一、部门概况

　　攀枝花市东区社会保险事务中心

　　1、主要职能：主要负责贯彻国家、省、市、区基本养老、工伤、失业保险、机关事业单位养老保险、职业年金征缴工作及养老保险的政策、法律、法规，编制全区基本养老保险年度实施计划并组织实施。受理全区应参加社会保险的单位和个人的社会保险登记、申报管理。按规定核准和支付参保人员的养老、工伤、失业保险待遇。建立和管理参保单位和职工缴费记录。

　　2、人员情况：攀枝花市东区社会保险事务中心是独立核算的参照公务员法管理的事业单，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。2020年底有参公事业编制7人，人才派遣1人，退休2人。区聘人员13人。

　　3、固定资产情况：2020年我单位资产总额66037.60元，其中，流动资产6023.01元；固定资产59505.34元，无形资产509.25元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2020年总支出342.74万元，其中：1、工资福利支出274.92万元，主要包括基本工资及养老、医疗、失业、工伤、生育、公积金等项目；2、一般商品和服务支出28.73万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用支出；3、对个人和家庭的补助支出35.57万元，要包括退休人员工资，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出等；4、办公设备购置3.53万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　2020年项目支出53.72万元。其中财政代缴城乡居民基本养老保险费支出22.97万元；2020年度老工伤医疗待遇基金10万元；光纤使用费0.85万元，社会保险扩面、稽核、社会保险宣传资料费等19.9万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2020年追加2016-2020年区机关事业单位退休、死亡等参保人员职业年金个人账户贴息资金64.35万元；老工伤医疗待遇基金10万元；2014-2015年区机关事业单位退休、死亡等参保人员职业年金个人账户贴息经费15.79万元；2020年度城乡居民养老保险财政补助资金。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）数量指标：完成全区各项保险10万人次；退休人员社会化管理认证各街道涉及6万余人；完成社会保险宣传进企业、进社区3次；对劳动保障协理员、企事业单位财务人员开展专项业务培训3次；社会保险关系转移千余人。

　　（2）质量指标：认真贯彻落实上级关于社会保险工作的各项政策措施，按进度较好的完成各项工作，实现全民参保登记工作。确保企业离退休人员养老金按时足额发放。养老保险金社会化发放率保持100％。丧葬抚恤金支出415.71万元，按时发放养老金，月均支出4.3亿元，工伤待遇及劳动能力鉴定费支出650.52万元，失业保险金支出2822.46万元。

　　（3）效益指标：2020年全年按进度推进工作。

　　（4）成本指标：2020年全年支出合计342.74万元，年末结转结余0.39万元。主要用于单位为完成日常工作任务及单位承担的保险扩面，稽核，社会保险宣传资料费，退管人员认证费，社会保险转移经费，2014-2020年职业年金贴息，老工伤人员医疗费。本单位按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，专款专用，不拖欠，不挪用。

　　2、效益指标完成情况分析。

　　2020年，我局以扩面和征缴为重点，创新工作思路，强化服务意识，认真贯彻落实上级关于社会保险工作的各项政策措施，完善社会保障制度，提升社会保险经办服务水平，防范化解社保基金风险，守牢基金安全底线；积极落实流动就业人员基本养老保险关系转移接续办法，实现灵活就业人员养老保险关系跨省转移无缝衔接，促进参保人员的合理流动，维护军人的社保权益，做好军人的社保转移工作；确保离退休人员养老金按时足额发放、确保养老金发放率达到100%，保证一日不拖，一分不欠；行政事业单位养老保险和职业年金工作平稳推进；严格落实国家降费政策，降低企业各项费率，减轻了企业的参保负担。

　　3、满意度指标完成情况分析。

　　我局按照预算项目及财务相关要求使用预算指标，服务对象满意度达基本满意及以上。

　　（二）自评结论

　　我局2020年部门整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　预算编制前根据年度内单位可见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支出过程中，由于财政压缩资金，我单位资金不足以支付街道社区社会化管理经费，导致部分资金未能严格按照预算指标执行。

　　下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是加快相关工作推进，按进度分解资金使用计划，合理安排资金使用。三是加强单位财务管理，进一步规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算等。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率，保质保量完成各项工作任务。本次自评按相关要求上报及公开。

 

　　附：攀枝花市东区2020年度部门预算整体绩效自评表