”工作专项预算项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.根据项目主管部门在该项目管理中的职能：攀枝花市东区统计局是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：攀枝花市统计局《关于印发〈攀枝花市“转企升规”专项攻坚行动工作方案（2022—2023 年）〉的通知》、攀枝花市东区人民政府办公室《关于印发〈攀枝花市东区“十四五”时期“转企升规”实施方案〉的通知》和攀枝花市东区统计局《关于印发〈攀枝花市东区“转企升规”专项攻坚行动工作方案〉的通知》等文件要求。其中各责任部门“转企升规”等相关经费，经费预算28万元。

3.项目主要内容，主管部门职能：负责东区“小升规”申报入库审核工作，为经济指标核算提供核算基数。负责2024年全区近10000户企业法人单位行政资料的收集，根据“升规”标准筛选预计达规临规企业发送行管部门跟踪培育，对部门（单位）提交的达规企业资料及时进行审核推送。增强区属部门（单位）的协调力度和工作积极性，加强对市属部门（单位）的配合。

（二）实施目的及支持方向。

各行业管理部门报送“小升规”申报入库资料，由各专业审核是否达到入库标准，最后由普查中心推送企业资料到市、省、国家，进行逐级审核。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况：资金分配用于各责任部门“转企升规”工作等相关经费。

（四）项目绩效目标设置。

1.数量

2024年共完成“升规入统”47户，超额完成16户的任务量（市级下达任务为31户），2024年共有“四上”企业539户。同时，申报5000万元以上在建项目入库8个，申报个体户入统16户。

2.质量

完成新增或转化成统计口径内企业指导工作。

3.时效

2024年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提高绩效管理和财会监督工作质效，确保项目支出的有效性和安全性。以绩效目标实现程度为重点，全面深入开展绩效评价工作。

（二）预设问题及评价重点。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价和综合判断：根据对“‘转企升规’工作”项目总结和自查，2024年度是否全面保证完成全区近10000户企业法人单位行政资料的收集，根据“升规”标准筛选预计达规临规企业发送行管部门跟踪培育，对部门（单位）提交的达规企业资料及时进行审核推送等工作。

（三）评价选点。该项目绩效自评所抽样点位为攀枝花市东区统计局。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对该项目资金开展了绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法和比率分值法，自评得分8.45分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，采用比率分值法，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。根据服务对象满意度指标，反映该项指标执行完成情况，自评得分16分。

四、评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

 

附件2-9

 

统计培训及考核专项预算项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.根据项目主管部门在该项目管理中的职能：攀枝花市东区统计局是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：《攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<攀枝花市东区企业统计规范化建设工作激励办法（试行）>的通知》文件要求，其中激励费、培训费等相关经费，预算经费230万元。

3.项目主要内容，主管部门职能：完成全区统计业务培训包括企业统计人员培训、基层统计人员培训等，根据实际表扬先进企业及统计工作者。

（二）实施目的及支持方向。

结合东区统计工作实际情况，对企业统计人员、基层统计人员等专业统计人员完成全区统计业务培训，根据实际表扬先进企业及统计工作者。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况：资金分配用于激励费等相关经费。

（四）项目绩效目标设置。

1.数量

跨年度对2022年在联网直报工作中成绩突出的企业优秀统计工作人员给予激励，充分调动工作积极性，提高报表数据质量。2023年评选优秀企业统计人员一等奖11人，二等奖50人，三等奖63人。

2.质量

圆满完成了工业、建筑业等各专业2022年年报和2023年定期报表业务培训，对2022年在联网直报工作中成绩突出的企业优秀统计工作人员给予激励奖励，充分调动工作积极性，提高报表数据质量。兑现联网直报单位统计工作激励奖励经费和2022年度一套表联网直报单位统计工作先进个人表扬奖励经费共计57.67万元。不定期分专业组织行业管理部门、街道（镇）统计站、社区（村）统计点、辖区单位报表人员开展统计业务知识培训会50余场，参训2000余人次，全面提升基层统计人员能力。

3.时效

2024年严格按照时间节点完成各项工作以及资金支付。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评不断提高绩效管理和财会监督工作质效，确保项目支出的有效性和安全性。以绩效目标实现程度为重点，全面深入开展绩效评价工作。

（二）预设问题及评价重点。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价和综合判断：根据对“统计培训及考核”项目总结和自查，2024年度是否全面保证完成对企业统计人员、基层统计人员等专业统计人员完成全区统计业务培训，根据实际表扬先进企业及统计工作者等工作。

（三）评价选点。该项目绩效自评所抽样点位为攀枝花市东区统计局。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，由资金使用股室自评和财务人员自评相结合的方式，对该项目资金开展了绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分18分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法和比率分值法，自评得分8.95分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，采用比率分值法，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析，采用缺（错）项扣分法，自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。根据服务对象满意度指标，反映该项指标执行完成情况，2024年服务对象满意度达90%及以上，自评得分16分。

四、评价结论

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

 

第五部分　附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

　　附件1：2024年度攀枝花市东区统计局部门决算公开报表.xls

　　附件2：东区统计局部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）.xlsx