攀枝花市东区商务局关于2018年部门预算编制的说明

 

2018年部门预算经区十一届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、主要职责

东区商务局是东区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展，以及区级原粮储备监管、物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；对全区粮食（含食用植物油）商贸流通领域进行监督管理及行业指导协调；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施。

二、基本情况

我单位人员编制数25人，其中商务局7人，商务服务中心12人，物流办6人；实有人数26人，在编在岗20人，聘用6人。机关设办公室、贸易促进股、流通发展股（挂粮食调控股、统计股牌子）、区服务业发展领导小组办公室，下设事业单位东区物流工作办公室、东区商务服务中心。车辆编制数4辆，实有车辆1辆。

三、2018年主要工作任务

认真贯彻落实区委十届二次党代会精神，牢牢把握“稳中快进、高位提升”总基调和突破“500亿元”目标总，紧紧围绕 “产业强区、美丽城区、幸福市区、清明东区”四大战略，以深化服务业供给侧改革为主线，以“三抓”、“三重”、“两保一强”为载体，稳基础挖存量促增量做大产业规模，个性化多元化品质化培育消费需求，精细化专业化高端化提升服务业发展水平，系统性多维度深层次促进电商融合提质发展，推动第三产业实现“从大到强、从散到聚、从普到特”转变，巩固中央商务区地位，打造区域性服务业发展高地，奋力开创新时代商务高质量发展新局面。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年东区商务局收入预算总额为940.1074万元，其中：当年财政拨款收入940.1074万元。相应安排支出预算940.1074万元，其中：工资福利支出359.9261万元，日常公用支出42.4013万元，项目支出537.78万元。

五、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的重大项目、重点工作。

基本支出402.3274万元，是用于保障商务局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出537.78万元，是用于保障商务局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出858.9461万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：主要包括：粮食储备管理、节会会展、服务业项目储备、服务业项目包装、服务业规划、服务业发展扶持奖励资金等项目支出。

（二）社会保障和就业支出30.4586万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出20.2707万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出30.432万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数7.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算5万元，较2017年预算下降50%，主要原因是本着节约的原则安排公务接待，持续纠治“四风”。预算主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费2.4万元，较2017年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：攀枝花市东区商务局预算公开报表.xls