攀枝花市东区商务局

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、主要职责

东区商务局是东区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展，以及区级原粮储备监管、物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；对全区粮食（含食用植物油）商贸流通领域进行监督管理及行业指导协调；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施。

二、基本情况

攀枝花市东区商务局人员编制数25人，其中商务局7人，商务服务中心12人，物流办6人；实有人数27人，在编在岗21人，聘用6人。机关设办公室、贸易促进股、流通发展股（挂粮食调控股、统计股牌子）、区服务业发展领导小组办公室，下设事业单位东区物流工作办公室、东区商务服务中心。车辆编制数4辆，实有车辆1辆。

三、2019年主要工作任务

预计2019年主要经济指标预期目标为：服务业增加值力争增长9%，服务业增加值占GDP比重较2018年提高0.8个百分点；社会消费品零售总额力争增长10.5%；完成外贸进出口总额17亿元（人民币）；招商引资实际到位资金预计完成21亿元（人民币）；完成固定资产投资8.6亿元（人民币）；向上争取资金2500万元（人民币）。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入783.26万元、政府性基金预算拨款收入1230.78万元；支出包括：一般公共服务支出689.53万元、社会保障和就业支出34.01万元、卫生健康支出22.1万元、住房保障支出37.62万元、城乡社区支出1230.78万元。东区商务局2019年收支总预算2014.04万元，比2018年收支预算总数增加1073.93万元，主要原因是一、机关及下属事业单位人员工资、奖金、社会保障经费较上年度有所增加；二、新增重点项目二个，（一）“互联网+”城市创新综合体，预计2019年完成1000万元；（二）兑现“渡口记忆”电影院地块公共基础配套建设补助资金140万元。

（一）收入预算情况

东区商务局2019年收入预算2014.04万元。其中：一般公共预算拨款收入783.26万元，占38.89%；政府性基金预算拨款收入1230.78万元，占61.11%；

（二）支出预算情况

东区商务局2019年支出预算2014.04万元。其中：基本支出454.26万元，占22.55%；项目支出1559.78万元，占77.45%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区商务局2019年财政拨款收支总预算2014.04万元，比2018年财政拨款收支总预算增加1073.93万元，主要原因是一、机关及下属事业单位人员工资、日常运转经费较上年度有所增加；二、新增重点项目二个，（一）“互联网+”城市创新综合体，预计2019年完成1000万元；（二）兑现“渡口记忆”电影院地块公共基础配套建设补助资金140万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入783.26万元，政府性基金预算拨款收入1230.78万元；支出包括：一般公共服务支出689.53万元，社会保障和就业支出34.01万元，卫生健康支出22.1万元，住房保障支出37.62万元，城乡社区支出1230.78万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区商务局2019年一般公共预算当年拨款783.26万元，比2018年预算数增加80.93万元，主要是因为一、机关及下属事业单位人员工资、住房公积金、养老保险及社会保险相应增加预算；二、增加西部博览会招商引资项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出689.53万元，占88.03%；社会保障和就业支出34.01万元，占4.34%；卫生健康支出22.1万元，占2.82%；住房保障支出37.62万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为152.22万元，主要用于东区商务局正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费等基本支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2019年预算数为208.31万元，主要用于东区商务局下属事业单位正常运转的日常支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常经费等基本支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2019年预算数为300万元，主要用于东区商务局三产发展专项经费，包括三产发展服务业扶持奖励资金、服务业发展引导资金、体系建设、企业家年会、重点三产企业培训等有助于东区三产发展基本支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2019年预算数为24万元，主要用于东区商务局参加西部博览会相关费用，包括展位、布展设计施工、参展物品运输及对接企业等基本支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为5万元，主要用于东区商务局粮食储备监管领导小组年度工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为34.01万元，主要用于东区商务局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费单位缴费部分支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.07万元，主要用于东区商务局按相关规定为机关行政人员缴纳基本医疗费单位缴费部分支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为13.27万元，主要用于东区商务局按相关规定为下属事业单位人员缴纳基本医疗费单位缴费部分支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.76万元，主要用于东区商务局按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗补助费单位缴费部分支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.62万元，主要用于东区商务局按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区商务局2019年一般公共预算基本支出454.26万元，其中：人员经费408.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费45.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区商务局2019年“三公”经费财政拨款预算数6.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费2.01万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.01万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算4.5万元，较2018年预算下降10%。主要原因是2019年预算批复较上年减少10%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费2.01万元，较2018年预算下降16.25%，主要原因是2019年预算批复较上年减少0.39万元。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于保障日常等工作的正常开展。

2019年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区商务局2019年政府性基金预算支出1230.78万元，其中：基本支出0万元，项目支出1230.78万元。比2018年政府性基金预算支出增加993万元，主要原因是2019年增加了二个重点项目，（一）“互联网+”城市创新综合体，（二）兑现“渡口记忆”电影院地块公共基础配套建设补助资金。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区商务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，东区商务局以及下属东区物流工作办公室、东区商务服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.67万元，比2018年预算增加3.27万元，增长7.7%。主要原因职工人数及工资有所增涨，造成其他交通费用、福利费及工会经费有所上浮。

（二）政府采购情况

2019年，东区商务局安排政府采购预算7.7万元，主要用于采购电脑、复印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年底，东区商务局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2019年东区商务局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2014.04万元。

 

附件：1附1：攀枝花市东区商务局预算公开报表.xls

附2：攀枝花市东区商务局政府采购预算表.xls

附3：攀枝花市东区商务局预算绩效目标.xls

附件4部门预算名词解释.doc