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发展规划
时间：2023-10-30 来源：攀枝花市东区商务局 阅读次数：
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公开时间：2023年10月30日（注：以实际公开当天时间为准）
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
区商务局是区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展、物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；承担电子商务、现代物流、现代金融、科技服务等现代服务业的促进与发展，为产业发展提供政策咨询服务；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施，负责攀枝花现代服务业产业园的管理；指导和监督管理在我区举办的各类展销（览）活动，组织举办节庆会展活动。
攀枝花市东区商务局属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
攀枝花市东区商务局未下设二级预算单位。
2022年度收、支总计955.08万元。与2021年相比，收、支总计减少860.66万元，下降47.4%。主要变动原因是本年度项目经费减少。
2022年本年收入合计901.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入901.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。
2022年本年支出合计955.07万元，其中：基本支出483.47万元，占50.6%；项目支出471.61万元，占49.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年财政拨款收、支总计955.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少860.65万元，下降47.4%，主要原因为项目费用的下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出955.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少781.52万元，增下降45%。主要变动原因是项目经费的减少。
2022年一般公共预算财政拨款支出955.07万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出479.73万元，占50.2%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出50.79万元，占5.3%；卫生健康支出43.19万元，占4.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出319.94万元，占33.5%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出38.27万元，占4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出23.16万元，占2.4%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
2022年一般公共预算支出决算数为955.07万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为24.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为130.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为226.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为97.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 卫生健康支出出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为5.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 卫生健康支出出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 卫生健康支出出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 卫生健康支出出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为289.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为23.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出483.47万元，其中：
人员经费449.35万元，主要包括：基本工资95.10万元、津贴补贴67.21万元、奖金1.51万元、绩效工资124.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.57万元、职业年金缴费18.18万元、其他社会保障缴费3.07万元、其他工资福利支出30.07万元、生活补助1.29万元、职工基本医疗保险缴费25.98万元、公务员医疗补助缴费11.32万元、住房公积金38.27万元等。
公用经费34.12万元，主要包括：办公费2.45万元、印刷费0.52万元、水费0.18万元、电费1.60万元、邮电费2.30万元、差旅费5.94万元、租赁费0.55万元、会议费0.13万元、培训费0.26万元、公务接待费2.77万元、委托业务费2.34万元、工会经费5.63万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费1.51万元、其他交通费5.20万元、其他商品和服务支出1.57万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.28万元，完成预算100%；较上年增加0.36万元，增长9.2%,决算数小于预算数的主要原因我局认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定，控制公务接待次数，严把接待支付关，降低行政运行成本。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.51万元，占35.3%；公务接待费支出决算2.77万元，占64.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.19万元，增长14.4%。主要原因是2022年9月东区静态管理期间，物资配送、场所管理等用车频繁。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.51万元。主要用于外出调研考察、疫情防控重点场所巡查、报送资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出77万元，公务接待费支出决算比2021年增加0.17万元，增长6.5%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定，控制公务接待次数，严把接待支付关，降低行政运行成本。其中：
国内公务接待支出2.77万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次，140人次，具体如下：
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，攀枝花市东区商务局机关运行经费支出34.12万元，比2021年增加1.04万元，增长3.1%，主要原因是人员的增加。
2022年，攀枝花市东区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，攀枝花市东区商务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于主要用于外出调研考察、疫情防控重点场所巡查、报送资料等。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对兑现2020－2021年疫情防控期间“升规升限”企业奖补资金、三产发展专项资金、2021年联网直报单位统计工作激励奖励经费（盘活）、2021年省级外经贸发展专项资金、2020年第二批省级促进现代物流业发展专项资金（2021）、中央外经贸发展专项资金、2021年省级外经贸发展资金、统计培训及考核经费、疫情防控经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、兑现2020－2021年疫情防控期间“升规升限”企业奖补资金、三产发展专项资金、2021年联网直报单位统计工作激励奖励经费（盘活）、2021年省级外经贸发展专项资金、2020年第二批省级促进现代物流业发展专项资金（2021）、中央外经贸发展专项资金、2021年省级外经贸发展资金、统计培训及考核经费、疫情防控经费等全面开展绩效自评，形成东区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，东区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我局将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。绩效自评报告详见附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业单位医疗（项）：2101102事业单位医疗指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
15. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金，（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年东区商务局部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构职能。
区商务局是区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展、物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；承担电子商务、现代物流、现代金融、科技服务等现代服务业的促进与发展，为产业发展提供政策咨询服务；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施，负责攀枝花现代服务业产业园的管理；指导和监督管理在我区举办的各类展销（览）活动，组织举办节庆会展活动。
（二）机构构成和人员概况。（简要介绍）
截至2022年底，东区商务局编制21人，其中：局机关行政编制数6人（含工勤编制数1人）；事业编制数15人。现实际在职在岗人员27人（含区财政聘用人员6人），退休人员1人，内设4个股室（办公室、服务业股、贸易促进股、流通发展股），下设区现代服务业促进中心、区商务服务中心2个事业单位。
（三）年度主要工作任务。
1.促进服务业提质增效。贯彻落实《攀枝花市东区 “十四五”服务业发展规划》，进一步优化服务业空间布局，推动服务业集聚发展，深入思考万达－奥林匹克－龙密路沿线、德铭－中心广场－百盛－御湖花都沿线业态布局及产业更新，引领服务业提档升级。以项目推进现代服务业体系构建，着力推动阿署达花海、望江片区城市更新、银江湖开发、东华山山地体育运动公园、星悦茂地下空间等重大项目，纵深推进三次产业融合发展，促进生产性服务业向专业化和高端化延伸、生活性服务业向精细化和高品质转变。依托全省服务业“三百工程”， 做大做强大笮风、宋艳华、老食匠、得天独厚等本土品牌和企业，重点培育龙头企业和积极招引新兴潜力企业，促进个转企、企升规，提升市场主体能级。持续打造消费新场景，拓展优化消费供给，办好啤酒节、汽车展、美食节等节会活动，刺激消费需求释放。
2.打造现代物流“两高地”。加快推动市交投网络货运平台及密地物流园区建设，招引物流金融、电商直播等物流后服务市场企业入驻，打造新型物流园区总部经济高地；稳步推进泽翰物流攀西冷链集配中心、坤牛物流汽车驿站、川西南农产品冷链物流园等项目建设，筹备网络货运平台组建，抢占攀西地区智慧物流信息高地。参与全国生产服务型国家物流枢纽承载城市建设，充分用好奥林匹克“一带一路”进出口商品展示中心建设契机，聚焦钒钛新材料、钢铁延伸加工等优势产业和水果出口、母婴用品进口等潜力产业，拓展国际物流通道。
3.加强主体培育奠定普查年基础。强化对企服务保障市场主题营商环境，严格贯彻落实上级出台的政策措施，积极指导重点企业争取向上争取政策资金；持续调研切实助企纾困，厘清辖区服务业发展现状、存在问题，切实梳理应对措施，解决企业面临的实际问题；坚持统筹业态规划与聚焦发展优势品牌相结合，抓牢抓实项目招引、升规入统等工作，为服务业指标数据质量提升和经济普查年度提供重要支撑。
（四）部门整体支出绩效目标。
根据攀东府办[2011]82号文规定，东区商务局为区政府工作部门，2022年度区商务局将依据职能职责，拟定全区服务业发展规划，完成服务业增加值、社消零、外贸进出口相关指标；完成服务业扶持奖励申报工作，兑现2019-2021年服务业扶持奖励资金；加快推进服务业项目建设；促进内贸流通转型发展；完善现代服务业产业园功能建设；完成区政府交办的其他工作。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年本年收入合计901.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入901.91万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。
2.部门总体支出情况
2022年本年支出合计955.07万元，其中：基本支出483.47万元，占51%；项目支出471.61万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
3.部门总体结转结余情况
本年度一般公共预算财政拨款结转0万元，非财政拨款结转61.66万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入总计901.91万元，与2021年相比，财政拨款收入减少864.80万元、减少49%，主要原因项目经费的减少。
2.部门财政拨款支出情况
2022年一般公共预算财政拨款支出955.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出479.73万元，占50%；社会保障和就业支出50.79万元，占5%；卫生健康支出43.19万元，占5%；商业服务业等支出319.94万元，占34%；住房保障支出38.27万元，占4%；其他支出23.16万元，占2%。
3.部门财政拨款结转结余情况
本年度一般公共预算财政拨款结转0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
东区商务局人员类项目年初预算批复金额391.55万元，调整预算金额57.8万元，全年预算金额449.35万元，完成支付金额 449.35万元，执行进度100%。我局严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，严格按进度执行，预算完成情况较好，无结余资金和违纪记录
2.运转类项目绩效分析
东区区商务局运转类项目只涉及公用经费项目，公用经费年初预算批复金额42.63万元,年度扣减预算金额0.6万元, 调减预算金额7.9万元，全年公用经费预算金额34.13万元，公用经费完成支付金额34.13万元,执行进度100%。均严格按要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。认真开展绩效运行监控，并将绩效监控结果应用到预算调整中，充分发挥财政资金的使用效率，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，预算完成情况较好，无结余资金和违纪记录。
3.特定目标类项目绩效分析
东区商务局所有特定目标类项目均严格按要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。年初项目支出预算批复金额764.2万元，调整预算金额292.59万元，全年预算金额471.61万元，完成支付金额471.61万元，执行进度100%。同时，认真开展事前、事中、事前绩效运行监控，并将绩效监控结果应用到预算调整中。对个别实施进度较为缓慢的项目，加大对项目建设业主的监督力度，加快推进项目建设进度。对项目已实施完成，资金尚未支付的项目，积极与区财政进行对接，及时支付项目资金。加大资金管理力度，完善项目资金管理制度，专款专用，支付规范，较好地完成了年初预算各项资金计划，无结余资金和违纪记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.部门整体绩效目标完成情况。我局人员经费、公用经费按照财政预算编制的规定和要求进行编制，对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，编制项目支出绩效申报表，提供项目支撑依据，切实做到项目编制合理化。资金支出严格按照预算执行，专款专用，严把审核关，按时按量按进度及时拨付款项。人员经费严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。公用经费保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。全年预算完成100%，无违规记录。
2.我局积极履职，强化管理，高质量完成了年度工作任务。一是各项经济指标稳中提质。全面力争完成下达的服务业经济指标、招商引资、固定资产投资入库等任务；二是现代物流业高质量发展。加快建设“1224”现代物流产业体系。进一步提升末端“最后一公里”服务能力，花城驿站统配体系已整合社区和乡村配送站点39个；积极培育现代物流龙头企业，攀钢坤牛物流公司成功创建国家4A级物流企业。三是区域时尚消费中心成果初显。太谷广场特色潮人街、大笮风太谷店等消费新场景投入运营，望江片区城市更新、幸福里水街、桃源里等项目快速推进，星悦茂地下空间等项目前期工作完成，全时态、全业态消费场景不断丰富。培育永辉超市、万达影城等品牌经济305个，几何书店、大渝火锅等首店经济110个。四是市场主体培育逆势增长。依托全省“服务业三百工程”， 深度挖掘东区商业“老字号”品牌，叫响擦亮德铭阳光、大笮风、宋艳华等东区服务品牌，做大做强攀钢生活公司、得天独厚等东区服务企业。着力小微做强，积极推进服务业小微企业个转企、小升规，2022年预计推动4家个体工商户转登记为企业、38家服务业单位升规入库，总量规模稳居全市第一。
（三）结果应用情况。
按照区财政局要求，我局为确保自评结果准确有效，成立自评工作小组，组织实施本单位2022年绩效自评工作，各股室优化完善项目绩效目标指标，将绩效目标评价作用最大化。及时进行了信息公开，确保公开内容真实、完整。依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证我局各项工作的正常运转。整体应用反馈情况良好。
（四）自评质量。
部门整体支出自评较为准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我局将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。根据《2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分100分。
（二）存在问题。
1.未制定明确的财务监控监督措施。
2.内控制度、财务制度还有待进一步完善。
（三）改进建议。
1.我局将加强预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。
2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
附表：东区商务局预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2
2022年部门预算项目支出绩效自评报告
（兑现2020－2021年疫情防控期间
“升规升限”企业奖补资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《关于细化落实应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难政策措施的通知》规定，东区对疫情期间实现升规、升限的服务业企业按照每户2万元，分三年按单户奖励总金额的30%、60%、10%给予企业奖励。
（二）项目绩效目标
带动辖区企业升规入统积极性，培育更多规上、限上服务业企业。
（三）项目自评步骤及方法
根据2022年拨付2021年实现升规入统服务业企业第一年奖励的实际情况，此次绩效自查工作，由区商务局组织实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年实现升规入统服务业企业共计44户，第一年奖励资金共计26.4万元。截至目前，所有审批程序已走完。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
第一年奖励资金共计26.4万元。
2．资金到位。
截至目前，26.4万元奖励资金已全部完成拨付企业。
3．资金使用。
截至目前，26.4万元奖励资金已全部完成拨付企业。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位的财务管理制度均健全，能严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
为带动辖区企业升规入统积极性，培育更多规上、限上服务业企业，区商务局按照《关于细化落实应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难政策措施的通知》规定，组织企业申报奖励，有效期至东区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部撤销为止。
1.资金申报
疫情期间每年12月，区商务局向各部门收集前一年服务业企业升规、升限情况，组织开展奖励申报。第二年、第三年奖励也在每年12月开展核实。
2.资金审定
（1）初审
区商务局对企业提供资料进行初审。
（2）复审
区商务局会区同统计局对入库名单进行复审。
（3）审定
区商务局将复审资料后资料及相关意见报区领导审定。
3.资金拨付
区领导审定同意后，区财政局根据东区政府有关决定或批示，及时将资金下达给区商务局，区商务局按规定及时将资金拨付给企业。
（二）项目管理情况
区商务局严格按照《关于细化落实应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难政策措施的通知》议定条款开展奖励资金的申报、审定和拨付工作。
（三）项目监管情况
区商务局严格按照《关于细化落实应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难政策措施的通知》议定条款，开展资金申报、初审、复审、审定等工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年完成拨付26.4万元。
（二）项目效益情况
2021年实现升规、升限服务业企业44户，促进东区2022年实现服务业增加值增速1.1%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
区商务局严格履行职能职责，强化项目跟踪，加强项目监管，按照资金管理流程，开展资金申报、初审、复审、审定等工作，切实保障资金安全有效使用。
（二）存在的问题
由于财政资金压力，从申报到拨付的周期过长，资金的引导、激励作用效果欠佳。
（三）相关建议
及时将资金拨付给企业，有效调动企业发展壮大的积极性，推动东区服务业高质量发展。
附件3
2022年部门预算项目支出绩效自评报告
（三产发展专项资金）
一、项目概况
按照《攀枝花市东区促进服务业发展若干政策》(攀东委办〔2018〕77号)，兑现2019、2020、2021年东区服务业发展扶持奖励资金，不断优化营商环境，支持三产企业发展壮大，推动服务业发展水平不断提升，主要包括以下项目：
（一）2017年、2018年东区服务业发展扶持奖励资金项目
1.项目基本情况
根据《攀枝花市东区促进服务业发展若干政策》（攀东委办〔2018〕77号），东区服务业扶持奖励资金为跨年度资金。每年6月之前，区商务局向区服务业发展领导小组成员单位下发上一年度扶持奖励资金的申报通知，明确具体申报材料、申报要求等，由各行业主管部门归口组织申报。该资金主要支持辖区重点产业发展、重点企业做大做强、重大项目建设和重点载体打造，主要以企业对地方财政贡献力度为奖励依据，对达到年度地方财政贡献额度的企业进行奖励。
2.项目绩效目标
东区服务业发展扶持奖励资金用于支持辖区重点产业发展、重点企业做大做强、重大项目建设和重点载体打造。2017、2018年东区服务业发展扶持奖励资金已完成申报、审定等工作，待财政拨付支出。
3.项目自评步骤及方法
根据 2017、2018 年东区服务业发展扶持奖励资金项目实际，此次绩效自查工作，由区商务局组织实施。
（二）四川去哪儿网国际旅行社有限公司协议奖励
1.项目基本情况
根据《四川去哪儿网国际旅行社有限公司项目投资协议书》议定条款，攀枝花市、东区两级政府依据四川去哪儿网国际旅行社有限公司对地方发展的示范带动作用，采取“一事一议”的方式进行奖补。
2.项目绩效目标
四川去哪儿网国际旅行社有限公司协议奖励主要用于激励企业在东区做大做强，促进服务业发展。
3.项目自评步骤及方法
根据2022年对四川去哪儿网国际旅行社有限公司的奖励资金拨付实际情况，此次绩效自查工作，由区商务局组织实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）2017年、2018年东区服务业发展扶持奖励资金项目
1.项目资金申报及批复情况。
按照《攀枝花市东区促进服务业发展若干政策》（攀东委办〔2018〕77号）要求，区商务局牵头组织开展了2017、2018年东区服务业发展扶持奖励资金的申报工作，并会同区财政局、区税务局、区统计局进行相关审核，形成了关于兑现2017、2018年东区服务业发展扶持奖励政策的请示，经区服务业发展领导小组例会、东区财经委员会审议通过、区政府常务会议审议通过了。经审定，2018年，共有攀枝花市构沟广告策划有限公司等45家单位符合申报条件，扶持奖励资金共计55.5万元；2017年，共有攀枝花市金沙明珠大酒店有限责任公司等33家单位（34个扶持奖励事项）符合申报条件，扶持奖励资金共计91.7万元。截至目前，已按照规定程序办理资金拨付手续，待财政拨款支付。
2.资金计划、到位及使用情况
一是资金计划。按照规定程序审定，2017年东区服务业发展扶持奖励资金共计91.7万元，资金为区级财政拨款；2018年东区服务业发展扶持奖励资金共计55.5万元，资金为区级财政拨款。
二是资金到位。截至目前，2017年东区服务业发展扶持奖励资金共计91.7万元，到位37.74万元（已拨付企业），其余53.96万元未到位；2018年东区服务业发展扶持奖励资金共计55.5万元，全部未到位，待财政拨款支付。
三是资金使用。2017年东区服务业发展扶持奖励资金共计91.7万元，到位37.74万元（已拨付企业），其余53.96万元未到位；2018年东区服务业发展扶持奖励资金，待财政拨款支付企业。
3.项目财务管理情况
项目实施单位的财务管理制度均健全，能严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
（二）四川去哪儿网国际旅行社有限公司协议奖励
1.项目资金申报及批复情况
2022年共计申报对四川去哪儿网国际旅行社有限公司的奖励资金33.8万元。截至目前，所有审批程序已走完。
2.资金计划、到位及使用情况
一是资金计划。奖励资金共计33.8万元，市、区两级共同承担，统一由区级财政支付，市级部分年终由市财政向区财政结算。
二是资金到位。截至目前，33.8万元奖励资金已全部完成拨付企业。
三是资金使用。截至目前，33.8万元奖励资金已全部完成拨付企业。
3.项目财务管理情况
项目实施单位的财务管理制度均健全，能严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）2017年、2018年东区服务业发展扶持奖励资金项目
1.项目组织架构及实施流程
为着力培育服务业新经济、新产业、新业态、新模式，支持重点产业发展、重点企业壮大、重大项目建设和重点载体打造，每年6月之前，区商务局按照《攀枝花市东区促进服务业发展若干政策》规定，组织相关行业主管部门开展上一年度服务业发展扶持奖励资金申报工作，并按照规定流程开展审定和资金拨付工作，以充分发挥财政资金的激励和杠杆作用，有效激发三产企业的发展活力。
一是资金申报。每年6月之前，区商务局向区服务业发展领导小组成员单位印发上一年度扶持奖励资金的申报通知，明确具体申报材料、申报要求等。各成员单位及时将申报文件传达给三产企业，同时行业主管部门组织对口企业在规定时限内申报扶持奖励资金。
二是资金审定。（1）初审。各行业主管部门根据《政策》要求对企业的申报材料进行严格初审。对符合条件的申报材料汇总报送区商务局，对不符合条件的申报材料，退回并做好解释工作。（2）复审。区商务局收到通过初审的申报材料后，会同财政、税务、统计等有关部门对申报材料进行复审，并根据复审结果形成年度扶持奖励建议。（3）审定。区商务局提请区服务业发展领导小组审议年度扶持奖励建议后，再报区政府审定。（4）公示。区政府审定后，区商务局在东区门户网站上公示年度扶持奖励资金安排，公示日期为7个工作日。
三是资金拨付。公示无异议后，区财政局根据东区政府有关决定或批示，及时将资金下达给区商务局，区商务局按规定及时将资金拨付给相关企业。
2.项目管理情况
区商务局严格按照《攀枝花市东区促进服务业发展若干政策》规定开展年度服务业发展扶持奖励资金的申报、审定和拨付工作。
3.项目监管情况
区商务局严格按照《攀枝花市东区促进服务业发展若干政策》规定，开展资金申报、初审、复审、审定等工作。
（二）四川去哪儿网国际旅行社有限公司协议奖励
1.项目组织架构及实施流程
为支持四川去哪儿网国际旅行社有限公司在东区更好发展，带动企业做大做强的积极性，区商务局按照《四川去哪儿网国际旅行社有限公司项目投资协议书》议定条款，每季度根据去哪儿网对行业发展的带动作用，给予资金进行激励奖励，以充分发挥财政资金的激励和杠杆作用，有效激发企业的发展活力。
一是资金申报。每个季度月份，区商务局向企业了解季度经营、运行情况，并明确具体申报材料、申报要求，企业在规定时限内申报奖励资金。
二是资金审定。（1）初审。区商务局对企业提供资料进行初审。（2）复审。区商务局会同财政、税务、统计等有关部门对申报材料进行复审。（3）审定。区商务局将复审资料后资料及相关意见报区领导审定。
三是资金拨付。区领导审定同意后，区财政局根据东区政府有关决定或批示，及时将资金下达给区商务局，区商务局按规定及时将资金拨付给企业。
2.项目管理情况
区商务局严格按照《四川去哪儿网国际旅行社有限公司项目投资协议书》议定条款开展奖励资金的申报、审定和拨付工作。
3.项目监管情况
区商务局严格按照《四川去哪儿网国际旅行社有限公司项目投资协议书》议定条款，开展资金申报、初审、复审、审定等工作。
四、项目绩效情况
（一）2017年、2018年东区服务业发展扶持奖励资金项目
1.项目完成情况
按照相关规定程序审定，2017年东区服务业发展扶持奖励资金共计91.7万元，2018年东区服务业发展扶持奖励资金共计55.5万元，截至目前，已按照规定程序办理资金拨付手续，待财政拨款支付。
2.项目效益情况
由于资金还未拨付，暂不能评估项目支出效益。
（二）四川去哪儿网国际旅行社有限公司协议奖励
1.项目完成情况
2022年完成拨付33.8万元。
2.项目效益情况
四川去哪儿网国际旅行社有限公司带动了行业发展，促进东区2022年实现服务业增加值增速1.1%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
区商务局严格履行职能职责，强化项目跟踪，加强项目监管，按照资金管理流程，开展资金申报、初审、复审、审定等工作，切实保障资金安全有效使用。
（二）存在的问题
由于财政资金压力，不能及时将资金兑现给企业，未能发挥出资金的引导、激励作用。
（三）相关建议
及时将资金拨付给企业，有效调动企业发展壮大的积极性，推动东区服务业高质量发展。
附件4
2022年中央专项资金预算项目绩效自评报告
（中央外经贸发展专项资金）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。东区商务局根据市商务局传达的申报中央外经贸发展专项资金的政策，组织全区实质货物进出口企业进行申报，东区共3家企业获得了2022年中央外经贸发展专项资金，其中鞍钢国贸攀枝花有限公司获得了2022年企业出口信保和企业海外资信调查支持，攀枝花市凯浩科技有限公司和攀枝花当昇化工有限公司获得了缓解“千户企业”国际物流困难补助。
（二）项目绩效目标。该项资金是企业实施完成该项目后，才能申报，所以100%符合项目绩效目标。
（三）项目资金申报相符性。该项资金是事后申报，申报企业根据申报时间范围内已实际完成的货物进出口情况进行申报资金，所以项目申报内容是与具体实施内容相符一致。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《财政厅关于提前下达 2022 年中央外经贸发展资金预算的通知》（川财建〔2021〕357 号）和《四川省财政厅 四川省商务厅关于开展2022 年度中央外经贸发展专项资金相关工作的通知》（川财建〔2022〕235 号）和《攀枝花市商务局 攀枝花市财政局关于开展2022年度中央外经贸发展专项资金有关工作的通知 》（攀商发〔2022〕53号）文件要求，为进一步促进我区外经贸事业发展，提升外向型经济发展水平，东区商务局联合东区财政局，积极向企业宣传支持政策，经区商务局、区财政局等相关部门会商及初步审核，组织鞍钢国贸攀枝花有限公司、攀枝花当昇化工有限公司、攀枝花市凯浩科技有限公司进行申报，经批复，获得中央外经贸发展专项资金支持。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划及到位。该项资金全部由上级财政资金支持，市、区两级无配套资金，2022年中央外经贸发展专项资金还未拨付东区商务局账户，因此该项资金还未拨付企业。
2．资金使用。东区3家企业获得的2022年中央外经贸发展专项资金初步合计约41.2余万元，因市财政局、市商务局在请会计师事务所审定企业申报材料时，发现企业申报材料和初步预计补助资金有少许差别，预计每户企业最终补助资金与初步预计补助资金有几千块钱的差距。因此东区商务等待到上级部门的最终资金批复文件后，组织企业办理领款手续，待资金拨付东区商务局账户后，第一时间拨付企业。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位的财务管理制度均健全，能严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项资金由中央、省、市制定申报文件。东区财政局、东区商务局负责组织企业申报，市财政局、市商务局负责各区县企业申报资金资料审核和资金分配，并将申报结果以正式文件通知各区县财政和商务部门；区财政负责将获得的资金拨付东区商务局账户；东区商务局组织企业办理领款手续，并在资金到达商务局账户后第一时间拨付企业。
（二）项目管理情况。
东区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目监管情况。
东区商务局定期或不定期对项目进展情况进行检查，并将检查情况、指标完成情况报送市商务局。对项目进度、资金管理制度建立等情况实施监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项资金是事后补助资金，符合申报条件的企业在完成项目任务后才能申报，因此该项目各项指标均以完成。
（二）项目效益情况。该项资金对于推动东区外经贸发展起到了积极的作用，2020年东区全年货物进出口总额达到31亿元人民币，推动了东区外经贸可持续发展，全区实绩外经贸企业数量有所增加，获得专项资金支持的外经贸企业满意度大于90%以上。
无
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