攀枝花市东区商务局关于2021年部门预算编制的说明

目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、2021年主要工作任务
第二部分 部门预算情况说明
四、收入支出预算总体情况
（一）收支预算情况
（二）支出预算情况
五、财政拨款收入支出预算安排情况
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
 （一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表

2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　攀枝花市东区商务局是东区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展、物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；承担电子商务、现代物流 、现代金融 、科技服务等现代服务业的促进与发展，为产业发展提供政策咨询服务；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施，负责攀枝花现代服务业产业园的管理；指导和监督管理在我区举办的各类展销（览）活动，组织举办节庆会展活动。

　　二、基本情况

　　攀枝花市东区商务局人员编制数21人，其中商务局6人，东区商务服务中心8人，东区现代服务业促进中心7人；实有人数26人，在编在岗19人，离退休1人，聘用6人。机关设办公室、贸易促进股、流通发展股（挂统计股牌子）、服务业股，下设事业单位攀枝花市东区现代服务业促进中心（挂攀枝花市东区物流发展服务中心）、攀枝花市东区商务服务中心。车辆经公务用车改革后东区现代服务业促进中心保留公务用车1辆，实有车辆1辆。

　　三、2021年主要工作任务

　　全面落实中央、省委、市委、区委经济工作会议和全国、全省商务工作会议部署，深刻践行区委新“一二三四”新发展思路，坚持“稳中求进”工作总基调，以贯彻新发展理念、融入新发展格局、统筹发展和安全、巩固加强常态化疫情防控、两翼协同发展为主线，深入实施商贸活区战略，推动服务业高质量发展，为东区争创省级新区、跻身全省县域经济发展强县、加快建设美丽时尚幸福现代化东区提供重要支撑。

　　（一）经济预期目标

　　服务业增加值同比增长5%-6%；社会消费品零售总额同比增长8%-10%；货物进出口额确保完成18亿元人民币。

　　（二）重点工作

　　1.强化规划引领。出台《攀枝花市东区关于加快构建“4+6”现代服务业体系，推动服务业高质量发展的实施意见》，科学编制东区服务业发展“十四五”规划。

　　2.打造现代物流枢纽。紧扣全国性综合交通枢纽和生产服务型国家物流枢纽承载城市定位，积极融入西部陆海新通道建设，按照“一主两辅”布局打造密地公铁联运、瓜子坪冷链快递、向阳村公路运输“三大物流平台”。

　　3.夯实电子商务发展示范区。做强省级电子商务发展示范区，做大电子商务产业集群，加快建设要素集聚、功能集合、企业集中的区域性电子商务基地。

　　4.大力发展家庭社区服务。围绕创造高品质生活，构建便利、规范、标准的社区及家政服务体系，打造15分钟便民生活服务圈。

　　5.加快总部经济发展。鼓励投资建设商务楼宇、城市综合体、特色街区、专业市场、产业园区等集聚发展要素的大型、高品质物业，着力促进楼宇经济、总部经济等集约型经济形态发展。

　　6.进一步优化空间布局。主动融入全力推动成渝双城经济圈和“两城”建设大布局。按照“东稳、西提、北转、南拓、中优”的城市建设思路，立足沿江两岸、老城新区的比较优势，坚持项目为本，突出生态底色，进一步优化服务业空间布局，推动区域服务业协同发展，着力构建全区统筹、各具特色、良性互促、融合互动的服务业发展格局。

　　7.塑造特色供给结构。深化服务业供给侧改革，推动生活性服务业向精细化和高品质转变，生活性服务业向专业化和价值链高端拓展。

　　8.构建新兴产业体系。聚焦服务业重点领域和补齐发展短板，构建现代服务业产业新体系，培育形成“4+6”特色产业集群。

　　9.着力实施服务业“三百工程”。支持大项目发展、骨干企业壮大、名优级品牌培育，及时跟踪、深入分析、加强宣传，鼓励项目、企业、品牌积极申报全省服务业“三百工程”，积极争取上级相关政策扶持，进一步增强项目、企业、品牌的示范带动作用。

　　10.抓品牌提升。巩固“四川省服务业发展强县”建设成果，着力推进炳草岗省级商贸流通集聚区强功能、提能级、优配套，加快东区中心城区商贸流通集聚区建设。

　　11.重项目支撑。确定2021年为“项目建设年”，坚持发展为要、项目为王，坚持“四个一批”，突出项目储备，增长发展后劲。

　　12.优化市场环境。严格落实行业主管责任，科学精准防控疫情，完善商务领域疫情的防控方案，认真落实商超卖场、商业综合体、专业市场等疫情防控指南，做好生活必需品市场监测预警和应急保供。

　　13.推动消费流通转型升级。坚持扩大内需战略，扭住供给侧结构性改革主线，顺应消费升级需求，深度释放服务消费、信息消费、绿色消费、健康消费潜力，建立消费扩容提质长效机制，助力新兴消费蓬勃兴起。

　　14.多措并举促进消费。按照新修《东区城市商业网点规划》，进一步优化流通设施空间布局，丰富优化社区便民商业设施、城市综合体、步行街等重要消费载体的供给。

　　15.做强商业特色街区。深入推动落实《关于培育和打造特色商业街区的实施意见》，培育一批线上线下融合的示范街区、智慧街区。

　　16.加强干部队伍建设。以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，将党建、党风廉政建设、意识形态等工作与业务工作同安排、同部署、同落实。强化劳动纪律，严格履行请销假制度，坚决杜绝纪律涣散现象。针对省委巡视组巡视东区反馈问题，严格按照《关于落实省委巡视反馈意见整改交办牵头任务的整改方案》，抓好整改落实，切实将整改工作列入重要工作日程，确保整改工作不留死角盲区，全面落地落实。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8151815元；支出包括：一般公共服务支出3410017元、社会保障和就业支出280351元、卫生健康支出217143元、住房保障支出331104元、其他支出3913200元。东区商务局2021年收支总预算8151815元，比2020年收支预算总数减少10195995元，主要原因是一、根据相关要求日常公用经费在去年的基础上压缩5%。二、在项目预算支出上进行优化。

　　（一）收入预算情况

　　东区商务局2021年收入预算8151815元。其中：一般公共预算拨款收入8151815元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区商务局2021年支出预算8151815元。其中：基本支出4238615元，占52%；项目支出3913200元，占48%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区商务局2021年财政拨款收支总预算8151815元，比2020年财政拨款收支总预算减少10195995元，主要原因是一、根据相关要求日常公用经费在去年的基础上压缩5%。二、在项目预算支出上进行优化。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入8151815元；支出包括：一般公共服务支出3410017元，社会保障和就业支出280351元，卫生健康支出217143元，住房保障支出331104元，其他支出3913200元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区商务局2021年一般公共预算当年拨款8151815元，比2020年预算数增加4204005元，主要原因是2021年度的项目预算纳入一般公共预算收入核算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出3410017元，占42%；社会保障和就业支出280351元，占3%；卫生健康支出217143元，占3%；住房保障支出331104元，占4%；其他支出3913200元，占48%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1476079元，主要用于东区商务局正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费等基本支出。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为250000元，主要用于东区商务局举办企业家论坛、召开服务业例会、印制宣传资料、参加省内外各类电商峰会及展会活动、招商引资活动等项目支出。

　　3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1957980元，主要用于东区商务局正常运转的日常支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费等基本支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休2021年预算数为432元，主要用于东区商务局退休职工住房补贴基本支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为255877元，主要用于东区商务局按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险单位缴纳部分的支出。

　　6.一般公共服务支出（类）商务事务（款）其他商务事务支出（项）2021年预算数为3663200元，主要用于东区商务局兑现东区服务业扶持奖励资金，兑现服务业企业升规区级配套奖补资金，农贸市场升级改造区级补贴资金，疫情防控期间经营困难中小企业电费补贴资金。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为70758元，主要用于东区商务局按相关规定为行政人员缴纳基本医疗保险单位缴费部分等支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为130385元，主要用于东区商务局按相关规定为事业人员缴纳基本医疗保险单位缴费部分等支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为16000元，主要用于东区商务局按相关规定为在职职工及退休职工缴纳公务员医疗补助单位缴费部分支出。

　　10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为331104元，主要用于东区商务局按相关规定为在职在编职工缴纳公积金单位缴费部分支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区商务局2021年一般公共预算基本支出4238615元，其中：人员经费3848464元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费390151元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区商务局2021年“三公”经费财政拨款预算数55402元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费38475元，公务用车购置及运行维护费16927元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费16927元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2021年安排公务接待费预算38475元，较2020年预算下降5%。主要原因是根据相关要求行政事业单位公用支出在2020年度的基础上压缩5%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、商务接待等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2021年安排公务用车购置及运行维护费16927元，与2020年预算持平（较2020年预算下降5%，主要原因是根据相关要求行政事业单位公用支出在2020年度的基础上压缩5%）。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障日常等工作的正常开展。

　　2021年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区商务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区商务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，东区商务局以及下属东区商务服务中心、东区现代服务业促进中心等2家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为390151元，比2020年预算增加5851元，增长2%。主要原因是人员变动，造成办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费等经费有所增加。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，东区商务局安排政府采购预算46000元，主要用于采购彩色打印复印一体机、办公电脑等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，东区商务局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年东区商务局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款8151815元。

　　附件： 1：攀枝花市东区商务局预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区商务局预算绩效目标表.xls 3：攀枝花市东区商务局政府采购预算表.xls 4：部门预算名词解释.doc