2021年度攀枝花市东区商务局部门决算

　　目录

　　公开时间：2022年10月28日

　　第一部分部门概况..................................... 1

　　一、职能简介............................................................. 1

　　二、2021年重点工作完成情况............................................... 1

　　第二部分2021年度部门决算情况说明.................... 3

　　一、                                               收入支出决算总体情况说明 3

　　二、                                                       收入决算情况说明 3

　　三、                                                       支出决算情况说明 4

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................... 4

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................. 5

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................. 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................. 9

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................... 10

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................... 10

　　十、其他重要事项的情况说明.............................................. 10

　　第三部分名词解释.................................... 12

　　第四部分附件........................................ 14

　　附件........................................................................................................................ 14

　　第五部分附表........................................ 20

　　一、收入支出决算总表............................................................................................ 20

　　二、收入决算表...................................................................................................... 20

　　三、支出决算表...................................................................................................... 20

　　四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................. 20

　　五、财政拨款支出决算明细表................................................................................. 20

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................... 20

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................ 20

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................ 20

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................ 20

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................. 20

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................................... 20

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................... 20

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................................. 20

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................... 20

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能。

　　东区商务局是东区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区研究制定服务业发展规划及政策措施，分析全区服务业运行情况，服务业项目包装储备及管理，服务业招商引资和固定资产投资；市场体系建设，市场秩序监管（商务行政执法），市场运行监测，商务服务，节会活动，行业协会；外贸进出口、利用外资、对外经济合作；物流业发展规划、物流业政策研究、物流集聚区建设、物流信息网络建设等职能。

　　（二）2021年重点工作完成情况。

　　2021年以来，在区委区政府的坚强领导下，克服新冠肺炎疫情带来的巨大不利影响，区商务局坚持“稳中求进”的总基调，统筹推进商务经济高质量发展，确保了2021年商务经济目标任务圆满完成。制定了《关于加快构建“4+6”现代服务业体系推动服务业高质量发展的实施意见》，编制了《东区“十四五”服务业发展规划》《东区现代物流规划》（2021-2025），优化完善了《东区打造时尚消费目的地实施意见（初稿）》，加快构建符合东区实际的现代服务业体系，进一步强化区域功能分区，优化空间布局。重点推动了密地现代物流园二期铁路专线、川西南农产品冷链物流园等2个在建项目，重点谋划了粮星米业冷链物流、中通川滇渝智能科技电商物流园等4个拟建项目，支持引导了各园区“深耕攀西、辐射川滇、面向东盟”协同发展、抱团发展。目前，集聚区交易量承载了攀钢集团运输份额60%以上、全市生活物资运输份额70%以上、全市邮政业务总量70%以上。攀枝花直播电商基地项目自2021年3月份落地实施以来，围绕电商-媒介-主播等培训内容开展了近10次电商培训，培训人数逾200人次，累计开播近1000场次，实现销售额500余万元，为攀枝花地方特色农产品拓展全国销售市场奠定了基础。截至10月，东区实现网络零售额4.94亿元，全市占比50.98%，实现实物型网络零售额4.63亿元，全市占比52.49%，实现服务型网络零售额0.3亿元，全市占比35.48%。倡导“非接触”消费模式，鼓励企业发展“线上预约下单、线下服务到家”等“非接触”消费模式，以满足多元化顾客需求；支持传统商贸数字化，持续推进百盛、德铭阳光等传统商贸流通企业实现“平台销售+直播带货+短视频”数字化转型；抓好传统节庆展会活动，成功举办了迎春购物月、第十五届啤酒节等传统展会活动，指导企业开展了周年庆、内购会等各类主题活动的促销费活动300余场。各种消费模式拉动消费近20亿元。今年完成招商引资实际到位资金18.3亿元，超额完成目标任务（17.4亿元），其中申报完成省外到位资金6.7亿元，超额完成目标任务（6.4亿元）。指导企业申报省服务业“三百工程”，“鞍钢国贸公司”、“大笮风”分别被评为2020年四川省服务业“三百工程”重点企业和重点品牌。着力企业上限升规，预计实现规上服务业企业新增14家，限额以上批零住餐业企业（个体户）新增28家，限额以上批零住餐个体户8家。新增社区便利店11个，新引进椒云电子商务有限公司，在辖区大型小区布点无人售货机150组。依托攀枝花现代服务业产业园扩大本地电子商务发展空间，广泛开展疫情防控期间社区电商配送，鼓励电商企业开展线上直播，发展网红经济。在疫情防控已形成常态化的情况下，全年共开展专项检查500余人次，累计发放防疫宣传资料800余份；通过LED电子显示屏、宣传栏等媒介和平台积极宣传市、区有关疫情防控的最新要求及疫苗接种信息逾200条。引导商贸流通企业员工开展疫苗接种3500余人，接种率达98%。

　　二、机构设置

　　商务局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1815.74万元。与2020年相比，收、支总计各减少693.69万元，减少27.64%，主要变动原因是本年度根据实际工作安排，对企业补助相对去年有所减少。

　　收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计1766.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1766.7万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占比0.01%。

　　支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计1782.72万元，其中：基本支出418.55万元，占23.48%；项目支出1364.17万元，占76.52%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计1815.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少693.71万元，减少27.64%。主要变动原因是本年度根据实际工作安排，对企业补助相对去年有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1736.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少327.02万元，减少15.85%。主要变动原因是本年度根据实际工作安排，对企业补助相对去年有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1736.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出375.14万元，占21.60%；社会保障和就业支出26.46万元，占1.52%；卫生健康支出21.92万元，占1.26%；商业服务业等支出1280.37万元，占73.73%；住房保障支出32.7万元，占1.89%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为1736.59万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为22.53万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为142.37万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为195.87万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12.37万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.87万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.08万元，完成预算100%。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.38万元，完成预算100%。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.7万元，完成预算100%

　　14.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算272.65万元，完成预算100%。

　　15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算1007.72万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出418.53万元，其中：

　　人员经费385.44万元，主要包括：基本工资77.24万元、津贴补贴68.82万元、奖金1.61万元、绩效工资114.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.87万元、职工基本医疗保险缴费19.46万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金32.7万元、其他工资福利支出40.25万元等。

　　日常公用经费33.09万元，主要包括：办公费1.47万元、手续费0.03万元、水费0.13万元、电费2.32万元、邮电费1.8万元、差旅费5.85万元、维修（护）费0.92万元、租赁费0.59万元、会议费0.38万元、公务接待费2.6万元、劳务费1.08万元、工会经费4.72万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他交通费用6.13万元、其他商品和服务支出0.94万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.32万元，占33.67%；公务接待费支出决算2.60万元，占66.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.09万元，下降7.32%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

　　其中：公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出1.32万元。主要用于开展各类专项行动、信访维稳、商务接待等各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出2.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.87万元，减少25.07%。主要原因是本年度因疫情影响，我单位大量减少公务接待情况，为疫情做好防范。其中：

　　国内公务接待支出2.6万元，主要用于接待2021年商务接待。国内公务接待17批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括：接待来攀考察洽谈项目、对接外贸事宜、重点商贸企业经营情况等

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算拨款支出46.11万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，攀枝花市东区商务局机关运行经费支出33.08万元，比2020年减少61.64万元，减少65.08%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，攀枝花市东区商务局采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元，主要用于办公用品采购，占政府采购总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，攀枝花市东区商务局共有车辆1辆，其中：1辆其他用车，主要用于单位工作开展，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对三产发展专项资金、服务业发展专项资金、疫情防控相关中小企业临时电费补贴等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

　　（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分附件

　　2021年东区商务局整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　东区商务局内设4个股室，分别为办公室、贸易促进股、服务业股、流通发展股。下属事业单位2个，分别为东区商务服务中心、东区现代服务业促进中心。

　　（二）机构职能。

　　区商务局是区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展、物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；承担电子商务、现代物流、现代金融、科技服务等现代服务业的促进与发展，为产业发展提供政策咨询服务；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施，负责攀枝花现代服务业产业园的管理；指导和监督管理在我区举办的各类展销（览）活动，组织举办节庆会展活动。

　　（三）人员概况。

　　东区商务局经东区区委机构编制管理部门核定编制人数21名，其中：机关行政编制 6名（含工勤1人），事业编制15人。截至2021年12月31日，现实际在职在岗24人（含区财政聘用人员5人），退休人员1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2021年东区商务局收入预算总额为815.18万元，其中：当年财政拨款收入815.18万元。相应安排支出预算815.18万元，其中：工资福利支出384.72万元，日常公用支出39.02万元，对个人和家庭的补助支出0.12万元，项目支出391.32万元。结转结余资金224.67万元，其他项目资金1259.81万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2021年预算基本支出423.86万元，主要用于保障区商务局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金和日常公用经费等，截止2021年底基本支出376.12万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　2021年区商务局预算项目支出391.32万元，主要是用于保障区商务局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，截至2021年底项目支出50.11万元。

　　2021年区财政给予安排了2020年内贸流通服务业发展促进资金（服务业强县）补助资金1000万元，2021年11月及时拨付10家企业共计1000万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　年度整体目标任务：1.完成服务业增加值、社消零、外贸进出口相关指标任务；2.完成服务业扶持奖励申报，兑现2017年-2020年服务业发展扶持奖励资金；3.加快推进服务业项目建设，完成东区服务业“十四五”规划编制。4.促进内贸流通转型发展。5.完善攀枝花现代服务业产业园区、电商直播基地功能建设。6.及时兑现疫情防控期间经营困难中小企业电费补贴。7.完成区政府交办的招商引资、固定资产投资任务。

　　绩效目标完成情况。（1）产出指标完成情况分析：2021年度召开东区服务业大会及领导小组会议6次；赴外展开招商引资、参加各类商业会展活动9次，引进国内外知名企业2家；经区委区政府及相关部门审定，确定了45家企业获得东区服务业扶持奖励资金；印制、发放各类政策宣传资料3000余份；培育新增限上、规上企业47家；指导企业开展各类促销活动290余次；补贴升规企业20家；标准化农贸市场升级改造，经国家创卫办复审通过，补贴升级改造合格农贸市场19个；补贴疫情防控期间经营困难中小企业124家，以上指标均已完成年初预定指标。因受疫情影响，未举办一年一度企业家论坛以及组织企业各类培训活动。2021年度区级资金支出426.23万元。

　　（2）效益指标完成情况分析：2021年度，东区共召开6次服务业例会；指导企业开展促消费活动达到290余次；印制发放东区宣传资料3000余份；新增限上、规上企业47家；外出招商及参展9次以上，完成招商引资实际到位资金19.3亿元；组织辖区企业电商培训10次，培训人数逾200余人次，累计开播近1000场次，实现销售额500余万元；东区实现服务业增加值220.57亿元，占地区生产总值的比重达44.1%，占全市产业总量的53.9%，占同比增长10.9%，增速分别高于全市、全省平均水平0.2、2个百分点，总量、增速均位列全市第一。服务业对全区招商引资、固定资产投资的贡献超过50%，对全区税收的贡献超过60%，对全区从业人员就业的贡献近70%，加大对东区政策宣传，使东区服务业政策知晓率及东区公共信息网站的点击率都有所提升，企业长远发展意识逐步提高。

　　（二）结果应用情况。

　　包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

　　2021年度区商务局全面实现了部门预算整体支出绩效。一是经济指标持续领跑，服务业发展质量逐步做强。2021年度东区实现服务业增加值220.57亿元，占全市总量的53.9%，同比增长10.9%。社会消费品零售总额127.26亿元，同比增长18.0%，增幅比全市低0.3个百分点，比全省高2.1个百分点，比全国高5.5个百分点。东区货物进出口总额实现28.3979亿元（其中：出口实现4.0543亿元、进口实现24.3436亿元），占全市货物进出口总额的69.28%，增速和总量都位居全市第一。相比去年增长23.05%。2021年完成招商引资实际到位资金19.3亿元，超全年目标任务1.6%。二是中心工作扎实开展，服务业发展基础更加坚实。制定了《关于加快构建“4+6”现代服务业体系推动服务业高质量发展的实施意见》，编制了《东区“十四五”服务业发展规划》《东区现代物流规划》（2021-2025），优化完善了《东区打造时尚消费目的地实施意见（初稿）》，加快构建符合东区实际的现代服务业体系，进一步强化区域功能分区，优化空间布局。推动2个现代物流在建项目，支持引导了各园区“深耕攀西、辐射川滇、面向东盟”协同发展、抱团发展，加快推进省“服务业强县”建设。

　　自评质量

　　2021年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保各项业务工作正常运转，基本完成年初绩效目标任务。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。部门整体支出从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，各项经费均达到对应的绩效目标，有效保证了机构运转，较好地保障了年度各项工作任务的顺利开展。

　　（二）存在问题。财务人员业务水平有待提高，需加强对财务人员业务知识的培训

　　（三）改进建议。1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2.加强对相关财务人员进行培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       附件：1.东区商务局2021年度部门预算整体绩效自评表(1).xls

                  2.商务局决算公开.xls