一、部门概况

　　（一）机构组成。区商务局内设4个股室，即：办公室、贸易促进股、服务业股、流通发展股（统计股），下设区现代服务业促进中心、区商务服务中心2个事业单位。

　　（二）主要职能。一是研究全区国内外贸易、流通、对外商务交流合作的发展战略，拟订全区服务业发展规划并组织实施。二是负责推进我区商贸流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。三是负责拟订区域商贸流通发展规划、城市商业网点规划及商品市场、商务领域重点行业发展规划。四是负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。五是拟订全区年度节庆会展计划，并组织实施；指导、监督和管理在我区举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会等商贸活动。六是承办全区国内外贸易、对外商务交流合作的组织、联络和服务以及权限内进出口贸易管理工作。

　　（三）人员情况。截至2019年底，我局编制21人，其中：局机关行政编制数6人（含公勤编制数1人）；事业编制数15人。现实际在职在岗人员25人（含区财政聘用人员6人），

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）年度部门预算收入情况。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年东区商务局收入预算总额为20140401元，其中：当年财政拨款收入7832600元。相应安排支出预算7832600元，其中：工资福利支出3148600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出340100元，医疗卫生与计划生育支出221000元，住房保障支出376200万元。

　　（二）年度预算支出情况。本单位预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的重大项目、重点工作。

　　1.基本支出。基本支出4542600元，用于保障商务局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　2.项目支出。项目支出15597800元，是用于保障商务局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（三）其他资金收支及结余情况。2019年度，区商务局分别争取到2019年度省级外经贸发展专项资金（第一批）的通知等上级资金3393000元，已全部拨付。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）部门预算管理情况。

　　1.预算编制情况，2019年，东区商务局收入预算总额为20140400元，当年财政拨款收入7832600元，政府性基金收入12307800元。2019年，区商务局支出预算总额为20140401元。其中：一般公共服务16054500元，工资福利支出3148600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出340100元，医疗卫生与计划生育支出221000元，住房保障支出376200元。

　　2.预算执行情况。本年度决算财政拨款总收入12294100元，预算总收入20140400元，决算收入比预算收入减少7846300元，减幅为38.96%，主要是区财政拨付给企业的政策性补贴相关项目资金减少6434400元，工资福利支出减少203900元，日常公用支出增加448800元。决算总支出8158600元，比预算支出20140400元减少11981800元，减幅为59.49%，主要是减少区财政拨付给企业的政策性补贴相关项目资金减少12239600元，工资福利支出减少203900元，日常公用支出增加448800元。2019年“三公”经费财政拨款预算数65100元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费45000元，公务用车购置及运行维护费20100元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20100元）。

　　3.完成结果。本年度决算财政拨款总收入12294100元，预算总收入20140400元，决算收入比预算收入减少7846300元，减幅为38.96%，主要是区财政拨付给企业的政策性补贴相关项目资金减少64304400元，工资福利支出减少203900元，日常公用支出增加448800元。决算总支出8158600元，比预算支出20140400元减少11981800元，减幅为59.49%，主要是减少区财政拨付给企业的政策性补贴相关项目资金减少12239600元，工资福利支出减少203900元，日常公用支出增加448800元。本年度决算一般公共预算财政拨款总收入为11722500元，政府性基金预算财政拨款570500元，共计12293000元，一般公共预算财政拨款收入较2018年度减少2536900元，减幅为17.79%，政府性基金预算财政拨款较2018年减少8092400元，减幅为93.41%，主要原因为对企业相关补助项目减少；一般公共预算财政拨款总支出为8157500元，政府性基金预算财政拨款0万元，累计支出8157500元，较2018年度减少2297600元，减幅为21.98%，即支出增长率为-21.98%，主要原因是本年度对企业政策性支持补助相关项目减少以及单位厉行节约严格控制费用开支。本年度人均开支为339900元，较2018年度减少368200元；人员支出比率为4.17%，与2018年度3.70%相比增加0.46%。本年度支出“三公”经费41100元，较上年度37400元增加3700元，增幅为9.89%，主要原因为本年度增加应公出国（境）费用11000元。其中：公务接待费（商务接待）开支13700元，较上年度19100元减少5400元，减幅为28.27%；公务用车运行维护费16400元，较上年度18400元减少2000元，减幅为10.87%；本年度因公出国（境）费用11000元。本年度会议费开支6800元，较上年度42400元减少35600元，增幅为83.96%。本年度培训费支出7100元，较上年度1000元增加6100元，增幅为61%。

　　（二）专项预算管理情况。

　　1.项目决策。2019年，为在产业发展、服务业改革、品牌打造、主体培育和质量监管等方面寻求新的突破，推进东区服务业再上新台阶，年初，我局对专项发展经费进行了预算，包括：区级储备粮食贷款利息、东区粮食储备监管领导小组工作经费、兑现“渡口记忆”电影院地块公共基础设施配套建设补助资金、“互联网+”城市创新综合体一期采购、三产专项经费、西博会参展费用等费用，合计15597800元。

　　2.项目实施。在日常工作中，我局主要开展了以下工作：一是加强对区级储备粮食的管理，保证区级储备粮食数量真实、质量良好和储存安全，确保市场应急粮食供应。二是深化设计城市创新体验中心方案，众包分包平台正式上线运行、众包分包业务交易额达到500万元及以上、创新创业中心投入运行且有5家（个）及其以上企业或项目入孵。三是开展农贸市场体系建设、再生资源回收体系建设、社区便民服务体系建设；参加南博会、西博会、广交会、进博会、厦洽会等外出招商、布展等工作；召开服务业例会、大会；开展三产企业培训、企业家年会；开展2019年迎春购物月启动仪式、第二届“花城美食、寻味东区”美食节、第六届购物狂欢节、攀枝花市第十三届啤酒节等节庆会展活动；开展监测样本企业统计、第四次经济普查工作等。四是西博会商品展览展示工作，按照省、市、区政府的相关文件要求通过展会，通过各区县共同组成的攀枝花展馆全面宣传攀枝花、宣传东区、促进对外开放和招商引资，为参展企业牵线搭桥，促进合作。

　　3.完成结果。2019年，完成服务业增加值确保增长8.8%；社会消费品零售总额确保增长10.1%以上；完成外贸进出口总额23亿元（人民币）；招商引资实际到位资金21亿元；完成固定资产投资8.6亿元；完成区级粮食储备工作。开展了外出招商工作14次、加快推进软通动力等服务业项目建设、加快推进4个流通体系建设等工作，东区服务业发展再上新台阶。2019年，预算专项支出合计15597800元，实际支付24800元，与2018年相比减少99.84%，主要是渡口记忆电影院地块项目没有完工，未支付相关补助；粮食工作于2019年4月移交，减少了报关费及利息等，区财政拨付给企业的政策性补贴相关项目资金减少15573000元。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　2019年以来，在区委区政府的坚强领导下，区商务局坚持“稳中求进”的总基调，聚焦“美丽时尚幸福康养花城建设”的总目标，紧紧围绕“服务靓区”和“大三产”战略定位，紧扣“服务靓区”和“大三产”战略定位，着力实施“双五”、服务靓区、消费提质、聚集提升、项目带动、体系建设、固本强基等七大工程，奋力开创服务业高质量发展新局面，为加速构建“一区两翼”新格局，统筹推进商务经济高质量发展，确保了2019年商务经济目标任务圆满完成。现代服务业提质增效，希尔顿欢朋酒店、铭星冰雪世界正式运营，万达广场商业综合体正式开业，花城壹号街区、铜锣湾广场特色商业街区加快建设，钢城经贸大厦、财智中心等楼宇经济引擎能级跃升，德铭·菩提苑等一批“康养地产”建设稳步推进，高端时尚区域性中央商务区地位不断凸显。努力培育发展新动能，攀枝花现代服务业产业园提质扩容，省级电子商务发展示范区不断做强做大，密地现代商贸物流园、文阳冷链物流园建设有序推进，生产服务型物流国家枢纽承载城市核心区加快建设，优质高效、充满活力、竞争力强的现代服务业体系逐步成型。全年完成服务业增加值223亿元，同比增长8.8%，完成确保目标，总量和增速位列全市第一；实现社会消费品零售总额242亿元，同比增长10.1%；实现外贸进出口23亿元人民币，完成市下达目标任务的135%；完成招商引资21亿元，超额完成目标任务；完成固定资产投资8.6亿元，完成年度目标的100%。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　一是支撑作用更加明显。截至2019年，全区三产企业法人4586家，其中：限上、规上企业达到266家，占全市的50%以上。201年，第三产业增加值达到223亿元，同比增长8.8%。实现社会消费品零售总额242亿元，同比增长10.1%。二是发展后劲更加强劲。2019年竣工运营服务业项目7个；新开工服务业项目6个；在建重大服务业项目13个；包装策划服务业重大项目3个。恒大城、铜锣湾广场、太谷广场、华芝中央铭城、攀枝花阿署达花舞人间景区、菩提苑康养基地、玛尚（原海港新城）、金域阳光四期、花城生活广场、密地现代商贸物流园区等重大服务业项目正加快推进。大批服务业项目形成了对做强第三产业的强力支撑，对于巩固提升中央商务区地位，推动中心城区转型发展，扩大三产区域辐射力和带动力必将起到深远的影响。三是主城区责任与担当凸显。完成五大新兴先导型产业规划编制及《东区城市商业网点规划》修编，制定《攀枝花市东区“服务靓区”2019年实施方案》等，服务业重点行业、重点企业和重点项目做大做强。四是新型业态不断涌现。大力发展“互联网+流通”，加快线上线下融合，全区“城乡一体、双向流通、虚实结合、平急共用”的现代流通网络基本形成。电子商正在成为我区创新最活跃、带动力最强、渗透性最广的战略性新兴产业。万达广场、宝贝王等体验式、互动式业态扛起“场景体验式”发展大旗。信息技术服务、租赁服务、商务服务、居民服务、文化体育和娱乐业等其他服务业占比持续提升。

　　（二）存在的问题。

　　一是要进一步科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定精神和省市区委“十项规定”，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账相符。三是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算

　　（三）改进建议。

　　一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。三是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

　　攀枝花市东区商务局

　　2020年6月2日