目录

 

公开时间：2021年  9 月 26 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

 

第三部分 名词解释

 

第四部分 附件

附件1

附件2

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
攀枝花市东区商务局是东区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展，以及区级物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施；指导全区商务信息网络建设。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，在区委区政府的坚强领导下，面对严峻复杂的外部形势、艰巨繁重的发展稳定任务特别是新冠感染疫情的严重冲击，东区商务局统筹推进疫情防控和发展工作，推动服务业逐步恢复回暖，为全市服务业经济发展做出了积极贡献，荣获“四川省促进服务业发展工作先进单位”和“四川省服务业强县”称号，确保了2020年商务经济目标任务圆满完成。

一、经济指标持续领跑，服务业发展质量逐步做强

1.服务业增加值有力回升。2020年，东区实现服务业增加值205.56亿元，同比增长2.4%，占GDP的比重达46.2%，增速排名全市第2位。

2.消费市场逐步回暖。2020年，东区完成社消零总额107.88亿元，同比下降2.2%，总量全市排名第一，增速排名第二。降幅呈逐季收窄的运行态势，全年累计降幅较前3季度收窄2.0个百分点，较上半年收窄5.1个百分点，较1季度收窄7.9个百分点，增速与全市持平，高于全省0.2个百分点。

3.货物进出口强势飘红。全年全区累计实现货物进出口总额23.08亿元人民币，占全市进出口额75.86%，其中出口4.757亿元，进口18.323亿元，总量和增速均位列全市第一。

4.招商引资强势。2020年东区商务局全年申报完成招商引资实际到位资金19.5亿元，超额完成全年目标任务（18.5亿元），其中申报完成省外到位资金10.2亿元，超额完成目标任务（7亿元）。

5.固定资产投资增长平缓。全年完成招固定资产投资约8.49亿元。

二、重点工作亮点纷呈，服务业发展载体持续壮大

1.推进服务业高质量发展。

（1）强化规划引领。起草了《关于加快构建“4+6”现代服务业体系推动服务业高质量发展的实施意见》、谋划了《东区服务业发展“十四五”规划》，构建东区现代服务业产业体系。出台了《东区关于加快推进夜间经济发展的实施意见》，着力形成布局合理、功能完善、管理规范、各具特色的“3345N”夜间经济发展格局。编制了《东区现代物流业发展规划》，紧抓 “生产服务型国家物流枢纽承载城市”和“全省二级物流园区布局城市”战略机遇，现代物流业逐步成为东区高质量发展的增长点和新动能。修订了《东区城市商业网点规划》，促进城市商业网点的合理布局，构建布局合理、功能完善、层次分明、体系完整的商业市场体系，引导商业资源优化配置，进一步提升主城区城市形象。

（2）发展平台持续壮大。攀枝花现代服务业产业园、万悦音乐美食广场、铜锣湾广场等项目建成投入运营，德铭·菩提苑、密地现代物流园、太谷广场、攀枝花农商银行综合楼、全域全龄智慧康养城区等项目加快推进，初创产业园、新能源汽车充电桩基地、攀枝花直播电商基地、坤牛智慧物流生态园、智慧物流信息平台、浩源物流中心改扩建等项目开工建设，推进重型机械设备再制造产业园、川滇快递分拨园、龙马文化休闲园等在谈项目落地，东区服务业发展平台持续壮大。

（3）推动服务业复工复业。组建东区服务业复工复业工作专班，掌握复工复业情况及复业政策落实情况，研究解决项目复工等相关问题，统筹全区各方力量推动服务业应复尽复、达产达效。全区70家规上服务业企业、147家限上商贸业企业复工复业全部复工复业，复工复业率达100%。

（4）产业招商再上新台阶。全年包装4个招商引资储备项目，《川滇重型机械物流园项目》和《物流供应链云仓项目》已通过区级评审，成功包装策划5亿元以上项目1个。贯彻落实省委、省政府、市委、市政府关于融入成渝地区双城经济圈建设的系列决策部署精神，赴重庆、成都等地考察对接服务业发展的新经济、新业态、新模式，成功对接中通四川分公司、鞍钢国贸攀枝花分公司、华星兄弟网红直播基地、微医医疗、重庆赛伯乐众创空间、天杰后勤管理公司乐健康、乐其集团研学基地和中昂地产彩云台等项目，初步确定了5家优秀企业入驻东区。全力做好招商引资项目落地，主动对接坤牛智慧物流生态园、浩源物流中心改扩建等项目落地开工，积极推进了重型机械设备再制造产业园、川滇快递分拨园、龙马文化休闲园项目等在谈项目招商项目早日落地。

（5）货物进出口遥遥领先。受疫情影响，货物进出口面临前所未有的困难，为确保总额实现稳增长，进一步服务基层、服务企业、挖掘潜力，全面完成目标任务任务，先后走访了鞍钢国贸攀枝花公司、目伦新材料等企业，了解企业在经营中的困难问题，主动对接海关等部门，帮助企业渡难关。全年全区累计实现货物进出口总额23.08亿元人民币，占全市进出口额75.86%，其中出口4.757亿元，进口18.323亿元，总量和增速均位列全市第一。

（6）省级荣誉催砥砺前行。在6月召开的全省服务业发展大会上，东区获省委省政府表彰为全省促进服务业发展工作先进单位，攀钢集团物资贸易有限公司和鞍钢国贸攀枝花有限公司获表彰为四川省优秀服务业企业，东区包揽了全市仅有的3个表彰名额。在年初的2019年度全省市场运行监测表彰中，获全省年度市场运行监测统计工作先进单位称号。

2.全面打造区域中心城区。

（1）打造攀枝花现代物流集聚区。主动顺应国家和省政府对攀枝花物流业战略定位，着力构建“一体系，一中心，两平台，一区五园”现代物流产业格局，攀枝花邮政分拣中心、密地物流园一期投入运营，密地物流园二期加快推进，坤牛智慧物流生态园、智慧物流信息平台、浩源物流中心改扩建、文阳冷链物流等项目开工建设，东区物流发展新格局基本形成。2020年，东区现代物流企业规模、产值持续位居全市之首，实现了“由小到大、由弱到强、由散到聚、由聚到链”的转变，逐步成为全区经济的重要增长点。

（2）电子商务拉动作用明显。成功创建全省电子商务产业发展示范县，完善攀枝花现代服务业产业园建设，进一步推进了产业集聚、项目集聚和创新驱动力集聚，进一步带动和促进传统产业转型升级。攀枝花电子商务产业园成功创建为国家级众创空间，园区定期开展培训、论坛、沙龙、路演等活动，基本形成了周周有活动、月月有论坛、季季有路演的浓厚双创氛围。截至目前，东区共有各类双创载体7家，入孵企业242家，培育项目67个，毕业企业25个。截至5月，东区实现网络零售额1.76亿元，全市占比55.7%，实现实物型网络零售额1.64亿元，全市占比57.2%，实现服务型网络零售额0.11亿元，全市占比40.21%.

（3）提升特色商业街区。力促花城生活广场、花城壹号街区、万悦音乐广场年内开街运营。按照“一街一策、一街一品”的要求，提升华芝万象城、金瓯广场、乐活天街、半山康城等已建成商业街区品质。在五十四小商品批发市场、金瓯广场、万象城、中环天地、万达广场、中央铭城、瓜子坪金联御都等步行街开展“步步欢乐购”相关促消费活动，提升步行街影响力，带动消费接近5000万元。

（4）点亮夜间经济。自出台夜间经济发展实施意见以来，加快培育夜间经济发展新动能，有效缓解疫情后消费市场的疲软状态。一是策划、包装文创市集、嗨淘夜市、“五潮”夜市、网红夜市、首届地摊文化节、后备箱集市等“魅力夏日”活动，进一步“催热”了冷饮、夜宵等夏日经济。二是围绕中环天地、万达广场、华芝万象城等代表性“夜东区”地标，全方位供给市民夜游、夜赏、夜品、夜购、夜健等消费业态，刺激市民消费需求，提升夜间经济消费容量。

（5）加快社区便民便利品牌建设。新建成吉靓轩超市攀大新店、正好超市品牌五十四便利店、天香人和便利店、阳光骊景便利店、海德堡便利店等社区小店。依托攀枝花现代服务业产业园扩大本地电子商务发展空间，广泛开展疫情防控期间社区电商配送，鼓励电商企业开展线上直播，发展网红经济。

3.商贸经济繁荣活跃。

（1）政府搭台助力经济复苏。为尽可能降低疫情对经济的影响，加快消费市场经济复苏，集结万达广场、三森、苏宁易购、宋艳华等1200余个商家整体联动，举办了“春暖花开、惠动花城”大型城市消费节，拉动消费超1亿元。东区首届直播购物节区长带货直播，售出芒果20110斤、鸡蛋2244盒、端午礼盒5486件，主场销售额突破55万元，各大商场直播卖货销售额59万元，销售总额突破110万元大关。第十四届攀枝花重庆啤酒节横跨两个周末双休日，累计带动消费1.22亿元。

（2）企业主动提振信心。指导万达广场、金瓯广场、中环天地、百盛、坤牛物流、万象城、钢城经贸大厦等商家举办了“首届地摊文化节”“抖音网红直播”“攀钢坤牛车展”“网红小吃”“夜间音乐秀场”等活动，吸引广大市民参与打卡，刺激消费市场、提振消费信心。重启夜间经济，促进小店经济、地摊经济回暖，加快打造地标性夜生活集聚区，推动攀枝花万达音乐夜市、万象城大象夜市等8个夜市建设。举办攀钢坤牛车展，，销售汽车340余台，销售金额高达4000余万元，累计带动消费0.66亿元。辖区大型商贸流通企业主动利用传统节假日开展诸如“完美母亲&逆行女神”“青春在线”“味爱重逢.相聚万达”“5.20告白日”“618爸气来袭”“清凉一夏.粽叶飘香”“未来可柒”、百童大秀”“万味榜”“爱在七夕.乐在万达”等促消费惠民生活动累计224场次，实现销售额2.98亿元，带动消费接近10亿元。

（3）积极开展市场拓展三大活动。组织企业参加第十二届中国加工贸易产品博览会线上展会、哈尔滨国际经济贸易洽谈会线上展会、知名企业四川行、中国第三届进博会等会展活动，充分利用线上活动，为攀枝花本地企业与外地企业合作牵线搭桥，寻求区域合作机会。

二、机构设置
机关设办公室、贸易促进股、流通发展股（统计股）、服务业股，下设事业单位东区现代服务业促进中心、东区商务服务中心。编制21名，其中行政编制5名，事业编制15名，机关工勤1名。2020年末在职工作人员26人，其中行政编制5人、事业编制13人 、机关工勤1人、聘用6人，自聘1人（财务）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2509.44万元，与2019年相比，收、支总计增加1113.06万元，增加79.71%。主要变动原因是对企业补助增加1498.94万元，其他支出略有减少，属正常变动。

 

收入决算情况说明
2020年本年收入合计2315.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1947.82万元，占84.11%；政府性基金预算财政拨款收入367.85万元，占15.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.0%。

 

支出决算情况说明
2020年本年支出合计2282.21万元，其中：基本支出2063.64万元，占90.42%；项目支出218.57万元，占9.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2509.44万元，与2019年相比，收、支总计增加1113.06万元，增加79.71%。主要变动原因是对企业补助增加1498.94万元，其他支出略有减少，属正常变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2063.61万元，占本年支出合计的90.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1247.86万元，增加152.97%。 主要变动原因是对企业补助增加1498.94万元，其他支出略有减少，属正常变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2063.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出395.37万元，占19.16%；社会保障和就业（类）支出33.89万元，占1.64%；医疗卫生支出21.52万元，占1.04%；资源勘探信息（类）支出1450万元，占70.27%；商业服务业（类）支出128.75万元，占6.24%；住房保障支出34.08万元，占1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2282.21万元，完成预算90.96%。其中：

1.一般公共服务支出决算为395.40万元，完成预算94.98%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完指标转入下一年度指标节余。

2.社会保障和就业支出决算为33.89万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出决算为21.52万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出决算为218.57万元，完成预算51.44%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完指标转入下一年度指标节余。

5.资源勘探信息等支出决算为1450万元，完成预算100%。

6.商业服务业支出决算为128.75万元，完成预算100%。

7.住房保障支出决算为34.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2063.61万元，其中：

人员经费390.14万元，主要包括：基本工资76.28万元;津贴补贴64.67万元;奖金1.59万元；绩效工资116.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.36万元；职业年金缴费5.53万元；职工医疗保险19.99万元；公务员医疗补助1.53万元；其他社会保障缴费2.46万元；住房公积金34.08万元；其他工资福利支出39.45万元；其他对个人和家庭的补助支出3万元。
公用经费1673.47万元，主要包括：办公费5.12万元；印刷费0.24万元；手续费0.03万元；水费0.21万元；电费2.02万元；邮电费2.87万元；差旅2.6万元；维修（护）费0.05万元；会议费0.86万元；培训费3.99万元；公务接待费3.47万元；劳务费5.75万元；工会经费3.49万元；福利费2.85万元；公务用车运行维护费1.23万元；其他交通费5.00万元；其他商品和服务支出1.10万元；资本性支出0.3万元；企业政策性补贴1632.29万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元，占26.17%；公务接待费支出决算3.47万元，占73.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.41万元，下降25%。主要原因是我单位厉行节约，压缩费用开支所致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.23万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加2.1万元，增加153.28%。主要原因是我单位为了扩大东区影响，拉动东区经济发展，积极招商引资所致。

2020年公务接待费3.47万元。主要用于接待招商引资赴东区考察的相关单位用餐费等。国内公务接待20批次，233人次（不包括陪同人员），共计支出3.47万元，具体内容包括：

接待攀枝花鞍钢国贸公司对接外贸出口工作开支商务接待费0.09万元；
接待攀枝花现代服务产业园运营单位对接招商相关合作事宜开支商务接待费0.15元；
接待万达广场入驻商家代表对接协调开业筹备前期工作开支商务接待费0.14万元；
接待成都文阳集团考察冷链物流相关项目开支商务接待费0.14万元；
接待四川中基公司考察拓展东盟市场相关项目开支商务接待费0.13万元；
接待辖区内8家外贸企业开展交流座谈会开支商务接待费0.15万元；
接待成都微医集团赴攀考察项目合作开支商务接待费0.17万元；
接待成都春熙商会赴攀考察项目合作开支商务接待费0.27万元；
接待赛创联盟赴攀考察项目合作开支商务接待费0.42万元；
接待东区相关物流企业开展交流座谈会开支商务接待费0.13万元；
接待九鼎集团洽谈电子商务合作事宜开支商务接待费0.06万元；
接待市容丰贸易有限公司洽谈开采页岩气技术相关事宜开支商务接待费0.24万元；
接待市坤牛物流公司洽谈未来发展布局相关事宜开支商务接待费0.17万元；
接待成都春熙商会5家企业开展招商座谈会开支商务接待费0.12万元；
接待浩源物流及国家电网电动汽车公司对接协调新能源充电桩相关事宜开支商务接待费0.16万元；
接待坤牛物流及比亚迪商务车事业部洽谈新能源项目合作相关事宜开支商务接待费0.15万元；
接待密地物流园投资公司洽谈密地物流园二期铁路项目相关事宜开支商务接待费0.13万元；
接待中通快递等4家快递企业洽谈促进东区电商产业物流融合相关事宜开支商务接待费0.15万元；
接待微医集团等8家企业赴攀考察相关合作事宜开支商务接待费0.42万元；
接待东区瓜子坪华联超市协调大篷车进园区相关事宜开支商务接待费0.08万元；

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出218.57万元，其中对企业补助202.47万元，相关费用开支16.1万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，东区商务局机关运行经费支出1673.47万元，比2019年增加1248.9万元，增加294.16%。主要原因是对企业补助增加所致。

（二）政府采购支出情况

2020年，东区商务局政府采购支出总额为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东区商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对相关项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对相关项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

人员经费390.14万元，完成预算109.48%。决算数大于预算数的原因是有人员调入增加，属正常变动。
办公费5.12万元，完成预算117.16%。决算数大于预算数的原因是为了保障日常工作正常运转开支所致。
水费0.21万元，完成预算24.14%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。
电费2.02万元，完成预算172.65%。决算数大于预算数的原因是日常工作需要，属正常变动。
邮电费2.87万元，完成预算56.05%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。
差旅费11.1万元，完成预算190.39%。决算数高于预算数是因为为了拉动东区经济发展外出考察招商引资项目次数增多导致。
公务接待费3.47万元，完成预算85.68%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。
8、工会经费3.49万元，完成预算67.77%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。

9、福利费2.85万元，完成预算131.34%。决算数小于预算数的原因是日常工作需要，属正常变动。

10、公务用车运行维护费1.23万元，完成预算67.21%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。

11、其他交通费用支出5.00万元，完成预算109.65%。决算数大于预算数的原因是有人员调入增加，属正常变动。

12、其他商品服务等支出1.10万元，完成预算33.33%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。

 

（二）项目绩效目标完成情况。

1、“渡口记忆”电影院地块项目是“渡口记忆”项目三个新建地块之一，位于大渡口街中段，用地面积约13亩，建筑面积17000余平方米，总投资近1亿元，由攀枝花市渡口记忆老街有限公司投资建设。

2014年6月，区政府与业主签订了《渡口记忆文化特色商业街区大渡口电影院及工艺美术社周边地块投资合作意向协议书》，根据合同约定，在项目完工后，区政府需对该项目进行适当补助。2019年底预测，项目将于2020年12月全面建成并逐步投入运营。为履行契约精神，将给予该项目的补助纳入了预算。但2020年底，该项目未完工，故暂未兑现该项目补助。

2、根据2017年9月29日和2018年11月12日区政府和软通智慧信息技术有限公司签订的《“互联网＋”城市创新综合体一期采购项目合同》和《“互联网＋”城市创新综合体一期采购项目合同补充协议》，对“互联网＋”城市创新综合体一期采购项目的建设内容、运营指标、双方权利与义务等进行了约定。截至2020年，双方已履行完第一年约定。

2020年，因疫情影响等因素，双方决定终止后续协议，故2020年未兑现“互联网+”城市创新综合体一期采购资金。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			兑现“渡口记忆”电影院地块公共基础设施配套建设补助资金
预算单位			攀枝花市东区商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		140万	执行数:	0
	其中-财政拨款:		140万	其中-财政拨款:	0
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	投资业主于2019年完成“渡口记忆”电影院地块红线范围内基础设施配套建设，政府在企业完成基础设施建设后给予资金拨付支持。			该项目未完工，故暂未兑现该项目补助。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	企业完成红线范围内基础设施配套建设。	企业完成基础设施配套建设后，区财政给予140万元补助。	该项目未完工，故未兑现预期目标。
	项目完成指标	质量指标	项目业主严格按照施工设计建设。	业主按照施工图纸施工，确保数量、质量达标。	该项目未完工，故未兑现预期目标。
	项目完成指标	时效指标	1:2020年上半年启动建设。	建设内容包括上段。下段广场。	该项目未完工，故未兑现预期目标。
	项目完成指标	时效指标	2:2020年下半年完成建设。	建设内容包括上段。下段广场并交付使用。	该项目未完工，故未兑现预期目标。
	项目完成指标	成本指标	包含人工费、材料费、监理费等。	企业根据施工图纸核定项目建设人工费、材料费、土地费、监理费等相关费用，区财政给予补助140万元。	该项目未完工，故未兑现预期目标。
	效益指标	经济效益 指标	提高街区的商业物业价值。	完善街区基础设施配套，提升街区品质、聚集街区人气，进一步提升街区商业质量。	该项目未完工，故未兑现预期目标。
	效益指标	社会效益 指标	聚集街区人气、提升辖区老百姓生活质量。	完善后的基础设施配套建设进一步提高了街区品质，满足了老百姓生活质量提升需求。	该项目未完工，故未兑现预期目标。
	效益指标	生态效益 指标	建设包含绿化植入。	增加树木、花卉等植物，对街区生态环保起到了提升作用。	该项目未完工，故未兑现预期目标。
	效益指标	可持续影响 指标	商业业态进一步丰富、游客更多。	街区聚集了人气、环境得到改善，街区商业价值进一步体现，商家收益增加。	该项目未完工，故未兑现预期目标。
	满意度指标	对街区商家、辖区居民进行测评。	争取街区商家、辖区居民的大力支持，尽可能争取满意度达到95%	对街区商家、辖区居民进行测评。	该项目未完工，故未兑现预期目标。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“互联网+”城市创新综合体一期采购
预算单位			攀枝花市东区商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		1000万	执行数:	0
	其中-财政拨款:		1000万	其中-财政拨款:	0
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	产业互联网平台累计服务中小微企业达到600家及其以上；MIT创新研究中心挂牌成立，创新研究中心累计有3-4个科研成果；众包分包平台正式上线运行，业务交易额达到500万元及以上；创新创业中心孵化企业或项目累计达到25家以上，其中毕业企业4家；城市创新体验中心深化设计方案共同认可，硬件设备到货，建成并通过验收交付使用。			因疫情影响等因素，双方决定终止后续协议，故2020年未兑现“互联网+”城市创新综合体一期采购资金。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	产业互联网平台累计服务中小微企业数量	达到600家及其以上	因疫情影响，未兑现预期目标。
	项目完成指标	数量指标	MIT创新研究中心建成数量	1个	因疫情影响，未兑现预期目标。
	项目完成指标	数量指标	创新研究中心科研成果数量	3-4个	因疫情影响，未兑现预期目标。
	项目完成指标	数量指标	城市创新中心建成数量	1个	因疫情影响，未兑现预期目标。
	项目完成指标	数量指标	众包分包平台建成数量	1个	因疫情影响，未兑现预期目标。
	项目完成指标	数量指标	众包分包平台业务交易额	达到500万元	因疫情影响，未兑现预期目标。
	项目完成指标	数量指标	创新创业中心孵化企业或项目累计数量	达到25家	因疫情影响，未兑现预期目标。
	项目完成指标	质量指标	创新研究中心科研成果质量	质量优良	因疫情影响，未兑现预期目标。
	项目完成指标	质量指标	城市创新体验中心深化设计方案质量	质量优良	因疫情影响，未兑现预期目标。
	项目完成指标	质量指标	城市创新中心建成质量	质量优良	因疫情影响，未兑现预期目标。
	项目完成指标	质量指标	创新创业中心孵化企业或项目质量	质量优良	因疫情影响，未兑现预期目标。
	项目完成指标	时效指标	2020年全年	2020.01.01-2020.12.31	因疫情影响，未兑现预期目标。
	效益指标	经济效益 指标	以资源整合、模式创新、服务主导、龙头带动为核心理念汇聚产业、人才、技术、科研、资本等资源，形成合力。	为初创期和成长期企业提供低成本、便利化、全要素的创业载体。提供企业入驻环境，重点培育一批高新技术、企业数字化转型服务类及粉末冶金中小型企业。	因疫情影响，未兑现预期目标。
	效益指标	社会效益 指标	解决就业，推动攀枝花信息化产业发展	增加就业人数50人以上	因疫情影响，未兑现预期目标。
	效益指标	生态效益 指标	生态效益良好	无资源浪费	因疫情影响，未兑现预期目标。
	效益指标	可持续影响 指标	持续提高创新创业影响效果	影响效果良好	因疫情影响，未兑现预期目标。
	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	满意度达到90%以上	因疫情影响，未兑现预期目标。
	满意度指标	满意度指标	创新创业中心培训企业满意度	满意度达到90%以上	因疫情影响，未兑现预期目标。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东区商务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(2011301、2011302、2011350、2011399)：指主要用于区商务局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8.社会保障和就业支出(2080505、2080699、2082501)：指主要用于区商务局人员基本养老保险费支出、企业改革发展补助及其他生活救助。

9.医疗卫生与计划生育支出（2101101、21011102、2101103）：主要用于区商务局按照规定标准为职工缴纳医疗保险费以及公务员医疗补助等。

10.资源勘探信息支出（2150299）：主要用于支持企业发展的相关政策性补贴。

11.商业服务业等支出（2160299、2160699）：主要用于支持企业发展的相关政策性补贴。

12.住房保障支出（2210201）：主要用于区商务局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

13.城乡社区支出（2120802）：主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

东区商务局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

部门概况
（一）机构组成。机关设办公室、贸易促进股、流通发展股（统计股）、服务业股，下设事业单位东区现代服务业促进中心、东区商务服务中心。

（二）机构职能。一是研究全区国内外贸易、流通、对外商务交流合作的发展战略，拟订全区服务业发展规划并组织实施。二是负责推进我区商贸流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。三是负责拟订区域商贸流通发展规划、城市商业网点规划及商品市场、商务领域重点行业发展规划。四是负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。五是拟订全区年度节庆会展计划，并组织实施；指导、监督和管理在我区举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会等商贸活动。六是承办全区国内外贸易、对外商务交流合作的组织、联络和服务以及权限内进出口贸易管理工作。八是负责商贸流通等行业的基础数据搜集、整理、分析。

（三）人员概况。截至2020年底，现实际在职在岗人员25人（含区财政聘用人员6人），退休人员1人。编制21名，其中行政编制5名，事业编制15名，机关工勤1名。2020年末在职工作人员26人，其中行政编制5人、事业编制13人 、机关工勤1人、聘用6人，自聘1人（财务）。

二、部门财政资金收支情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年东区商务局收入预算总额为1834.78万元，其中：当年财政拨款收入1834.78万元。相应安排支出预算1834.78万元，其中：工资福利支出356.35万元，日常公用支出38.43万元，项目支出1440万元。

1.基本支出安排及使用情况。

2020年预算基本支出394.78万元，是用于保障商务局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金和日常公用经费等，截至2020年底基本支出300.77万元。

2.部门预算项目安排及使用情况。

2020年商务局预算项目支出1440万元，是用于保障商务局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，截至2020年底项目支出100.86万元。

（二）追加预算安排及支出情况

1.2020年因人事调整追加其他交通费用0.36万元，行政单位医疗0.7万元，用于行政人员交通补贴0.36万元，基本医疗保险缴费0.51万元。

2.2020年职业年金做实2人5.53万元，及时支付到东区职业年金基金归集专户5.53万元。

3.2020年发放2019年度目标绩效奖107.23万元，2019年度应休未休年休假工资8.69万元。

（三）专项资金安排及支出情况

2020年经区政府同意安排专项资金1450万元，用于攀枝花现代服务业产业园和攀枝花创新创业产业园合并建设项目新增财政赤字政府一般债券项目，2020年9月及时拨付攀枝花市东区城市建设投资经营有限责任公司

（四）其他资金收支及结转结余情况。

1.2020年结余结转资金情况

2020年度结余结转资金情况，2017年东区电子商务扶持资金， 2019年中央外经贸发展专项资金，2019年度省级外经贸发展专项资金（第一批），2018年第三批省级内贸流通服务业发展促进专项资金， 2017年东区服务业发展扶持奖励资金， 2019年服务业发展专项经费、2019年工会经费、福利费等结余结转资金331.30万元。

2.2020年其他资金收入情况

2020年度，区商务局分别争取到创“国卫”复审农贸市场升级改造市级补助资金，2019年中央财政家政服务业信用体系建设项目资金，新冠感染防疫期间缓解中小企业生产经营困难补助资金，2019年企业升规市级奖补资金，2017年中央财政农产品冷链物流发展促进资金， 2018年度省级内贸流通服务业示范县项目资金, 2018-2019年四川去哪儿网国际旅行社有限公司市级奖励资金等资金1075.23万元。

3.2020年其他资金支出情况

上述结转结余、其他资金收入除2017年电子商务扶持资金、2017年东区服务业发展扶持奖励资金、新冠感染防疫期间缓解中小企业生产经营困难补助资金、创“国卫”复审农贸市场升级改造市级补助资金、2019年企业升规市级奖补资金、2018-2019年四川去哪儿网国际旅行社有限公司市级奖励资金因区财政财力问题部分资金未拨付给企业外，其他资金已全部拨付。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

从全年经费支出情况看，支出预算控制较好。在区财政财力有限的情况下，量入为主，既保证了机关行政的正常运转，又保证了重点工作的开展，基本经费没有突破预算。

（1）2020年度召开东区服务业大会及领导小组会议6次，与年初预定目标差2次；完成对企业统计人员培训，经测试均达到统计相关标准要求；赴外展开招商、参加各类商业展会达13次，与年初预定目标差2次；印制、发放各类东区服务业政策宣传资料500余份，获得东区服务业扶持奖励企业22家，超额完成年初预定数；编制东区服务业“十四五”规划样本1个，完成预定目标，完成攀枝花现代服务业产业园和攀枝花创新创业产业园合并建设项目新增财政赤字政府一般债券项目，2020年度基本支出2063.64万元。

（2）2020年度三产经济发展增长率达到6.5%，比预定目标超额1.5%；服务业企业对东区税收贡献率仅占35%，主要原因一是受新冠疫情影响，东区服务业企业经营时段受限，二是国家出台减税降费相关政策影响。

（3）2020年度服务对象的满意度达到85%以上，社会群众的满意度达到70%以上，达到年初预期目标。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2020年度区商务局预算 “互联网+”城市综合体一期采购；兑现“渡口记忆”电影院地块公共基础设施配套建设补助资金；三产发展专项资金等项目。我局严格执行财经纪律，对每一笔资金均按照相关财经纪律进行管理，确保专款专用。

“互联网+”城市综合体一期采购项目经区委、区政府同意对该项目不再进行政府采购。兑现“渡口记忆”电影院地块公共基础设施配套建设补助资金项目截至2020年底尚未完工，暂不予以兑现。

（1）2020年度召开东区服务业大会及领导小组会议6次，与年初预定目标差2次；完成对企业统计人员培训，经测试均达到统计相关标准要求；赴外展开招商、参加各类商业展会达13次，与年初预定目标差2次；印制、发放各类东区服务业政策宣传资料500余份，获得东区服务业扶持奖励企业22家，超额完成年初预定数；编制东区服务业“十四五”规划样本1个，完成预定目标，2020年升规入库企业1家，完成现代服务业产业园和创新创业产业园的建设。2020年度在财政财力有限的情况下，区商务局加强对成本的预算控制，三产发展专项经费支出218.565万元。

（2）2020年度三产经济发展增长率达到6.5%，比预定目标超额1.5%；服务业企业对东区税收贡献率仅占35%，主要原因一是受新冠疫情影响，东区服务业企业经营时段受限，二是国家出台减税降费相关政策影响。

（3）各项参加培训人员满意度达到90%以上，企业参训人员希望政府多组织类似培训，提升人员业务水平，服务企业对象满意度达到90%以上，三产企业及企业人员均对区商务局的工作给予高度好评。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

结转上级资金有：2019年中央外经贸发展专项资金12万，2020年予以兑现给企业；2019年省级外经贸发展专项资金（第一批）84.82万元，当年予以兑现给企业；2018年度省级内贸流通服务业示范县项目资金500万元，2020年予以支付给相关企业；2017年中央财政农产品冷链物流发展促进资金43.11万元，2020年予以兑现给企业。

2020年度下达上级资金有：2018-2019年四川去哪儿网国际旅行社有限公司市级奖励资金42.02万元，因指标下达时间较晚，结转到2021年予以兑现给企业，2020年应对疫情缓解中小企业生产经营困难政策措施市级奖补资金105.59万元，因指标下达时间较晚，结转到2021年予以兑现给企业，2019年企业升规市级奖补资金42万元，结转到2021年给予兑现，2019年中央财政家政服务业信用体系建设项目资金32.39万元，已经兑现给企业。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.支撑作用更加明显。截至2020年12月, 东区限上企业达148家（其中，个体47家），规模以上服务业企业达70家，服务业统计规模不断壮大，增长后劲明显增强。2020年，东区实现服务业增加值205.56亿元，同比增长2.4%，占GDP的比重达46.2%，增速排名全市第2位。东区完成社消零总额107.88亿元，同比下降2.2%，总量全市排名第一，增速排名第二。

2.发展后劲更加强劲。2020年竣工运营服务业项目3个；在建重大服务业项目7个。攀枝花直播电商基地、万悦音乐美食广场、现代服务业产业园等项目建成营业，德铭•菩提苑、密地现代商贸物流园、智慧物流信息平台、坤牛智慧物流生态园、浩源物流中心改扩建、新建新能源汽车充电桩基地等重大服务业项目正加快推进。大批服务业项目形成了对做强第三产业的强力支撑，对于巩固提升中央商务区地位，推动中心城区转型发展，扩大三产区域辐射力和带动力必将起到深远的影响。

3.主城区责任与担当凸显。出台了《东区关于加快推进夜间经济发展的实施意见》，着力形成布局合理、功能完善、管理规范、各具特色的“3345N”夜间经济发展格局。编制了《东区现代物流业发展规划》，紧抓 “生产服务型国家物流枢纽承载城市”和“全省二级物流园区布局城市”战略机遇，现代物流业逐步成为东区高质量发展的增长点和新动能。修订了《东区城市商业网点规划》，促进城市商业网点的合理布局，构建布局合理、功能完善、层次分明、体系完整的商业市场体系，引导商业资源优化配置，进一步提升主城区城市形象。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

“互联网+”城市综合体一期采购项目经区委、区政府同意对该项目不再进行政府采购。兑现“渡口记忆”电影院地块公共基础设施配套建设补助资金项目截至2020年底尚未完工，暂不予以兑现。其余资金包括2017年东区服务业发展扶持奖励资金、2020年应对疫情缓解中小企业生产经营困难政策措施市级奖补资金等资金已向区政府汇报，希望尽快兑现。

（二）存在问题。

一是要进一步科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和省市区委“十条规定”，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算

（三）改进建议。

一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。三是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

 

 

 

第五部分 东区商务局2020年决算公开报表.xls

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表锚点
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

                                                    攀枝花市东区商务局

 2021年9月26日