关于东区商务局财政拨款“三公”经费预（决）算情况的说明

时间：2015-10-30 　　阅读次数：

东区商务局2014年财政拨款“三公”经费决算和2015年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2014年东区商务局因公出国境组0次，出国境0人，实际发生因公出国（境）费支出0万元。

2015年东区商务局无出国计划，亦无因公出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2014年东区商务局开展业务活动共开支公务接待费2.15万元，主要用于开展业余活动所发生的费用。

2015年东区商务局公务接待预算20万元，截止第三季度公务接待实际支出1.5028万元，与2014年决算持平。严格执行中央八项规定，管理更加规范。

三、公务用车购置及运行维护费

2014年东区商务局开展业务活动共计开支公务用车购置及运行费15.7万元。费用支出构成为：一是2014年未新购置公务用车；二是车辆运行维护费支出15.7万元，截止2014年底，单位车辆保有量为3辆，全年车均运行维护费支出5.23万元，费用主要用于外出招商、企业走访调研、项目建设、行业统计、商务执法和安全生产检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2015年东区商务局公车购置及运行维护费预算安排9.4195万元。费用支出构成为：一是车辆购置经费0万元；二是运行维护费9.4195万元，较2014年决算下降40%，经费下降主要原因是2015年未新购置车辆，车辆管理更加规范，公车派出整合度更高，公车使用更加高效合理等。

特此说明。

攀枝花市东区商务局

2015年10月30日

			表1
东区商务局2014年收支决算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2014年决算数	项目	2014年决算数
一、财政拨款收入	1990.20	一、一般公共服务支出	1049.82
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出
四、经营收入	0.00	五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	0.87	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	168.82
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.54
		二十、粮油物资储备支出	169.36
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	1991.07	本年支出合计	1413.54
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配
八、年初结转和结余	49.24	其中：转入事业基金
其中：经营结余		七、年末结转和结余	626.77
		其中：经营结余
收入总计	2040.31	支出总计	2040.31
注：本表反映部门本年度收支余整体情况。

										表2
东区商务局2014年财政拨款支出决算表
										单位：万元
项目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务	1049.82	1049.82	1049.82
201	13		商贸事务	1049.82	1049.82	1049.82
201	13	01	行政运行	228.09	228.09	228.09
201	13	04	对外贸易管理	3	3	3
201	13	08	招商引资	9.18	9.18	9.18
201	13	50	事业运行	161.55	161.55	161.55
201	13	99	其他商贸事务支出	648	648	648
216			商业服务业等支出	168.82	168.82	168.82
216	02		商业流通事务	109.25	109.25	109.25
216	02	99	其他商业流通事务支出	109.25	109.25	109.25
216	06		涉外发展服务支出	59.57	59.57	59.57
216	06	99	其他涉外发展服务支出	59.57	59.57	59.57
221			住房保障支出	25.54	25.54	25.54
221	02		住房改革支出	25.54	25.54	25.54
221	02	01	住房公积金	25.54	25.54	25.54
222			粮油物质储备支出	169.36	169.36	169.36
222	04		粮油储备	169.36	169.36	169.36
222	04	09	其他粮油储备支出	169.36	169.36	169.36

合计				1413.54		1413.54
注：本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

												表2-1

东区商务局2014年人员支出财政拨款决算明细表
												单位：万元
项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
类	款	项	合计	187.42	26.89	135.1	18.59	6.84
201			一般公共服务
201	13		商贸事务
201	13	01	行政运行	68.83	9.31	57.42		2.1
201	13	04	对外贸易管理
201	13	08	招商引资
201	13	50	事业运行	118.59	17.58	77.68	18.59	4.74
201	13	99	其他商贸事务支出


																												表2-2
东区商务局2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
																											单位：万元
项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	合计	663.93	20.8	3.03	0.48		0.88	1.46	3.16			13.55	6.92	2.24	11.18	25.58				23.31	458.16	2.52	1.17	0.19		89.3
201			一般公共服务	456.67	15.8	3.03	0.48		0.88	1.46	3.16			13.55	6.92	2.24	10.18	21.93				23.31	272.55	2.52	1.17	0.19		77.3
201	13		商贸事务	456.67	15.8	3.03	0.48		0.88	1.46	3.16			13.55	6.92	2.24	10.18	21.93				23.31	272.55	2.52	1.17	0.19		77.3
201	13	01	行政运行	104.99	8.1	2.21	0.44		0.27	0.58	1.3			8.6	6.92	1.71	6.25	5.86				9.02	15.23	2.06	0.96			35.48
201	13	04	对外贸易管理	3														3
201	13	08	招商引资	9.19	3	0.12								2.55			2.02					0.03						1.47
201	13	50	事业运行	30.84	2.84	0.05			0.61	0.88	1.69			1.07		0.18	0.95	0.52				10.26	3.74	0.46	0.21	0.01		7.37
201	13	99	其他商贸事务支出	308.65	1.86	0.65	0.04				0.17			1.33		0.35	0.96	12.55				4	253.58			0.18		32.98
216			商业服务业等支出	40	5												1	2					20					12
216	02		商业流通事务	40	5												1	2					20					12
216	02	99	其他商业流通事务支出	40	5												1	2					20					12
216	06		涉外发展服务支出
216	06	99	其他涉外发展服务支出
221			住房保障支出
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金
222			粮油物质储备支出	167.26														1.65					165.61
222	04		粮油储备	167.26														1.65					165.61
222	04	09	其他粮油储备支出	167.26														1.65					165.61

																		表2-3

东区商务局2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
																	单位：万元
项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项	合计	83.76									55.74		25.54			2.48
201			一般公共服务	58.22									55.74					2.48
201	13		商贸事务	58.22									55.74					2.48
201	13	01	行政运行	37.3									35.31					1.99
201	13	04	对外贸易管理
201	13	08	招商引资
201	13	50	事业运行	9.35									8.93					0.42
201	13	99	其他商贸事务支出	11.57									11.5					0.07
216			商业服务业等支出
216	02		商业流通事务
216	02	99	其他商业流通事务支出
216	06		涉外发展服务支出
216	06	99	其他涉外发展服务支出
221			住房保障支出	25.54											25.54
221	02		住房改革支出	25.54											25.54
221	02	01	住房公积金	25.54											25.54
222			粮油物质储备支出
222	04		粮油储备
222	04	09	其他粮油储备支出

							表3
东区商务局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
							单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费财政拨款支出
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
26	攀枝花市东区商务局	17.85	0	15.70	0	15.70	2.15



注：1、“三公”经费决算数包括当年财政拨款预算和以往年度结余结转资金安排的支出。

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