根据《攀枝花市东区财政局关于开展2021年度部门预算整体绩效评价和项目（政策）支出绩效自评工作的通知》（攀东财〔2022〕64号）要求，现就我局2021年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）主要职能。区商务局是区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展、物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；承担电子商务、现代物流、现代金融、科技服务等现代服务业的促进与发展，为产业发展提供政策咨询服务；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施，负责攀枝花现代服务业产业园的管理；指导和监督管理在我区举办的各类展销（览）活动，组织举办节庆会展活动。

（二）机构设置、人员情况。截止2021年底，我局编制21人，其中：局机关行政编制数6人（含工勤编制数1人）；事业编制数15人。现实际在职在岗人员24人（含区财政聘用人员5人），退休人员1人，内设4个股室（办公室、服务业股、贸易促进股、流通发展股），下设区现代服务业促进中心、区商务服务中心2个事业单位。

（三）固定资产情况。截至2021年底，我局累计固定资产900104.29元，无形资产25991元，2021年固定资产无新增，与2020年持平。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年东区商务局收入预算总额为815.18万元，其中：当年财政拨款收入815.18万元。相应安排支出预算815.18万元，其中：工资福利支出384.72万元，日常公用支出39.02万元，对个人和家庭的补助支出0.12万元，项目支出391.32万元。

1、基本支出安排及使用情况

2021年预算基本支出423.86万元，是用于保障区商务局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金和日常公用经费等，截止2021年底基本支出376.12万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年区商务局预算项目支出391.32万元，主要是用于保障区商务局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，截止2021年底项目支出50.11万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年因人事调整追加其他交通费用0.72万元，公务员医疗补助缴费0.01万元，用于行政人员交通补贴0.66万元。

（三）专项资金安排及支出情况

根据《攀枝花市东区人民政府关于2020年度省级服务业强县项目建设的实施方案》《攀枝花市东区人民政府关于2020年度省级服务业强县项目建设补助资金的管理细则》，区财政给予安排了2020年内贸流通服务业发展促进资金（服务业强县）补助资金1000万元，2021年11月及时拨付10家企业共计1000万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

1、2020年结转结余资金情况

2020年度结转结余资金情况：1.兑现疫情防控相关中小企业电费补贴，2.2020年服务业发展专项经费，3.“十四五”服务业发展规划编制工作经费，4.2019年企业升规市级奖补资金，5.2018-2019年四川去哪儿网国际旅行社有限公司市级奖励资金，6.新冠肺炎防疫期间缓解中小企业生产经营困难补助资金，7.2020年工会经费、福利费等7项结转结余资金共224.67万元。

2、2021年其他资金收入情况

2021年度区商务局分别争取到： 2019年东区农贸市场标准化升级改造补贴市级补助资金157.2万元； 2021年第一批服务业引导支持项目所需经费10.72万元；2020年中央外经贸发展专项资金16.1997万元；2020年第二批省级促进现代物流业发展专项资金30万元；2021年5-10月联网直报单位统计工作激励奖励经费45.69万元。

3、其他资金收入及结转结余资金使用情况

结转结余及其他资金收入除2020年第二批省级促进现代物流业发展专项资金、兑现疫情防控相关中小企业电费补贴、2019年企业升规市级奖补资金、新冠肺炎防疫期间缓解中小企业生产经营困难补助资金没有拨付外，其他资金部分或全部已拨付。

（五）其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1、年初部门预算绩效目标完成情况

从全年经费支出情况看，支出预算控制较好。在区财政财力有限的情况下，量入为主，既保证了机关行政的正常运转，又保证了重点工作的开展，基本经费没有突破预算。

（1）产出指标完成情况分析：2021年度召开东区服务业大会及领导小组会议6次；赴外展开招商引资、参加各类商业会展活动9次，引进国内外知名企业2家；经区委区政府及相关部门审定，确定了45家企业获得东区服务业扶持奖励资金；印制、发放各类政策宣传资料3000余份；培育新增限上、规上企业47家；指导企业开展各类促销活动290余次；补贴升规企业20家；标准化农贸市场升级改造，经国家创卫办复审通过，补贴升级改造合格农贸市场19个；补贴疫情防控期间经营困难中小企业124家，以上指标均已完成年初预定指标。因受疫情影响，未举办一年一度企业家论坛以及组织企业各类培训活动。2021年度区级资金支出426.23万元。

（2）效益指标完成情况分析：2021年度，东区共召开6次服务业例会；指导企业开展促消费活动达到290余次；印制发放东区宣传资料3000余份；新增限上、规上企业47家；外出招商及参展9次以上，完成招商引资实际到位资金19.3亿元；组织辖区企业电商培训10次，培训人数逾200余人次，累计开播近1000场次，实现销售额500余万元；东区实现服务业增加值220.57亿元，占地区生产总值的比重达44.1%，占全市产业总量的53.9%，占同比增长10.9%，增速分别高于全市、全省平均水平0.2、2个百分点，总量、增速均位列全市第一。服务业对全区招商引资、固定资产投资的贡献超过50%，对全区税收的贡献超过60%，对全区从业人员就业的贡献近70%，加大对东区政策宣传，使东区服务业政策知晓率及东区公共信息网站的点击率都有所提升，企业长远发展意识逐步提高。

（3）满意度指标完成情况分析：2021年度，服务对象满意度不够理想，年初设定指标值为90%以上，因为多数企业补贴资金未到位，企业资金压力加大；群众满意度为85%，超年初设定目标值5%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021年度区商务局争取到上级专项（项目）资金：2020年中央外经贸发展专项资金16.1997万元；2020年第二批省级促进现代物流业发展专项资金30万元；2019年东区农贸市场标准化升级改造补贴市级补助资金157.2万元；2021年第一批服务业引导支持项目所需经费10.72万元；2020年内贸流通服务业发展促进资金1000万元。

（1）产出指标完成情况分析：2021年标准化农贸市场升级改造，经国家创卫办复审通过，补贴升级改造合格农贸市场19个，2021年拨付67.34万元改造补助资金；攀钢坤牛物流建成数智服务中心大厅1个，汽车综合服务平台一期建成投入使用；2019年代表攀枝花赴外参加“川货全国行”活动企业3家，2020年代表攀枝花赴外参加“万企出国门”活动企业6家，新增入库便利店1家，2021年给予补助资金7.72万元；应对新冠肺炎疫情补助资金16.1997万元。

（2）效益指标完成情况分析：缓解了部分企业资金周转压力。在一定程度上改善了农贸市场场内环境，增加了农贸市场购物舒适度，有利于巩固国家卫生城市创建成果，对推动文明城市创建起到一定作用，对东区服务业高质量发展有积极作用。

（3）满意度指标完成情况分析：服务对象满意度90%，群众满意度80%，均达到年初目标值。

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

2021年度区商务局全面实现了部门预算整体支出绩效。一是经济指标持续领跑，服务业发展质量逐步做强。2021年度东区实现服务业增加值220.57亿元，占全市总量的53.9%，同比增长10.9%。社会消费品零售总额127.26亿元，同比增长18.0%，增幅比全市低0.3个百分点，比全省高2.1个百分点，比全国高5.5个百分点。东区货物进出口总额实现28.3979亿元（其中：出口实现4.0543亿元、进口实现24.3436亿元） ，占全市货物进出口总额的69.28%，增速和总量都位居全市第一。相比去年增长23.05%。2021年完成招商引资实际到位资金19.3亿元，超全年目标任务1.6%。二是中心工作扎实开展，服务业发展基础更加坚实。制定了《关于加快构建“4+6”现代服务业体系推动服务业高质量发展的实施意见》，编制了《东区“十四五”服务业发展规划》《东区现代物流规划》（2021-2025），优化完善了《东区打造时尚消费目的地实施意见（初稿）》，加快构建符合东区实际的现代服务业体系，进一步强化区域功能分区，优化空间布局。推动2个现代物流在建项目，支持引导了各园区“深耕攀西、辐射川滇、面向东盟”协同发展、抱团发展，加快推进省“服务业强县”建设。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年度由于财政资金紧张，部分项目补助资金不能及时兑现给企业，未能发挥出资金的引导、激励作用。

下一步东区商务局将严格按照相关要求，做好目标绩效相关工作：一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）绩效自评结果拟应用：我单位对绩效评价发现的问题进行认真整改，将绩效自评结果运用到下一年度工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。

（二）绩效自评结果将在攀枝花市东区人民政府官网财政信息栏目中公开公示。

 

附件：东区商务局2021年度部门预算整体绩效自评表.xls

 

 

攀枝花市东区商务局

2022年7月20日