2016年部门预算经区十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、主要职责

东区商务局是东区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区研究制定服务业发展规划及政策措施，统筹推动全区服务业发展，分析全区服务业运行情况，服务业项目包装储备及管理；市场体系建设，市场秩序监管（商务行政执法），市场运行监测，服务行业统计，商务服务，节会活动，行业协会；外贸进出口、利用外资、对外经济合作；粮食调控、粮食储备、粮食流通统计；物流业发展规划、物流业政策研究、物流集聚区建设、物流信息网络建设等职能。   

二、基本情况

我单位人员编制数25人，其中商务局7人，商务服务中心12人，物流办6人；实有人数26人，在编在岗21人，聘用5人。内设机构有办公室、流通发展股（统计股、粮食调控股）、贸易促进股、区服务业发展办；区商务服务中心和区物流办为区商务局下属事业单位。车辆编制数4辆，实有车辆3辆。

三、2016年主要工作任务

区商务局年度工作任务主要为服务业和物流业发展、储备粮食监管和粮油统计、外资外经外贸和企业扶持与协调服务，2016年我局承担的主要工作具体包括经济指标、重点项目、重点工作和阶段重大工作等。经济指标方面，主要有服务业增加值、社会消费品零售总额、外贸进出口、利用外资、粮油购销和争取资金、招商引资、固定资产投资等；重点项目方面，主要牵头推动“渡口记忆”文化特色街、密地现代商贸物流集聚区、电子商务产业园二期、菩提苑康养基地和奥林匹克购物中心开业等项目建设；重点工作方面，主要为牵头推动现代服务业集聚区建设、加快电子商务发展、双创（大众创业、万众创新）工作、完善再生资源体系建设和繁荣节会经济等；阶段性重大工作主要有国家卫生城市迎复检、精准扶贫扶低等。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2016年东区商务局收入预算总额为480.27万元，其中：当年财政拨款收入480.27万元。相应安排支出预算480.27万元，其中：工资福利支出224.64万元，日常公用支出61.09万元，对个人和家庭的补助支出24.53万元，项目支出170万元。

五、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的经济指标完成、重点项目建设和重点工作、阶段性重大工作推动等。

基本支出310.27万元，是用于保障商务局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出170万元，是用于保障商务局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出430.96万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：粮食储备管理、节会会展、服务业项目储备、服务业项目包装、服务业规划、服务业发展扶持奖励资金等项目支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出25.54万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出23.76万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数17.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费7.29万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.29万元）。

（一）因公出国（境）经费

2016年我局无出国计划。

（二）公务接待费

2016年安排公务接待费预算10万元，较2015年预算下降50%，主要原因是严格执行上级相关规定，坚持厉行节约尚俭戒奢，严格控制公务接待，减少公务接待次数，降低公务接待标准，主要用于商务接待、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年安排公务用车购置及运行维护费7.29万元，较2015年预算下降22.52%，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，按照省委省政府、市委市政府、区委区政府的要求压缩“三公”经费，强化公务用车管理，完善管理制度，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2016年无购车计划。

 

附件：攀枝花市东区商务局2016年收支预算表

收支预算总表
			单位：元
收          入		支             出
项              目	2016年预算数	项              目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	4,802,685	一、基本支出	3,102,685
一般性财政拨款收入	4,802,685	工资福利支出	2,246,433
非税收入	0	日常公用支出	610,920
政府性基金收入	0	对个人和家庭的补助支出	245,332
二、事业收入	0	二、项目支出	1,700,000
三、事业单位经营收入	0	日常专项	0
四、上级补助收入	0	基本建设项目支出	0
五、附属单位上缴收入	0	其他项目	1,700,000
六、其他收入	0
本  年  收  入  合  计	4,802,685	本  年  支  出  合  计	4,802,685
七、用事业基金弥补收支差额	0	五、结转下年	0
八、上年结转	0		0
其中：专项资金	0		0
事业单位经营亏损	0		0
			0
收      入      总      计	4,802,685	支      出      总      计	4,802,685

 

收入预算总表
															单位：元
单位编码	单位名称	合计	上年结转			当年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	其中：		小计	一般性财政拨款收入	非税收入	政府性基金收入
				上年预算内结转	上年预算外结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
026001	攀枝花市东区商务局	4,802,685	0	0	0	4,802,685	4,802,685	0	0	0	0	0	0	0	0

 

支出预算总表
													单位：元
项    目				功能科目	合计	基本支出				项目支出
科目编码			单位代码			小计	工资福利支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	日常专项	基本建设项目支出	其他项目
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,802,685	3,102,685	2,246,433	610,920	245,332	1,700,000	0	0	1,700,000
			026001	攀枝花市东区商务局	4,802,685	3,102,685	2,246,433	610,920	245,332	1,700,000	0	0	1,700,000
201	13	01	026001	行政运行	577,970	577,970	260,718	309,556	7,696	0	0	0	0
201	13	50	026001	事业运行	2,129,752	2,129,752	1,828,388	301,364	0	0	0	0	0
201	13	99	026001	其他商贸事务支出	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000
210	05	01	026001	行政单位医疗	149,327	149,327	149,327	0	0	0	0	0	0
210	05	03	026001	公务员医疗补助	8,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	026001	住房公积金	237,636	237,636	0	0	237,636	0	0	0	0

 

项 目 支 出 明 细 表
																					单位：元
单位编码	单位名称	功能科目				支出项目类别	项目名称	项目内容	经济科目	是否政府采购	总计	当年财政拨款（补助）				事业单位经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排				备注
		科目编码	类名称	款名称	项名称													合计	上年预算内结转安排	上年预算外结转安排	上年其他资金结转安排
												小计	一般性财政拨款（补助）安排	非税收入补助安排	政府性基金收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**
	合计										1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
026001	攀枝花市东区商务局										1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
026001	攀枝花市东区商务局	2011399	一般公共服务支出	商贸事务	其他商贸事务支出	其他项目（总预算项目支出）	服务业发展相关经费	包括服务业发展扶持奖励、节庆会展、达标创优、服务业项目储备、服务业规划等项目经费	其他商品和服务支出	否	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0

 

工资福利支出预算表
项    目					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	社会保障缴费							其他工资福利支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)						小计	养老保险	医疗保险	失业保险	生育保险	工伤保险	公务员医疗补助
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	2,246,433	527,340	1,450,596	13,088	0	255,409	38,693	168,670	22,763	5,143	12,140	8,000	0
			026001	攀枝花市东区商务局	2,246,433	527,340	1,450,596	13,088	0	255,409	38,693	168,670	22,763	5,143	12,140	8,000	0
201	13	01	026001	行政运行	260,718	0	243,648	13,088	0	3,982	0	0	0	3,982	0	0	0
201	13	50	026001	事业运行	1,828,388	527,340	1,206,948	0	0	94,100	38,693	19,343	22,763	1,161	12,140	0	0
210	05	01	026001	行政单位医疗	149,327	0	0	0	0	149,327	0	149,327	0	0	0	0	0
210	05	03	026001	公务员医疗补助	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0

 

日常公用支出预算表
																					单位：元
项    目					合计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
科目编码			单位代码	单位名称  （科目）
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	610,920	60,000	0	12,000	16,000	45,600	0	80,000	0	0	0	100,000	150,720	27,740	15,821	72,900	30,139
			026001	攀枝花市东区商务局	610,920	60,000	0	12,000	16,000	45,600	0	80,000	0	0	0	100,000	150,720	27,740	15,821	72,900	30,139
201	13	01	026001	行政运行	309,556	18,000	0	3,600	4,800	45,600	0	24,000	0	0	0	100,000	0	8,205	4,712	72,900	27,739
201	13	50	026001	事业运行	301,364	42,000	0	8,400	11,200	0	0	56,000	0	0	0	0	150,720	19,535	11,109	0	2,400

 

对个人和家庭的补助支出预算表
									单位：元
项    目					合计	离休费	退休费	住房公积金	其他对个人和家庭补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					245,332	0	0	237,636	7,696
			026001	攀枝花市东区商务局	245,332	0	0	237,636	7,696
221	02	01	026001	住房公积金	237,636	0	0	237,636	0
201	13	01	026001	行政运行	7,696	0	0	0	7,696

 

“三公”经费财政拨款预算表
							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
026001	攀枝花市东区商务局	172,900	0	72,900	0	72,900	100,000