目录

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和有效进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省市区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2.贯彻执行国家、省市有关审计工作的方针政策和法律法规。起草地方性审计规范性文件。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关规范性文件。组织对全区性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金的审计和专项审计调查。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定和审计建议。

3.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告，向区政府提出年度区级预算执行及其他财政收支情况的审计报告。受区政府委托向区人大常委会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府及有关部门通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家和省市区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；镇级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位（含直属单位）和社会团体的财务收支；区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区级国有企业及国有资本领导地位企业、地方政府金融机构资产、负债和损益，区政府及有关部门驻外非经营机构的财政收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金，安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5.按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.组织开展审计领域内的交流和合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。

10.负责职权范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成区委和区政府交办的其他任务。

二、基本情况

攀枝花市东区审计局设3个内设机构（综合审计股、经济责任审计股、行政事业审计股），无下属二级决算单位。攀枝花市东区审计局行政编制8名（实有6人），参公编制3名（实有2人），区统聘人员1名，局自聘人员2名，离退休8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、2023年主要工作任务

（一）牢牢把握审计监督正确方向。将学习贯彻中央和省委、市委、区委审计委员会会议精神，与领会习近平总书记关于审计工作的重要论述和来川视察的重要指示精神、省第十二次党代会精神、全省、全市审计工作会议精神贯通起来，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）扎实推动稳经济大盘政策措施落实。把准“审计监督首先是经济监督”定位，聚焦国家稳住经济大盘33条政策措施和我省扎实稳住经济增长的6个方面要求开展审计，通过审计监督传递压力，规范权力运行，预警风险隐患，推动相关政策措施和决策部署在东区落地见效。

（三）聚力促进维护民生民利。树牢“为民执审”理念，加强对“三农”、教育、就业创业等重点民生资金、项目和相关政策落实情况审计，及时揭示民生领域短板弱项，查处老百姓身边的微腐败等损害人民群众利益的突出问题和不正之风，切实维护好最广大人民群众根本利益。

（四）切实做好审计“下半篇文章”。坚持查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远一体推进，进一步健全源头治理长效机制。扎实落实推进“三类监督”贯通协同高效的《指导意见》，探索审计监督与纪检监察、组织人事、区委巡察等工作协作配合新方式，协调区委审计委员会成员单位同向而行、形成合力。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区审计局2023年收支总预算418.74万元，比2022年收支预算总数减少24.62万元，主要原因是人员减少2名（调动、退休）。

（一）收入预算情况

东区审计局2023年收入预算418.74万元。其中：一般公共预算拨款收入418.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

东区审计局2023年支出预算418.74万元。其中：基本支出252.74万元，占62%；项目支出166万元，占38%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区审计局2023年财政拨款收支总预算418.74万元，比2022年收支预算总数减少24.62万元，主要原因是人员减少2名（调动、退休）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入418.74万元；支出包括：一般公共服务支出332.6万元，社会保障和就业支出53.35万元，卫生健康支出16.59万元，住房保障支出16.2万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区审计局2023年一般公共预算当年拨款418.74万元，比2022年预算数减少24.62万元，主要原因是人员减少2名（调动、退休）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出332.6万元，占79%；社会保障和就业支出53.35万元，占13%；卫生健康支出16.59万元，占4%；住房保障支出16.2万元，占4%。

1. < >1.一般公共服务（201类）审计事务（08款）行政运行（01项）2023年预算数为148.46万元，主要用于支付行政人员工资、医疗保险及工作经费等。

    

   2.一般公共服务（201类）审计事务（08款）审计业务（04项）2023年预算数为181.74万元，主要用于确保按时保质完成审计项目计划，出具审计报告，支付工程审计、审计专项聘用人员工资、社保、公积金及工作经费等。

   3.一般公共服务（201类）审计事务（08款）审计管理（05项）2023年预算数为0.4万元，主要用于召开审计委员会会议费等。

   4.一般公共服务（201类）审计事务（08款）信息化管理（06项）2023年预算数为2万元，主要用于金审三期维护费、审计保密、审计宣传等。

   5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）18.64万元，主要用于退休人员的房帖、绩效等支出。

    

   6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）19.48万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费等支出。

   7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）15.24万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费等支出。

   8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）职工基本医疗保险缴费（01项）10.39万元，主要用于在职人员基本医疗等支出。

   9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）6.2万元，主要用于在职人员医疗补助等支出。

   10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）16.2万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等支出。

   七、一般公共预算基本支出情况说明

   东区审计局2023年一般公共预算基本支出252.74万元，其中：人员经费224.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费28.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

   八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   东区审计局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.77万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

   1. 2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

       

   2. 2023年安排公务接待费预算0.77万元，较2022年预算下降11%。主要原因是公务接待减少。

       

   3. 单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

       

      2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

      2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

      九、政府性基金预算支出情况说明

      东区审计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      十、国有资本经营预算支出情况说明

      东区审计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      十一、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费

      2023年，东区审计局以及下属经济责任审计服务中心1家参公管理事业单位的机关行政运行经费财政拨款预算为28.64万元，比2022年预算减少3.28万元，减少12%。主要原因是人员减少2名。

      （二）政府采购情况

      2023年，东区审计局安排政府采购预算0元。

      （三）国有资产占有使用情况

      截至2022年底，东区审计局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

      （四）绩效目标设置情况

      2023年东区审计局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款166万元。

      东区审计局2023年部门预算公开.xlsx

      攀枝花市东审计局政府采购预算表.xls

      攀枝花市东区审计局预算绩效目标表.xls

      名词解释.doc