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发展规划
时间：2020-11-17 来源：东区商务局 阅读次数：
公开时间：2020年 11 月17日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
一是研究全区国内外贸易、流通、对外商务交流合作的发展战略，拟订全区服务业发展规划并组织实施。二是负责推进我区商贸流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。三是负责拟订区域商贸流通发展规划、城市商业网点规划及商品市场、商务领域重点行业发展规划。四是负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。五是拟订全区年度节庆会展计划，并组织实施；指导、监督和管理在我区举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会等商贸活动。六是承办全区国内外贸易、对外商务交流合作的组织、联络和服务以及权限内进出口贸易管理工作。八是负责粮食流通的行业管理，承担区级储备粮行政管理。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.强化规划引领作用。形成了《东区“十四五”服务业高质量发展研究》《东区“十四五”扩大消费的思路与对策研究》《东区生产服务型国家物流枢纽承载城市核心区“十四五”发展路径研究》3个研究报告。完成《东区商业网点规划（修编）》《攀枝花市东区物流产业中长期发展规划（2020-2025）》规划编制，东区商贸流通体系进一步健全。
2.“点亮”东区夜间经济。草拟了《关于加快推进夜间经济发展的实施意见》，提出了我区的夜间经济空间布局、载体建设、业态培育、活动组织、交通保障等方面的政策措施。
3.打造商业特色街区。深入推动落实《关于培育和打造特色商业街区的实施意见》，改造提升金瓯广场特色商业街区，加快建设花城生活广场，花城壹号街区、铜锣湾广场特色商业街区，规范提升帝景华庭、半山康城、学府花园美食街区。
4.企业培育成效显著。推动20家上限上规企业新增入统（目标任务17家），其中，规上服务业企业7家，限上商贸业企业13家，截止到11月底，已申报限上商贸业企业13家，规上服务业企业6家。
5.商贸经济繁荣活跃。成功举办第十届攀枝花汽车展览、攀枝花东区“一带一路”澜湄风情经贸交流巡回展、澜湄异国风情美食文化节、2019年迎春购物月活动、攀枝花市第十三届啤酒节等品牌节会活动，拉动消费近5亿元。引导鼓励辖区企业推出各类主题活动的促销活动，进一步释放消费需求，繁荣消费市场。
6.民生工程加快推进。一是启动瓜子坪农贸市场升级改造，完成辖区15个农贸市场进行标准化升级改造； 二是中环天地吉靓轩超市旗舰店项目投入运营。
7.现代服务业产业园效果呈现。一是打造攀枝花现代服务业产业园开园，入驻了一大批电子商务、文化创意、科技服务、信息服务、康养旅游等新兴先导型服务业的知名企业。二是电子商务产业发展示范县完成建设，完成电子商务示范聚集区（基地、园区）建设、深化电子商务应用、电子商务进社区、电子商务人才培训培养、当地电子商务服务平台建设等五大任务共5个子项目完成验收。
8.现代物流业渐成体系。完成《攀枝花市东区物流产业中长期发展规划（2020-2025）》规划编制。快递业务网点全面开花，邮政智能包裹柜覆盖面持续扩大，邮政分拣中心建成达效，密地现代商贸物流园、文阳冷链物流园加快建设，城市生活用品物流中转战略高地加快形成。
9.市场建设纵深推进。积极培育正好阳光、爱我家、两步路等本土社区便利店年内新增6家社区便民服务点；投资新建大润发华芝万象城店、吉靓轩超市中环店并投入使用，万达广场永辉超市预计年底投入使用；成功升级改造瓜子坪农贸市场等15个菜市场标准化建设。
截至2019年底，我局编制21人，其中：局机关行政编制数6人, （含公勤编制数1人），实际到编人数5人，；事业编制数15人，实际到编13人。现实际在职在岗人员24人（含区财政聘用人员6人），内设4个股室，下设区物流工作办公室、区商务服务中心2个事业单位。
2019年度收、支总计1396.38万元，与2018年相比，收、支总计减少1182.94万元，下降45.86%。主要变动原因是资本性支出减少748.66万元，对企业补助减少310.25万元，工资福利支出减少22.96万元，商品服务支出减少11.13万元，其他属正常变化。
2019年本年收入合计1229.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1172.25万元，占95.35%；政府性基金预算财政拨款收入57.06万元，占4.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。
2019年本年支出合计815.86万元，其中：基本支出813.38万元，占99.70%；项目支出2.48万元，占0.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1396.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1181.15万元，下降45.82%。主要变动原因是资本性支出减少748.66万元，对企业补助减少310.25万元，工资福利支出减少22.96万元，商品服务支出减少11.13万元，其他属正常变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出815.75万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少227.85万元，下降21.84%。主要变动原因是资本性支出减少200万元，商品服务支出减少6.24万元，工资福利减少22.95万元，其他属正常变化。
2019年一般公共预算财政拨款支出815.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出388.85万元，占47.67%；社会保障和就业（类）支出27.32万元，占3.35%；医疗卫生支出20.54万元，占2.52%；资源勘探信息（类）支出16万元，占1.96%；商业服务业（类）支出327.74万元，占40.18%；住房保障支出35.3万元，占4.32%。
2019年般公共预算支出决算数为815.75万元，完成预算60.91%。其中：
1.一般公共服务支出决算为388.85万元，完成预算62.38%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完指标转入下一年度指标节余。
2.社会保障和就业支出决算为27.32万元，完成预算14.81%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完指标转入下一年度指标节余。
3.卫生健康支出决算为20.54万元，完成预算100%。
4.资源勘探信息等支出决算为16万元，完成预算100%。
5.商业服务业支出决算为327.74万元，完成预算71.33%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完指标转入下一年度指标节余。
6.住房保障支出决算为35.3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出813.27万元，其中：
人员经费388.70万元，主要包括：基本工资75.16万元;津贴补贴61.08万元;奖金1.69万元；绩效工资128.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费26.82万元；职工医疗保险18.41万元；公务员医疗补助1.54万元；其他社会保障缴费2.88万元；住房公积金35.3万元；其他工资福利支出36.97万元；其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。
公用经费424.57万元，主要包括：办公费5.68万元；印刷费0.59万元；手续费0.04万元；水费0.79万元；电费2.01万元；邮电费2.99万元；差旅费11.6万元；因公出国（境）费用1.1万元，维修（护）费0.68万元；会议费0.63万元；培训费0.71万元；公务接待费1.37万元；劳务费10.52万元；委托业务费37.86万元；工会经费1.95万元；福利费1.43万元；公务用车运行维护费1.64万元；其他交通费4.68万元；其他商品和服务支出1.68万元；资本性支出0.8万元；企业政策性补贴335.82万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元，完成预算100%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.1万元，占26.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.64万元，占39.9%；公务接待费支出决算1.37万元，占33.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出1.1万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加1.1万元，增长100%。主要原因是工作安排需要。
开支详细内容：根据川府办外【2018】3405号文，四川省人民政府出国/赴港澳任务批件，批准我局古树明局长于2018年12月9日随市商务和粮食局相关领导赴香港执行招商展览工作，宣传我市钒钛制品、苴却砚产品等特色产品的宣传推广，深化攀港商贸交流合作，在外停留4天，共计发生费用1.10万元，其中机票0.51万元，境外伙食补助0.27万元，境内伙食补助0.03万元，住宿费补助0.29万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.2万元，下降10.87%。主要原因是我单位厉行节约，压缩费用开支所致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出1.64万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.54万元，下降28.27%。主要原因是我单位厉行节约，压缩费用开支所致。
2019年公务接待费1.37万元。主要用于接待招商引资赴东区考察的相关单位用餐费等。国内公务接待11批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.37万元，具体内容包括：
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，东区商务局机关运行经费支出424.57万元，比2018年减少207.44万元，下降32.82%。主要原因是我单位厉行节约，大力压缩经费开支所致。
2019年，东区商务局政府采购支出总额9.47万元，其中：政府采购货物支出9.47万元，主要用于日常工作开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，东区商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对相关项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对相关项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
8、工会经费1.95万元，完成预算33.51%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。
9、福利费1.43万元，完成预算63.84%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。
10、公务用车运行维护费1.64万元，完成预算78.10%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。
11、其他交通费用支出4.68万元，完成预算82.98%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。
12、其他商品服务等支出1.68万元，完成预算46.15%。决算数小于预算数的原因是我局加强了费用开支管理。
（五）项目绩效目标完成情况。
1、本部门在2019年度部门决算中反映“粮食储备相关费用”项目绩效目标实际完成情况。
2、粮食储备相关费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为2.48万元，完成预算的0.5%。通过项目实施，专款专用，保障了区级储备粮食正常的储备工作，充分保证储备原粮的安全与质量，相关费用及时拨付到位，保证企业正常运转，确保发生紧急情况时有粮可用，保障社会稳定性。
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项目名称 |
粮食储备相关费用 |
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预算单位 |
东区商务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
2.48 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
2.48 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证储备原粮的安全与质量
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完成预期目标
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保障储备粮食的安全与质量 |
保障储备粮食的安全与质量 |
完成预期目标 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
包含保管费用、贷款利息补贴及相关劳务维修费 |
相关费用及时拨付到位 |
完成预期目标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
降低政府财务成本 |
降低政府财务成本 |
完成预期目标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
确保发生紧急情况时有粮可用 |
确保发生紧急情况时有粮可用 |
完成预期目标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
相关费用及时拨付企业，维持企业正常运转。 |
相关费用及时拨付企业，维持企业正常运转。 |
完成预期目标 |
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3、部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东区商务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出(2011301、2011302、2011350、2011399)：指主要用于区商务局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
8.社会保障和就业支出(2080505、2080699、2082501)：指主要用于区商务局人员基本养老保险费支出、企业改革发展补助及其他生活救助。
9.医疗卫生与计划生育支出（2101101、21011102、2101103）：主要用于区商务局按照规定标准为职工缴纳医疗保险费以及公务员医疗补助等。
10.资源勘探信息支出（2150299）：主要用于支持企业发展的相关政策性补贴。
11.商业服务业等支出（2160299、2160699）：主要用于支持企业发展的相关政策性补贴。
12.住房保障支出（2210201）：主要用于区商务局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
13.城乡社区支出（2120802）：主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
东区商务局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
东区商务局属区政府行政机关，内设办公室、流通发展股、统计股、粮食调控股、贸易促进股。下设区物流工作办公室、区商务服务中心2个事业单位。
（二）机构职能。
一是研究全区国内外贸易、流通、对外商务交流合作的发展战略，拟订全区服务业发展规划并组织实施。二是负责推进我区商贸流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。三是负责拟订区域商贸流通发展规划、城市商业网点规划及商品市场、商务领域重点行业发展规划。四是负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。五是拟订全区年度节庆会展计划，并组织实施；指导、监督和管理在我区举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会等商贸活动。六是承办全区国内外贸易、对外商务交流合作的组织、联络和服务以及权限内进出口贸易管理工作。八是负责粮食流通的行业管理，承担区级储备粮行政管理。
（三）人员概况。
截至2019年底，我局编制21人，其中：局机关行政编制数6人, （含公勤编制数1人），实际到编人数5人，；事业编制数15人，实际到编13人。现实际在职在岗人员24人（含区财政聘用人员6人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年度决算财政拨款总收入1229.41万元，预算总收入2014.04万元，决算收入比预算收入减少784.63万元，减幅为38.96%，主要是区财政拨付给企业的政策性补贴相关项目资金减少643.44万元，工资福利支出减少20.39万元，日常公用支出增加44.88万元，其他属正常变动。
（二）部门财政资金支出情况。
本年度决算总支出815.86万元，比预算支出2014.04万元减少1198.18万元，减幅为59.49%,主要是减少区财政拨付给企业的政策性补贴相关项目资金减少1223.96万元，工资福利支出减少20.39万元，日常公用支出增加44.88万元，其他属正常变动。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
一）预算编制情况。
1.收入预算情况。2019年，区商务局收入预算总额为2014.04万元，其中财政拨款收入783.26万元，占收入预算总额的38.89%,政府性基金收入1230.78万元，占收入预算总额的61.11%。
2.支出预算情况。2019年，区商务局支出预算总额为2014.04万元。其中：工资福利支出408.59万元，占支出预算总额的20.29%；日常公用支出45.67万元，占支出预算总额的2.27%；项目支出1559.78万元，占支出预算总额的77.44%。
3.财政拨款支出情况。2019年，区商务局财政拨款支出预算2014.04万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：工资福利支出408.59万元，日常公用支出45.67万元，项目支出1559.78万元。
4.机关运行经费等重要事项的说明。2019年部门机关运行费预算2014.04万元。
5.三公经费预算情况。2019年“三公”经费财政拨款预算数6.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费2.01万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.01万元）。
二）执行管理情况。
1.收入支出与预算执行情况对比分析。本年度决算财政拨款总收入1229.41万元，预算总收入2014.04万元，决算收入比预算收入减少784.63万元，减幅为38.96%，主要是区财政拨付给企业的政策性补贴相关项目资金减少643.44万元，工资福利支出减少20.39万元，日常公用支出增加44.88万元，其他属正常变动。决算总支出815.86万元，比预算支出2014.04万元减少1198.18万元，减幅为59.49%,主要是减少区财政拨付给企业的政策性补贴相关项目资金减少1223.96万元，工资福利支出减少20.39万元，日常公用支出增加44.88万元，其他属正常变动。
2.收入支出结构分析。本年度决算一般公共预算财政拨款总收入为1172.25万元，政府性基金预算财政拨款57.05万元，共计1229.30万元，一般公共预算财政拨款收入较2018年度减少253.69万元，减幅为17.79%，政府性基金预算财政拨款较2018年减少809.24万元，减幅为93.41%，主要原因为对企业相关补助项目减少所致；一般公共预算财政拨款总支出为815.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，累计支出815.75万元，较2018年度减少229.76万元，减幅为21.98%，即支出增长率为-21.98%，主要原因是本年度对企业政策性支持补助相关项目减少以及单位厉行节约严格控制费用开支所致。本年度人均开支为33.99万元，较2018年度减少36.82万元；人员支出比率为4.17%，与2018年度3.70%相比增加0.46%，基本持平。
（二）结果应用情况。
1.“三公”经费支出绩效。从全年经费支出情况看，支出预算控制较好。在区财政财力有限的情况下，量入为出，保证重点工作的开展，基本经费没有突破预算。本年度支出“三公”经费4.11万元，较上年度3.74万元增加0.37万元，增幅为9.89%，主要原因为本年度由于工作需要增加应公出国（境）费用1.1万元；公务接待费（商务接待）开支1.37万元，较上年度1.91万元减少0.54万元，减幅为28.27%；二是公务用车运行维护费1.64万元，较上年度1.84万元减少0.2万元，减幅为10.87%； 三是本年度会议费开支0.68万元，较上年度4.24万元减少3.56万元，减幅为83.96%，是我局厉行节约，压缩费用开支所致。
2.工作开展情况绩效。2019年以来，在区委区政府的坚强领导下，区商务局坚持“稳中求进”的总基调，聚焦“美丽时尚幸福康养花城建设”的总目标，紧紧围绕“服务靓区”和“大三产”战略定位，紧扣“服务靓区”和“大三产”战略定位，着力实施“双五”、服务靓区、消费提质、聚集提升、项目带动、体系建设、固本强基等七大工程，奋力开创服务业高质量发展新局面，为加速构建“一区两翼”新格局，统筹推进商务经济高质量发展，确保了2019年商务经济目标任务圆满完成。现代服务业提质增效，希尔顿欢朋酒店、铭星冰雪世界正式运营，万达广场商业综合体正式开业，花城壹号街区、铜锣湾广场特色商业街区加快建设，钢城经贸大厦、财智中心等楼宇经济引擎能级跃升，德铭·菩提苑等一批“康养地产”建设稳步推进，高端时尚区域性中央商务区地位不断凸显。努力培育发展新动能，攀枝花现代服务业产业园提质扩容，省级电子商务发展示范区不断做强做大，密地现代商贸物流园、文阳冷链物流园建设有序推进，生产服务型物流国家枢纽承载城市核心区加快建设，优质高效、充满活力、竞争力强的现代服务业体系逐步成型。全年完成服务业增加值223亿元，同比增长8.8%，完成确保目标，总量和增速位列全市第一；实现社会消费品零售总额242亿元，同比增长10.1%；实现外贸进出口23亿元人民币，完成市下达目标任务的135%；完成招商引资21亿元，超额完成目标任务；完成固定资产投资8.6亿元，完成年度目标的100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
一）经济指标持续领跑，服务业发展质量逐步做强。
1.服务业增加值增速稳步提升。1-9月，全区实现服务业增加值173.52亿元，同比增长8.8%，预计，全年实现服务业增加值223亿元，同比增长8.8%-9%。
2.消费市场增势稳定。1-11月份，东区累计实现社会消费品零售总额218.2亿元，占全市的比重为60.7%(全市359.09亿元，全省排位15位)，同比增长10%，欠目标任务0.5个百分点，与全市持平，低于全省0.3个百分点。预计全年实现增速10.1%，社消零总额达到242.34亿元。
3.对外贸易强势飘红。1-10月，全区累计实现外贸进出口总额21.88亿元人民币，完成年度目标任务的128.71%，总量和增速均位列全市第一。
4.招商引资全面完成。2019年，全年申报完成招商引资实际到位资金21亿元，超额完成全年目标任务（20.5亿元），其中申报完成省外到位资金12亿元，超额完成目标任务（11.6亿元）。
二）项目建设全力加速，服务业发展载体持续壮大。
一是万达广场项目。万达广场建成并投入运营，提前半年实现了攀枝花人的“万达广场梦”。二是密地现代物流集聚区项目。一期公路货运站项目已完成施工，项目二期铁路专用线工程前期手续正在办理，铁路专用线施工图初设正在进行，初步与国家粮库达成用地协议。三是德铭·菩提苑项目。北区住宅部分全部封顶，基本完成外部装饰，南区康养部分主体全面开建。四是现代服务业产业园项目。正开展前期装饰装修、环境改造提升、第三方运营管理机构比选确定、企业签约入驻等工作。五是麦当劳、希尔顿欢朋酒店、怡林量贩歌城中环天地旗舰店、铭星冰雪世界已正式开业运营。
（二）存在问题。
一是要进一步科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和省市区委“十条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算
（三）改进建议。
一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。三是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。
攀枝花市东区商务局
2020年11月17日
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