四川省攀枝花市东区商务局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

东区商务局是东区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区研究制定服务业发展规划及政策措施，分析全区服务业运行情况，服务业项目包装储备及管理，服务业招商引资和固定资产投资；市场体系建设，市场秩序监管（商务行政执法），市场运行监测，商务服务，节会活动，行业协会；外贸进出口、利用外资、对外经济合作；粮食调控、粮食储备、粮食流通统计；物流业发展规划、物流业政策研究、物流集聚区建设、物流信息网络建设等职能。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年重点工作为：粮食储备管理、节会经济、服务业项目包装、服务业规划、服务业发展扶持奖励资金、达标创优、完善商贸流通体系建设、做大做强重点限上企业及规模以上服务业、壮大总部经济，繁荣节会经济。

2016年重点工作完成情况：2016年，在区委、区政府的正确领导下和市商粮局的业务指导下，东区商务局认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中和六中全会精神，全面落实省委十届七次全会、市委九届九次全会和区九届五次党代会的安排部署，围绕建立现代服务集聚区目标，促指标增长，推项目建设，抓规划引领，强政策支撑，活内贸流通，稳外向经济，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力，推动东区服务业发展稳中有进、逆势向好，奋力实现“十三五”发展“开门红”，为实现“两个率先”奠定坚实基础。预计全年完成三产增加值152亿元，同比增长9%，产业总量占GDP的37.5%，总量和增速位列全市第一；实现社会消费品零售总额193.19亿元，同比增长10.5%，总量占全市的61%，增速位列全市第三；实现外贸进出口13464万美元，完成年度目标的100.48%；实际利用外资500万美元，完成市下达年度目标；完成市外购进粮食50000吨、粮食销售55000吨、食用油销售6810吨；完成招商引资和固定资产投资14.53亿元和11.86亿元，分别完成年度目标的100.2%和100.5%。

2、      部门概况

东区商务局属东区政府行政机关，下设办公室、流通发展股、统计股、粮食调控股、商务服务中心、贸易促进股、物流办。行政编制6人，年末实际到编5人，工勤人员1人；事业编制17人，年末实际到编14人；临聘人员6人。年末一般公共预算财政拨款开支实有人数26人。

3、      收支决算总体情况

2016年收入决算总额为1701.96万元，其中：当年财政拨款收入1161.25万元，其他收入0.53万元，上年结转收入540.18万元。

2016年支出决算总额为1701.96万元，其中：一般公共服务支出945.46万元，社会保障和就业支出11.57万元，医疗卫生支出8.92万元，住房保障支出24.10万元，交通运输支出9.8万元，商业服务业支出368.26万元，年末结转和结余333.85万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算1701.96万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少755.11万元，下降30.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1367.58万元，占本年支出合计的80.35%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少138.64万元，下降11.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1367.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出944.93万元，占69.1%；交通运输支出9.8万元，占0.72%；社会保障和就业支出11.57万元，占0.85%；医疗卫生支出8.92万元，占0.65%；住房保障支出24.1万元，占1.76%；商业服务业等支出368.26万元，占26.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出944.93万元。主要用于支付职工日常工资奖金、单位日常正常开支及企业政策性补贴等。

2、住房保障支出24.1万元。主要用于职工住房公积金补贴。

3、社会保障和就业支出11.57万元。主要用于职工社会保险。

4、医疗卫生支出8.92万元。主要用于职工医疗保险补贴。

5、交通运输支出9.8万元。主要用于企业老旧汽车报废更新补贴。

6、商业服务业支出368.26万元。主要用于支持辖区内企业发展政策性补贴。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1367.58万元，其中：

人员经费342.04万元，主要包括：基本工资60.96万元;津贴补贴200.83万元;奖金17.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.57万元；其他社会保障缴费16.74万元；生活补助1.54万元；医疗费5.59万元；住房公积金24.1万元；其他对个人和家庭的补助支出3.05万元。
　　公用经费1025.54万元，主要包括：办公费5.54万元；印刷费1.31万元；咨询费3.3万元；水费0.49万元；电费0.26万元；邮电费3.69万元；差旅费7.99万元；维修（护）费0.44万元；租赁费0.54万元；会议费8.03万元；培训费2.21万元；公务接待费2.31万元；公务用车运行维护费5.7万元；劳务费23.81万元；委托业务费372.42万元；工会经费2.13万元；福利费2.1万元；其他交通费2.04万元；其他商品和服务支出25.73万元；其他资本性支出购置办公设备10.7万元；企业政策性补贴544.8万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.01万元，完成预算46.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.7万元，完成预算78.19%；公务接待费支出决算为2.31万元，完成预算23.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局加强了费用开支的管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.56万元，下降30.77%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.67万元，下降39.17%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长5%。公务运行维护费减少的原因是因为车辆减少所致，公务接待费略有增加是因为大力推行招商引资接待相关单位增加所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.7万元，占71.16%；公务接待费支出决算2.31万元，占28.84%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.7万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.7万元。主要用于日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.31万元。主要用于接待招商引资赴东区考察的相关单位用餐费。国内公务接待28批次，302人，共计支出2.31万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出1025.54万元，比2015年减少1209.63万元，下降54.12%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额10.7万元，其中：政府采购商务在线监管会商平台设备支出10.7万元，主要用于视频会议。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我局拥有公务车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，价值19.3万元。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，具体情况如下：

1、      人员经费342.04万元，完成预算137.27%。决算数大于预算数的原因是有人员增加，属正常变动。

2、      办公费5.54万元，完成预算92.33%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。

3、      水费0.49万元，完成预算40.83%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。

4、      电费0.26万元，完成预算16.25%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。

5、      邮电费3.69万元，完成预算84.48%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。

6、      差旅费7.99万元，完成预算99.88%。决算数与预算数基本持平。

7、      公务接待费2.31万元，完成预算23.10%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。

8、      劳务费23.81万元，完成预算157.89%。决算数大于预算数的原因是有人员增加，属正常变动。

9、      工会经费2.13万元，完成预算76.9%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。

10、      福利费2.1万元，完成预算132.91%。决算数大于预算数的原因是组织职工体检导致费用增加，属正常变动。

11、      公务用车运行维护费5.7万元，完成预算78.19%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。

12、      其他商品和服务支出25.73万元，完成预算854.82%。决算数大于预算数的原因是加大了支持辖区内企业发展的政策性补贴。

13、      商业服务业等支出544.8万元，完成预算320.47%。决算数大于预算数的原因是加大了支持辖区内企业发展的政策性补贴。商务局 2016年部门决算公开样表.xls

 

审核： 攀枝花市东区商务局   责任编辑： 攀枝花市东区商务局