攀枝花市东区商务局

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区商务局是东区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展、物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；承担电子商务、现代物流 、现代金融 、科技服务等现代服务业的促进与发展，为产业发展提供政策咨询服务；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施，负责攀枝花现代服务业产业园的管理。

二、基本情况

攀枝花市东区商务局人员编制数21人，其中商务局6人，东区商务服务中心8人，东区现代服务业促进中心7人；实有人数24人，在编在岗18人，聘用6人。机关设办公室、贸易促进股、流通发展股（挂统计股牌子）、服务业股，下设事业单位攀枝花市东区现代服务业促进中心（挂攀枝花市东区物流发展服务中心）、攀枝花市东区商务服务中心。车辆经公务用车改革后东区现代服务业促进中心保留公务用车1辆，实有车辆1辆。

三、2020年主要工作任务

（一）总体要求。

紧紧围绕“服务靓区”和“大三产”战略定位，以深化服务业供给侧结构性改革、提升服务业发展质量、创新服务业发展方式为主线，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，全力稳增长、强基石、扩消费、优环境，奋力开创服务业高质量发展新局面，为加速构建“一区两翼”新格局、加快建成幸福美丽现代化城区做出更大贡献。

（二）经济指标。

2020年商务发展预期目标是：服务业增加值增速确保目标7.5%；社会消费品零售总额增长确保9%；外贸进出口确保完成17亿元人民币。

（三）重点工作。

1.稳定服务业经济增长。深耕厚植服务业经济稳定增长土壤，力争实现服务业增加值占全区GDP比重突破50%、重点服务业企业突破500家目标奠定坚实基础。

2.优化服务业空间布局。全面融入全市“两城”建设，全力争创县域经济发展强县，按照街道镇行政区域调整情况，按照“一核、三圈、一带、五区”优化服务业空间布局，进一步优化空间布局。

3.加快服务业集聚区建设。构建特色鲜明的现代服务产业新体系，增加服务业特色、高质供给，为经济结构调整、产业升级、新旧动能转换提供有力支撑。

4. 持续推进全省电子商务示范区建设。以现代服务业产业园为抓手，持续推进电子商务示范区建设。

5.推动传统商贸流通企业转型升级。顺应消费升级需求，促进传统消费提质升级，助力新兴消费蓬勃兴起，进一步扩大消费需求，增强消费对经济发展的基础性作用。

6. 大力发展新业态新产业新模式。逐步增强战略性新兴产业的支撑作用，积极培育“互联网+”等新业态和新商业模式，构建现代产业发展新体系，形成各具特色的新兴产业集群。

7. 推进生产型物流国家枢纽承载城市核心区建设。以“国家物流枢纽承载城市核心区”为核心，以建设川西南、滇西北有影响的区域性物流枢纽为目标，对物流集聚区的功能进行再整合再优化。

8.加强干部队伍建设。坚决落实新时代党的建设总要求，全面加强党的领导，旗帜鲜明地做好意识形态工作，确保商务各项工作保持正确政治方向。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入394.78万元、政府性基金预算拨款收入1440万元；支出包括：一般公共服务支出317.92万元、社会保障和就业支出24.52万元、卫生健康支出19.4万元、住房保障支出32.94万元、城乡社区支出1440万元。东区商务局2020年收支总预算1834.78万元，比2019年收支预算总数减少179.26万元，主要原因是一、根据相关要求日常公用经费在去年的基础上压缩10%，二、人员减少造成人员经费、日常公用经费下降，三、职能职责调整造成项目经费减少。

（一）收入预算情况

东区商务局2020年收入预算1834.78万元。其中：一般公共预算拨款收入394.78万元，占21.52%；政府性基金预算拨款收入1440万元，占78.48%。

（二）支出预算情况

东区商务局2020年支出预算1834.78万元。其中：基本支出394.78万元，占21.52%；项目支出1440万元，占78.48%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区商务局2020年财政拨款收支总预算1834.78万元，比2019年财政拨款收支总预算减少179.26万元，主要原因是一、根据相关要求日常公用经费在去年的基础上压缩10%，二、人员减少造成人员经费、日常公用经费下降，三、职能职责调整造成项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入394.78万元，政府性基金预算拨款收入1440万元；支出包括：一般公共服务支出317.92万元、社会保障和就业支出24.52万元、卫生健康支出19.4万元、住房保障支出32.94万元、城乡社区支出1440万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区商务局2020年一般公共预算当年拨款394.78万元，比2019年预算数减少388.48万元，主要是因为一、调整了项目支出科目，二、人员调整导致人员工资、住房公积金、养老保险及社会保险相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出317.92万元，占80.53%；社会保障和就业支出24.52万元，占6.21%；卫生健康支出19.4万元，占4.91%；住房保障支出32.94万元，占8.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为122.04万元，主要用于东区商务局正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费等基本支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020年预算数为195.89万元，主要用于东区商务局下属事业单位正常运转的日常支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为24.52万元，主要用于东区商务局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费单位缴费部分支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为5.31万元，主要用于东区商务局按相关规定为机关行政人员缴纳基本医疗费单位缴费部分支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为12.65万元，主要用于东区商务局按相关规定为下属事业单位人员缴纳基本医疗费单位缴费部分支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.44万元，主要用于东区商务局按相关规定为在职行政人员及下属事业单位人员缴纳公务员医疗补助单位缴费部分支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为32.94万元，主要用于东区商务局按相关规定为在职行政人员及下属事业单位人员缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区商务局2020年一般公共预算基本支出394.78万元，其中：人员经费356.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费38.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区商务局2020年“三公”经费财政拨款预算数5.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.05万元，公务用车购置及运行维护费1.83万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.83万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算4.05万元，较2019年预算下降10%。主要原因是根据相关要求行政事业单位公用支出在2019年度的基础上压缩10%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、商务接待等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费1.83万元，较2019年预算下降10%，主要原因是根据相关要求行政事业单位公用支出在2019年度的基础上压缩10%。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障日常等工作的正常开展。

2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区商务局2020年政府性基金预算支出1440万元，其中：基本支出0万元，项目支出1440万元。比2019年政府性基金预算支出增加209.22万元，主要原因是一、预算科目调整，二、职能职责调整造成政府性基金项目预算减少。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区商务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，东区商务局以及下属东区现代服务业促进中心、东区商务服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.43万元，比2019年预算减少7.24万元，减少15.85%。主要原因是职工调动，造成办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费等经费下降。

（二）政府采购情况

2020年，东区商务局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年底，东区商务局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2020年东区商务局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1834.78万元。

 

附件1：攀枝花市东区商务局预算公开报表.xls

附件2：攀枝花市东区商务局预算绩效目标表.XLS

附件3：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

附件4：部门预算名词解释.doc